金华市网源包装制品有限公司--差旅费报销
管理制度
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1.0文件名称：差旅费报销管理制度编号：20181101制订:行政部批准：董文春发放范围：营销中心/财务部/行政部日期：2018年11月1日目的：为规范差旅费管理，保证出差人员工作和生活需要，体现节约原则，根据公司实际情况制定本规定。范围：营销中心/财务部/行政部三、交通1、交通：原则上要求避免乘坐飞机、火车软卧、动车一等座、轮船一、二等舱位，如因时间紧急或业务需要乘坐，须报总经理批准。2、出差期间，原则上乘坐公共汽车，确因工作业务需要，可报部门负责人/行政部批准后乘坐出租车。出租车票须经批准人签字后报销。3、未经批准出差人员乘坐交通工具超过
标准
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的，超支部分自理。经过总经理特批的情况下可以实报实销，报销单需要总经理签字方可报销。4、员工“私车公用”出行油费补贴为0.8元/公里，按照“归来后的公里数”减“出发前的公里数”来计算，公里数可以拍照作为报销凭证。四、住宿1、住宿费用、交通
费用报销
费用报销单公司费用报销制度费用报销管理办法公司费用报销明细一览表费用报销标准
标准： 城市 住宿费（元/晚） 住宿费报销标准 飞机 火车 汽车 轮船 一线城市 300 实际费用不足300的，按照实际费用报销；实际费用超过300的，按照300报销。 经济舱 硬座 公共汽车 三等舱 二线城市 200 实际费用不足200的，按照实际费用报销；实际费用超过200的，按照200报销。 经济舱 硬座 公共汽车 三等舱 三线城市 150 实际费用不足150的，按照实际费用报销；实际费用超过150的，按照150报销。 经济舱 硬座 公共汽车 三等舱2、城市区分一线城市：北京、天津、上海、广州、深圳等；二线城市：省会城市；三线城市：普通城市。3、员工因公外出参加学习、培训、会议等产生的交通费用和住宿费用可按照标准向公司报销。出差人员的伙食费用自理。4、住宿费用必须注明住宿天数，对单价等项目内容不全、有涂改、时间地点与钉钉上的《出差申请》不符的、不予报销。五、报销要求1、出差前须在钉钉上填写《出差申请》，经相关负责人审核通过，作为报销凭证。2、出差归来后1个月内完成报销工作；如遇连续出差，则以最后一次出差归来时间为准。超出报销实销的，不予报销。3、差旅费报销单上应粘贴正式发票包括：住宿费、过路费、停车费、车、船及飞机票等；发票金额不能涂改。4、超出标准外的差旅费，须由总经理签字方可报销。六、本制度从2018年11月1日起执行，由行政部负责解释，在此之前的类似制度作废，如有冲突者以本制度为准。
浙公网安备 33021202002483