品质管理架构及控制流程

**一.来料检验的目的及意义二.适用范围三.IQC员工职责四.作业流程五.不合格品控制程序六.注意事项七.相关 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 附件八.抽验检验的方式九.检验 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 十.来料检验常用计量器具十一.来料检验常用计量器具维护保养十二.封样管理 1.1来料检验的目的 规范原材料及辅料的进料检验作业，防止不合格原材料投入使用，以确保产品的品质。 1.2来料检验的意义 来料品质检验,指对采购进来的原材料、部件或产品做品质确认和查核,即在供应商送原材料或部件时通过全检或抽样的方式对品质进行检验，并最后做出判断该批产品是允收还是判退。 IQC是企业产品在生产前的第一个控制品质的关卡，如把不合格品放到制程中，则会导致制程或最终产品的不合格，造成巨大的损失。IQC不仅影响到公司最终产品的品质，还影响到各种直接或间接成本。 在制造业中，对产品品质有直接影响的通常为 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 、来料、制程、储运四大主项,一般来说设计占25%，来料占50%，制程占20%，储运占1%到5%。 综上所述，来料检验对公司产品质量占压倒性的地位，所以要把来料品质控制升到一个战略性地位来对待。一.来料检验的目的及意义二.适用范围所有与本公司产品相关的所有原材料及辅料三.职责质量部IQC-----负责原材料的进料检验，检验状态的标识，紧急放行/让步接收物料的品质跟进，不合格物料评审的发起及跟进四.作业流程4.1,物控部在仓库收到物料后清点来料数量，将相关质量证明文件（如：供方质保书、出货报告等）复印件及时提供给质量部， 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 IQC对来料进行检验。4.2,IQC首先对来料的质量证明文件、物料规格、标识、包装等进行确认，正常后将物料标示为“待检”状态并开始进行检验。4.3,质管部IQC按《来料检验标准》的要求对物料取样、检验需送化验室检验的物料及时送达，化验室在收到样品后及时对物料化学成份进行检验并将检验结果及时通知IQC。4.4,IQC在综合各项检验结果后对物料进行判定，判定为合格的物料由IQC在物料外包装、或物料存放托盘上贴合格标签;判定为不合格的物料，贴上红色不合格标签，并及时通知仓库将不合格物料隔离至指定地点，防止生产误用。4.5,经质管部检验不合格的物料由质量部发出<不合格品检验报告>以评审该批不合格物料的处理方式；同时由质量部根据不合格的程度及评审的结果评估是否向供应商发出<纠正及纠正措施报告>。4.6,IQC对来料的物理特性、化学成分、尺寸外观等测试结果的记录原则上不少于10个样；抽样不足10个样时，全数记录于<来料检验记录>中，并交由质量主管签名确认后存留。4.7,质量部检验合格的物料方可投入生产使用；质量部检验不合格的物料按以下步骤处理：按《不合格品控制程序》进行处理。五.不合格品控制程序 1当供应商交货经品管检验判定不合格时，报告在审批的时间段内IQC先贴上“待处理”标牌或标签直至最终审批不合格时由IQC在来料物品上标识不合格标签，IQC填写“IQC检验记录表”和“品质异常通知单”经品管部主管确认后，转采购部门处理（采购员要求供应商在三个工作日内回复品质异常通知单给品管部），处理方式有以下几种： 2.退货：通知供方立即处理不合格品，由仓管员开办“退料单”经采购主管审核、品管部主管会签及部门经理或财务经理批准后通知仓管员与供方交接退货。 3.申请特采：在不影响产品使用功能的情况下，生产急用，由部门经理审核，总经理批准判为特采后采购将“IQC检验记录表”反馈给IQC和仓库办理入库手续 4.申请挑选：由采购通知供方安排挑选，不合格品退回供应商，当供方不能到现场挑选时由部门经理批准以书面形式知会生产部门，生产部门安排生产挑选、IQC负责跟踪，挑选合格的交IQC重新检验，合格后入库，IQC将不合格品数记录在“IQC”或“IPQC检验记录表”并交1份给采购，不合格品退仓，退货流程依1执行。六.注意事项来料检验过程中出现异常情况，IQC应及时反映给质量主管和仓库主管处理。七.相关记录附件附件一：来料检验抽样计划：零缺陷（C=0）抽样 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 。 记录名称 记录编号 保存部门 保存期限 《来料检验记录》 A/0 质量部 1年 《供应商纠正预防措施单》 A/0 质量部 1年 《紧急放行申请单》 A/0 质量部 1年 《退料单》 A/0 质量部 1年 《返工跟踪表》 A/0 质量部 1年八.抽验检验的方式2.原材料抽检标准3.免检物料控制程序 目的 1.1针对品质稳定之材料供应商给予进料免检优惠，相对降低公司之品质成本。 1.2订定因特殊原因无法实施进料检验而给予免检之规定。 2、适用范围 2.1适用于合格供应商提供的已往来过的且质量较稳定的物料。 2.2适用于一些辅料且不会影响货品质量，具体物料见《免检清单》。 2.3适用于办公文具、办公损耗品、日常防护品等不直接用于产品的物品免检物料清单 序号 物料类别 物料编号 物料名称 物料规格 供应商 备注 1 办公用品 办公用品 2 生产辅料 天那水 3 分离剂 4 封箱胶 5 海绵垫 6 标签纸 7 色带 8 机器设备 9 检测设备九.来料检验标准 检验标准请参考欧邦进料检验标准.doc不要让糟糕的质量影响我们前进的脚步十.来料检验常用计量工具 木材水分测试仪十一.来料检验常用计量工具维护保养使用中的量具，操作人员必须熟悉通用量具的正确操作方法，在使用过程中应轻拿轻放，禁止摔落、碰撞的情况发生。用完后，量具应放置在专用量具盒内，并将量具连同量具盒放置在固定的安全位置，并且有明确标示。如遇长期不用还应在工作面加涂防锈油使用中的检具，操作人员必须熟悉检具的正确使用方法，使用中的检具严禁敲打、碰击等现象发生。检具使用完毕后应擦拭干净，放入指定的检具盒中，并做到摆放正确、整齐。十二.封样管理 封样条件 用于来料检验的物料： 在出现下列情况之一时，允许临时封样，临时封样期限不能超过一个月： A、新产品开发阶段（如小批试制）的材料暂无图纸； B、更改流程未走完。 在图纸不能对物料真实性能有清晰明确的表达时（如颜色、结构装配等），可进行封样，封样期限最长不能超过六个月： 在出现下列情况之一时，可进行封样： A、没有明确的标准，如：外观、颜色； B、图纸不能对物料有清晰明确的表达，如形状、尺寸、结构装配等，可采取封样方式直观反映零部件，便于生产现场的检验。 封样 对需要封样的内容进行检验、测试，必要时可委托品管部进行检测。 封样样品确认合格后，填写《封样样品标签》(见附录一)，明确封样名称（包括型号规格）、图号、封样项目、关键特性及参数、有效期、供应厂商等。 封样人员对封样的有效性负责，如果使用接收部门对封样项目或封样标签上所注明的信息有异议，使用部门应及时向封样人员提出，由封样人员进行重新确认。若在与封样人员进行充分沟通仍未能达成一致的情况下，有权拒收封样，并向部门主管提出仲裁。 如果对封样样品的保存条件（如温度、湿度、压力、通风、堆放等）有其它特殊要求的，由封样人在备注栏内说明，以充分保证封样样品的有效性。 封样件的使用、保管 使用部门须严格按封样件进行检验、生产。在检验、生产过程中发现封样件有疑问时，应尽快与质量部门进行沟通，由质量部门重新确认。 使用部门根据封样样品的质量特性和封样样品标签上备注的保存条件，负责封样样品的合理使用和妥善保管。 使用部门在使用过程中须防止其损坏、变质、遗失，如果封样样品的技术状态发生变化（如损坏、变色、变暗等），不能满足使用要求时，使用部门应及时向质量部提出重新确认封样。 使用部门须不定期地对封样件进行检查，外置的封样件应定期进行清洁、清理，确保封样件的有效性。 封样使用部门必须建立《封样使用台帐》，并及时更新维护。 封样件的更改，报废 当图纸、标准、生产工艺发生变更时，质量部门应及时与使用部门进行沟通，重新确认、封样，对不符合要求的封样件由使用部门直接注销报废。 对于超过有效期限的封样，使用部门作自动报废处理。如果使用部门需要继续使用该封样，应提前向质量部门提出重新封样，封样的样品必须保证技术状态的稳定。 对于临时性或一次性封样，应在封样标签上明确其使用期限和条件，逾期或使用完后即自动作废。 一次性封样或让步放行的临时性封样件，为便于质量追溯，使用部门可单独妥善保管，标识隔离并备案管理。 生产现场封样件因变形、损坏等原因而导致封样内容不符合要求时，将原样品作废，重新封样。今天的培训到此结束！**