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首页 ISO45001:2018全套程序文件(职业健康安全管理体系)

ISO45001:2018全套程序文件(职业健康安全管理体系).doc

ISO45001:2018全套程序文件(职业健康安全管理体系)

无心
2019-03-07 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《ISO45001:2018全套程序文件(职业健康安全管理体系)doc》,可适用于工程科技领域

ISO:全套程序文件(职业健康安全管理体系)目录文件控制程序记录控制程序管理评审程序法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序信息交流和沟通管理程序资源管理程序能源综合利用管理程序教育、培训管理程序与顾客有关的过程控制程序采购控制程序劳务供方及服务供方管理程序施工过程控制程序施工安全管理程序相关方的管理程序监视和测量控制程序合规性评价控制程序内部审核程序不合格品控制程序不符合、纠正措施控制程序危险源辨识、风险评价和风险控制程序废弃物管理程序文件应急准备和响应程序环境分析控制程序相关方需求和期望控制程序风险和机遇的应对控制程序变更控制程序方针、目标、指标控制程序施工组织设计编制管理程序产品标识和可追溯性控制程序防护管理控制程序检测设备控制程序顾客满意度测量控制程序环境运行控制管理程序职业健康安全运行控制管理程序文件控制程序ZHCX目的对公司范围内与质量、环境和职业健康安全一体化管理体系有关的文件进行有效控制确保在各个部门、各个场所可获得相应文件的最新有效版本防止作废文件的非预期使用。适用范围本程序适用于本公司所有与质量环境职业健康安全管理体系有关的文件包括外来文件的控制。职责综合管理部负责本程序的组织实施。负责全公司范围内体系运行文件标识、发放、归档管理及组织评审以及负责本部门范围内的文件编制和控制。工程管理部负责技术性文件和施工作业文件的编制、更改以及负责本部门范围内的文件编制和控制。总工程师负责工程施工组织设计的审批。其他部门负责本部门管辖范围内文件的编制及本部门的文件控制。工作程序质量、环境和职业健康安全管理体系文件包括:aQEO管理手册mdash一级文件b程序文件mdash二级文件c作业文件mdash三级文件(如作业指导书、操作规程、验收规范、组织设计、施工方案、公司制度、办法、标准、计划书等)d记录(如数据报告、信息单、过程活动记录、各种记录表格等)文件的编号文件的编号按文件层次递进易于查阅和检索文件编号由综合管理部统一规定具有统一性标识。文件编号由企业名称代号、文件代号、顺序号几部分组成。顺序号从开始。aQEO管理手册编号例:ZHSC表示禹城市**市政工程有限公司质量、环境和职业健康安全管理手册年发布版本。b程序文件编号例:ZHCX表示禹城市**市政工程有限公司程序文件年发布的第个程序文件。c作业文件编号例:ZH表示综合管理部第号作业文件文件的版本号和修改状态号版本号以A、Bhelliphellip数字表示。修改状态号以、、、、helliphellip表示当文件更改或修订后要相应变动文件的版本号和修改状态号以便于识别文件的现行状态并确保在使用处可获得相应有效版本。文件的批准、评审与更新a《管理手册》由管理者代表审核总经理批准b程序文件由管理者代表负责审核总经理批准c作业文件由各部门负责人审核主管领导审批d技术性文件由工程管理部负责人审核总工程师批准e外来文件由管理者代表审批其适用性f必要时对文件评审与更新时需再次批准。综合管理部每年定期组织相关人员对现有体系文件进行全面评审因评审或其他原因对文件的修改发布前应再次批准。文件的更改和作废必要时对文件进行更改。要填写ldquo文件更改修订审批表rdquo并保留更改内容的记录。管理手册和程序文件由综合管理部负责实施更改管理者代表审核总经理批准。作业文件的更改由各相应部门负责人批准后再由各部门指定人员进行更改。所有被更改的原文件必须由相应部门收回进行统一管理以确保有效文件的唯一性。文件更改后与更改文件相关的其他文件应同时进行更改以保证文件的统一性和协调性。文件的更改分为换页、插页和章节更改。文件经多次更改或文件需要大幅度更改时做相应修改若由其他部门进行修改时该部门应获得审批所需依据的背景文件资料。文件更改应在ldquo文件更改修订审批表rdquo上记录文件修改内容修改日期和更改原因、更改生效时间同时做现行修订状态标识。作废文件由综合管理部按ldquo文件发放回收登记表rdquo中原登记发放范围收回原版并记录并在作废文件上加盖ldquo作废rdquo印章填写ldquo文件销毁留用登记表rdquo经主管领导批准后统一销毁。需做资料保存的作废文件加盖ldquo作废保留rdquo印章后方可保存。作废文件要及时从发放和使用场所收回确保文件现行有效。文件的发放和领用受控文件的发放要加盖ldquo受控rdquo印章经批准后综合管理部按规定发放范围发放确保体系运行的各个场所获得相应有效文件。文件领用者在ldquo文件发放回收登记表rdquo签字后领取标有分发号的受控文件并填写ldquo文件收发登记表rdquo。分发号由年代号和顺序号组成。文件领用者的文件严重破损影响使用时应向综合管理部申请办理更换手续交回破损文件补发新文件新文件的分发号仍沿用原文件的分发号综合管理部将破损文件收回时必须填写ldquo文件销毁留用登记表rdquo。当文件持有者的文件丢失后应向综合管理部办理申请领用手续但必须在领用申请中作出说明综合管理部在补发文件时应编排新的分发号将丢失文件的分发号注明为作废文件的分发号并通知各有关部门补发文件在原文件编号前加ldquo补rdquo字样以示区别。外来文件的控制a对外来文件由综合管理部、综合管理部填写ldquo外来文件适用性审批表rdquob经审批适用的外来文件由综合管理部确定分发数量综合管理部负责分发并填写ldquo文件发放回收登记表rdquoc对失效、过期的外来文件综合管理部要及时收回按作废文件处理。文件的管理综合管理部是公司体系文件管理的主管部门负责手册、程序文件的编制、更改控制综合管理部负责建立健全公司ldquo受控文件清单rdquo并对全公司的文件进行监督管理。定期将公司ldquo受控文件清单rdquo发放至各部门。对于受控文件应定期公布受控文件清单以识别现行使用文件的状态。凡属受控文件均由综合管理部统一备案存档(包括软盘、光盘、录像带、录音带等)。文件的借阅和复制特殊情况需要查阅文件时到综合管理部查阅不得带走不得擅自复印。需要增发时由文件发放部门按本程序文件的发放和领用执行。相关文件《记录控制程序》记录文件发放回收登记表文件收发登记表文件更改修订审批表文件销毁登记表文件借阅登记表受控文件清单外来文件适用性审批表记录控制程序ZHCX目的对质量、环境和职业健康安全管理体系记录进行有效地管理和控制用以提供本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系有效进行的证据并为公司的产品实现、环境控制和职业健康安全管理的可追溯性改进、纠正和预防措施提供依据为文件修改提供依据。适用范围本程序适用于公司内质量、环境和职业健康安全管理体系中各种记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控制。职责综合管理部为本程序的主管部门负责本公司质量、环境和职业健康安全管理体系记录的管理。监督检查各部门对本程序的执行情况并组织相关部门解决本程序运行中发现的问题。各职能部门和项目部负责本部门范围内的体系运行记录的填写、收集做好本部门记录的管理和保存并定期归档上交综合管理部。记录填写人应严格按本程序要求填写记录保证记录的真实性、准确性和及时性。工作程序记录的种类记录的种类主要包括:培训记录、检验报告、试验报告、内审报告、评审报告、审核报告、事件事故报告、不合格报告、有关法律、法规信息、质量、环境和职业健康安全管理体系运行记录等。记录的形式电子版填写(电子邮件、软盘、光盘等形式)。纸张填写(卡片、表格、图表、报告等形式)。记录填写要求字迹清楚、内容真实、完整准确、填报及时。当需要修改或发生错误时在被修改的内容上划一道横线并在上方填写新的内容必要时相关人员签字或盖章。记录的标识一般以记录、表格名称、编号或代码来表示。对外来的与体系有关的记录可直接引用ldquo原有标识rdquo。记录的编号方法如下图所示由记录代号、程序文件代号、章节号、顺序号组成。顺序号从开始。综合管理部负责记录的统一编号。如:JL表示本公司文件管理第号记录。记录的检索记录的编目综合管理部为记录的主管部门负责编制本公司的《记录清单》各部门负责编制本部门的《记录清单》。各职能部门定期将有关记录整理交综合管理部归档并办理QEO记录交接手续。记录交接的内容包括:记录编号、记录名称、数量、填写部门、保存期限、交接人等。记录的归档记录的保存部门半年进行一次整理并归档交综合管理部。按照记录的编号、编目、部门或记录名称到综合管理部进行检索。记录的贮存和保护各相关部门定期收集专人负责保管。纸张书写的记录贮存应防尘、防潮、防虫蛀、防鼠害、防火及防丢失并便于查阅录像带、光盘和软盘存放的记录应专人控制注意防磁、防潮、防尘、防压并有备份。记录的借阅要填写借阅登记表必要时经部门负责人或主管领导批准。记录的处置记录的销毁按《文件控制程序》中条款有关规定执行。质量、环境和职业健康安全管理体系记录的保存期限一般为年。专业性记录保存期限按国家、行业有关规定执行。相关文件《文件控制程序》记录记录清单签到表会议记录文件销毁登记表管理评审程序ZHCX目的公司应按策划的时间间隔评审质量、环境和职业健康安全管理体系以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。范围适用于对公司QEO管理体系的管理评审。职责总经理主持管理评审活动审批评审报告。管理者代表负责向总经理报告质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况提出改进建议编写相应的管理评审报告。综合管理部负责编制管理评审计划报管理者代表审核总经理批准执行。各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关评审所需的资料负责对评审后的改进、纠正和预防措施进行跟踪和验证。综合管理部保存改进、纠正和预防措施跟踪验证记录。工作程序管理评审计划管理评审以会议形式进行,每年至少进行一次管理评审,时间不超出个月,可结合内审后的结果进行,也可根据需要安排。综合管理部于每次管理评审前半个月编制管理评审计划报管理者代表审核、总经理批准管理评审计划主要内容包括:a评审时间b评审目的c评审范围及评审重点d参加评审部门(人员)e评审准则依据f评审内容。当出现下列情况之一时可增加管理评审频次:a公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时b发生重大质量、环境、安全事故或用户有严重投诉或投诉连续发生时c当法律、法规、标准及其他要求有变化时d当重要环境因素、危险因素及重大危险源变化时e市场需求发生重大变化时f即将进行第二、第三方审核或法律、法规规定的审核时g审核中发现严重不符合时。管理评审的范围可涉及到公司的所有活动、产品、服务及环境、职业健康安全风险或其中部分活动。管理评审输入管理评审输入包括以下方面:a审核的结果包括第一方、第二方、第三方质量、环境和职业健康安全管理体系审核的结果合规性评价的结果。b顾客的反馈包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等c过程的业绩和产品的符合性包括过程、产品测量和监控的结果d改进、预防和纠正措施的实施完善包括对内部审核和日常发现的不合格项采取纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果e以往管理评审跟踪措施的实施及其有效性f可能影响质量、环境和职业健康安全mdash体化管理体系的变化包括内外环境条件变化、法律法规变化、新技术、新工艺、新设备的开发QEO组织结构的配置和调整gQEO管理体系运行状况包括方针、目标的适宜性和有效性管理方案是否可行目标、指标是否需要调整是否满足未来质量、环境和职业健康安全管理的需要h利害相关方所关心的问题。评审准备评审前半个月内综合管理部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况并提交管理评审计划由管理者代表审核、总经理批准。综合管理部根据管理评审要求负责收集管理评审资料提出管理评审会议中需解决的问题。管理者代表根据议题要求确定管理评审会议的议程、时间和参加单位由综合管理部向参加评审的人员发放ldquo管理评审通知rdquo及本次评审计划和有关资料。各相关部门负责准备本部门有关的评审所需资料。管理评审会议a总经理主持评审会议b各部门负责人和有关人员对评审输入做评价对于存在或潜在的不合格项提出改进、纠正和预防措施确定责任部门和整改时间c管理者代表汇报体系运行情况及改进方案的要求和建议d总经理对所涉及的评审内容作出结论。管理评审输出管理评审的输出包括以下方面:a质量、环境和职业健康安全管理体系及其过程的改进包括对QEO方针、目标、组织结构、过程控制等方面的评价b与顾客要求有关的产品(工程)的改进对现有产品(工程)符合要求(质量的、环境的、职业健康安全的)的评价c资源需求等综合管理部负责管理评审会议记录并根据管理评审输出的要求进行总结编写ldquo管理评审报告rdquo经管理者代表审核总经理批准后分发至相应部门本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。不符合、纠正措施的实施和验证各有关部门接到管理评审报告后实施与本部门有关的整改措施综合管理部根据《不符合、纠正措施控制程序》的规定对整改措施的实施效果进行跟踪验证。如果评审结果引起文件更改应执行《文件控制程序》。综合管理部保存管理评审有关记录包括管理评审计划、管理评审报告、管理评审中各部门准备的评审资料、评审会议记录等经整理后归档管理。相关文件《内部审核程序》《不符合、纠正措施控制程序》《文件控制程序》《记录控制程序》记录管理评审通知管理评审计划会议记录签到表管理评审报告不符合、纠正措施实施情况法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序ZHCX目的建立获取法律法规及其他要求的渠道,以便及时获取、识别并更新公司质量、环境和职业健康安全适用的法律、法规及其他要求。适用范围本程序适用于公司获取、更新质量、环境和职业健康安全法律、法规和其他要求以及适用性确认。职责综合管理部负责适用的法律、法规、标准及相关要求的识别、获取和更新并填写公司ldquo适用的法律法规与其他要求清单rdquo将信息传递到各相关部门并确保实施。综合管理部负责法律、法规、标准和相关要求的发放及归档管理。各部门负责本部门法律、法规的识别及收集制定相应清单并经本部门领导审批将相关信息及时与综合管理部沟通。管理者代表负责法律、法规适用性审批。工作程序获取范围a有关的国际公约b国家法律、法规、标准及行政规章制度c地方法律、法规、标准及行政规章制度d行业规定及标准e公司上级机构的规定或指令f公司内部规章制度、管理办法。综合管理部通过国家、地方及行业主管部门(如:建设、劳动保障、工会、环保、安全生产、消防等部门)、刊物、网络及其他途径获取相关法律法规与其他要求的文件。综合管理部与相关部门确定其适用性制定公司《适用法律、法规和其他要求清单》经管理者代表审批后发送各相关部门并确保将文件发放至相关部门。各相关部门制定本部门相应的适用法规和其他要求清单结合程序文件和作业指导书组织学习相关内容确保这些要求应用于公司的环境因素。综合管理部将本公司的相关文件、资料每季度整理一次归档综合管理部。文件的发放、保存按《文件控制程序》执行。若有法律、法规与其他要求更新或废止时对更新的法律、法规与其他要求重新进行识别并审批其适用性。法律、法规属强制性要求尤其对环境保护、安全施工、安装材料应用方面的法律、法规要确保适时、适用、最新。涉及相关方要求的要及时通报给相关方。综合管理部每年进行一次法律、法规、适用性评审工作。综合管理部每年要进行一次法律、法规、标准及其他要求的获取工作同时每半年要监督检查各部门目标、指标、QEO活动表现与法律法规及其他要求的符合性。确保在建立和措施QEO验证体系时对这些适用的法律、法规和其他要求加以考虑。相关文件《文件控制程序》《记录控制程序》记录适用的法律法规与其他要求清单信息交流和沟通管理程序ZHCX目的保障信息交流畅通及时、准确传递。对QEO体系的信息采用数据分析的科学方法保证公司各部门之间公司与相关方之间及时沟通各类信息达到施工过程和服务的有效控制以证实QEO管理体系内部和外部信息的交流和沟通管理以利于体系过程的数据分析和应用。适用范围适用于QEO管理体系内部和外部信息的交流和沟通管理以利于体系过程的数据分析和应用。职责综合管理部是QEO信息的综合管理部门负责与上级和行业主管部门以及相关方的信息接收、传递和处理。业务管理部负责与顾客的信息接收、传递和处理。综合管理部负责对公司统计技术进行培训指导。各相关职能部门予以协助上传下达、内外沟通并选用适用的统计技术进行数据分析、处理。项目部和各作业岗位做好本部门的信息交流并向职能部门传递相关信息。工作程序内部信息最高管理者应确保在组织内建立适当的沟通渠道确保QEO体系的有效性沟通。内部信息主要包括:a体系运行信息(向员工传达QEO方针、目标、报告各部门体系运行状况和内部审核、纠正措施和预防措施的验证结果、管理评审结果等)b内部管理制度、员工有关QEO方面的建议和要求、相应法律、法规的信息传递c公司领导意图贯彻以及职能部门之间、职能部门和项目部之间的联系和沟通d作业场所和活动中的隐患评价出的环境因素、风险控制措施等e应急准备和响应计划f绩效监视、测量结果g设备设施及物资变更情况h组织机构变化情况i新工程项目等j其他媒体对公司有影响的信息。外部信息外部信息主要包括:a法律、法规、标准信息b执法机构信息:如来自国家、地方和行业方面的环保部门、劳动安全部门、检测监督机构、行业协会、认证机构等相关信息以及上级部门的要求c外部的安全检查、参观、访问等d市场信息和顾客、供方等相关方信息e同行业技术信息和专业会议信息竞争对手的产品信息、服务信息和技术信息f公司QEO方针的对外宣传。信息交流方式可采用口头、电话、通知、通报、书面报告、刊物、会议、板报等多种方式。环境、职业健康安全协商和沟通实施环境、职业健康安全管理委员会(设在综合管理部)负责如下工作:a以综合管理部为牵头部门定期组织召开环境、职业健康安全工作例会b根据施工情况由综合管理部组织相关部门进行QEO检查c参加事故、事件调查分析和处理事宜d由综合管理部进行环境、职业健康安全内、外部事宜协商、协调工作。在员工中确定几名职业健康安全代表参与委员会的各种活动并就有关员工对职业健康安全方面的建议与安委会协调研究并形成决议。综合管理部每三个月作一次环境、安全信息汇总分析经分类后上报管理者代表。信息处理采用ldquo信息联络单rdquo传递给相关部门或主管领导。如需要时有关质量、环境和职业健康安全、技术及体系运行等方面的信息可由各相关部门分别负责处理。涉及到外部相关方抱怨的信息处理报管理者代表批准(必要时要向总经理汇报)形成处理决定后三日内答复。不论内部或外部的对顾客关注的问题和对重要环境因素影响的信息定期进行信息交流并将决定形成文件和通过执行与《相关方的管理程序》进行交流和实施重要危险因素影响的信息都要特别加以注意并迅速采取处理措施记录其处理决定。紧急状况执行《应急准备和响应程序》。数据分析及统计技术应用可采用的统计技术可根据所获得的内、外部信息采用统计技术的方法对产品实现过程其工程质量、施工环境、安全的运行控制及产品特性的数据(包括资料的)信息以图表的形式反应出来判断薄弱环节、环境隐患、安全隐患和趋势提高解决问题的有效性和效率。统计技术包括简单的图表也包括高深理论和复杂计算的统计技术。常用统计技术的方法有:排列图、控制图、直方图和因果图、散布图等。公司鼓励各部门根据具体情况采用其他适宜的方法也可采用计算机将数据信息进行处理。数据分析的作用数据分析可提供以下方面的信息:a顾客满意通过分析找出顾客不满意的主要方面及目前的和未来的愿望和要求b与产品(工程)要求的符合性能通过分析找出产品(工程)质量中存在的主要问题作为技术主攻方向c过程和产品的现状、发展趋势是否反映了潜在问题(有关质量的、环境的、安全的)有无必要采取预防措施d供方产品和过程的相关信息了解供方质量、环境和职业健康安全的控制情况是否与本公司QEO管理体系相适应、相匹配以及相互间的改进需求。利用数据分析结果对QEO管理体系活动过程和产品(工程)质量进行评价从中寻找改进的机会及对重要环境因素和重大风险的评估确定从哪些方面、哪些环节加以改进提出决策建议。相关文件《内部审核程序》《不符合、纠正措施控制程序》《法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序》《应急准备和响应程序》《不合格品控制程序》《监视和测量控制程序》记录信息联络单顾客满意度调查表顾客意见与投诉处理记录适用的法规与其他要求清单资源管理程序ZHCX目的资源的管理就是人力、物力、财力的管理。本程序目的是确保组织提供所需资源(人力资源、基础设施和工作环境)满足顾客、产品要求和组织有能力实施、保持质量、环境和职业健康安全管理体系并持续改进其有效性。适用范围适用于本公司对人、财、物的资源管理和控制。职责总经理负责公司的人力资源及公司资源管理总体工作。总工程师负责工作环境和基础设施的管理。综合管理部负责人力资源的平衡利用人员的配备和培训。机械设备部、工程管理部负责基础设施和工作环境的控制并负责施工现场设备设施运行过程的监控及监督。各项目部负责施工现场设备设施的维护保养。财务部负责基础设施、工作环境所需的资金提供保证根据工程施工和运行需要及轻重缓急综合分析进行资金平衡既要保证需要又要节能降耗确保资源的合理利用。各部门作业人员严格执行相关规定、规范精心操作保障设备完好运行在确保产品(工程)质量及环境、健康安全控制的同时提高工作效率维护工作环境。工作程序为达到产品(工程)质量要求、环境管理和职业健康安全管理要求最高管理者应提供必需的资源并加以实施控制包括基础设施、过程设备、监视设备、安全防护设施及用品、服务设施、人员及其技术技能和财力的支持以及相应的工作环境。对相关职能部门、相关人员规定其职责、权限、明确其责任。资源管理物力资源配备必需的基础设施(包括建筑、工作场所和相关设施)、过程设备(硬件和软件)、监视设备、安全防护设施及用品、支持性服务(运输或通讯等)及所需的工作环境。a吊车及运输车辆等关键设备设施要特别加以管理以确保特殊过程的控制操作人员应严格按照岗位操作规程精心操作确保无误b各部门应相互协调沟通确保采购、检定、使用、维护、监控等各个过程的管理保证活动、产品和服务的适时性和有效性c新购置设备按《采购控制程序》执行并由机械设备部按规定进行登记备案除正常外观检验外设备管理人员还应按设备ldquo技术说明书rdquo要求试运行d设备安装检验:设备管理人员必须对进入施工过程中的设备按规定逐项检验必要时进行维修、维护保养未经检验的设备不得投入安装、使用e符合报废条件的施工设备由使用部门填写《设备报废单》按规定报废处理f提供必备的施工环境条件和劳动保护措施如劳动保护用品、办公环境、施工场所等符合法规要求。人力资源最高管理者应保证公司范围内的人力资源配备包括新增人员的配备和现有人员的调配以及职工队伍整体素质的提高。综合管理部协助各级管理者做好人员配置工作做好培训教育。综合管理部与其他相关职能部门协同做好干部任职资格、技术人员继续教育操作人员专项技术和特殊工种(包括电工、吊车工、质检员、安全员、司机、内审员等)、特殊过程操作人员、重要环境因素、重大不可接受风险岗位上岗人员进行质量、环保和安全意识、能力培训。按《记录控制程序》保存适当的教育培训记录综合管理部建立人事档案。做好知识产权的保护综合管理部建立健全有关保密制度。劳务人员按《劳务供方及服务供方管理程序》执行。财力资源财务部除必要时提供资金保障外还应围绕产品和顾客愿望对相应的施工过程和服务过程做好经济性分析加强经济责任制的考核和检查工作。原材料的控制a原材料的采购见《采购控制程序》b采购的原材料经验证合格后库管员要及时办理入库手续并填写ldquo原材料入库单rdquoc项目部按施工需要确定原材料名称及耗用量由库管员填写ldquo材料出库单rdquo并发放原材料月末ldquo材料出库单rdquo报财务入帐施工设备的控制运行过程中施工操作人员负责对所使用的设备进行日常的检查、维护保养保证其正常运行并填写设备运行记录、维护保养记录。相关部门应建立健全设备管理、检修记录、培训教育记录并定期归档综合管理部。相关文件《教育、培训管理程序》《记录控制程序》《文件控制程序》《采购控制程序》《劳务供方及服务供方管理程序》《能源综合利用管理程序》《管理岗位人员任职要求》《岗位责任制》《产品标识和可追溯性及产品防护管理规定》记录年度职工培训计划特殊过程关键过程确认表特殊工种管理台帐职工培训、考核档案资料岗位资质培训、考核合格人员名册服务供方调查、评价表合格供方名录出、入库单设备台帐设备运行记录设备维护保养记录设备报废单采购申请单劳务供方调查、评价表能源综合利用管理程序ZHCX目的对施工过程、办公区域中影响能源综合利用的各种因素进行控制、确保能源的安全合理利用。范围适用于本公司施工生产、办公等能源利用过程的管理控制。职责机械设备部a为公司能源管理的主管部门负责公司办公区域及施工过程中能源(水、电、汽等)的节能降耗、综合利用的实施与考核负责编制工程项目能源情况总结及年度能源综合利用报告b负责组织各部门编制能源系统维护维修计划报总工程师批准后实施以保证能源系统的正常运行c负责公司新建项目能源装置(包括能源计量仪表)和电气设备的选型、安装及调试d负责施工项目中的水暖、电器设备的技术选型、安装及调试e负责组织实施工艺、技术项目、主要设备的改进和更新工作。物资供应部负责公司所需的能源装置和设备的采购。财务部负责公司能源节能项目资金投入的监控管理。综合管理部负责办公区或能源综合利用的监督管理。负责编制办公区域中水、电、暖的维护维修计划报总工程师审批后实施确保办公正常运行。项目部负责对施工过程的能源利用节能降耗组织实施。工作程序能源使用过程的控制管理工程管理部:工程项目开工前对施工能源供应系统要编制临时水、电施工组织计划并报机械设备部审批后方可组织施工。新建项目的能源供应方案由工程管理部会同甲方商谈确定。在能源使用过程中由项目部负责组织对能源系统的运行进行检查。电器运行操作按有关规章制度及标准执行非专业人员不得进行电器操作一旦出现异常事故执行《应急准备和响应程序》。设备维修人员严格执行《电器设备安全操作规程》中的规定对公司项目部的能源设备进行日常维护、检查、维修、并填写相应记录。施工现场需要检修而停止能源供应时应先报请项目部批准获准后应与相关部门取得联系作出安排以免影响施工。临时能源线路、管路必须经检查合格后方可并入系统以免发生事故。项目部要配备专(兼)职能源管理人员确保施工能源的有效管理保证施工生产正常运行。项目部对施工现场违章使用能源的班组和个人按《施工现场文明施工管理办法》考核。能源耗用的计量、统计管理综合管理部每月统计办公系统能源耗用量填写ldquo水电综合利用统计表rdquo并上报机械设备部。工程项目竣工验收后项目部经理负责相关部门提供的水、电量验收签字工作并上报公司机械设备部。项目部负责统计月能源耗用量填写ldquo水电综合利用统计表rdquo并上报机械设备部。节能降耗措施总工程师负责公司能源管理和节能降耗工作。机械设备部根据施工生产实际情况制定节能降耗计划和措施报总工程师审批。综合管理部负责公司办公系统能源管理和节能降耗工作根据公司实际情况制定节能降耗计划和措施报总工程师审批。工程管理部积极推广应用新材料、新技术、新工艺、新设备逐步改善环保节能效果增强能源综合利用能力提高劳动生产率。各项目部在施工班组和员工中开展有利于改进操作工艺条件的节能降耗合理化建议组织有关人员对节能降耗建议进行分析评价并组织实施。加强项目部环保节能降耗管理意识和安全意识减少施工现场中的跑、冒、滴、漏现象严格控制电缆、电线乱拉乱扯现象严格执行《电气安全工作规范》。能源消耗的评价能耗单位应对各项能耗记录进行综合分析预测节能降耗情况为其制定有关能源计划、节能降耗措施提供可靠依据。工程项目完工后工程管理部负责编制工程项目能源情况总结进行绩效分析。相关文件《资源管理程序》《环境因素识别、评价与更新程序》《危险源辩识、风险评价和风险控制程序》《应急准备和响应程序》《施工现场文明施工管理办法》《电器设备安全操作规程》《电气安全工作规范》记录水电综合利用统计表设备检修记录教育、培训管理程序ZHCX目的对从事质量、环境及职业健康安全活动的员工规定必要的能力要求通过培训增强质量、环境、安全意识提高其能力使员工能胜任各自岗位工作。a使员工了解并贯彻公司的QEO方针、目标b使员工具备岗位专业知识和技能提高其业务素质和质量、环境、职业健康安全意识c对从事与质量、环境和职业健康安全有关的管理、执行和验证人员都要进行培训达到教育、培训、技能和(或)经验的要求。适用范围适用于公司从事与质量、环境和职业健康安全有关的人员包括临时雇用人员必要时还包括供方、相关方的人员进行培训及有效评价的控制。职责综合管理部a编制公司的《管理人员岗位任职要求》并组织编制各部门的《岗位责任制》b编制公司《年度培训计划》并监督实施c负责新员工入厂教育d组织特殊工种的培训e对培训效果进行评估f负责对安全、环保教育培训g负责法律、法规方面的培训h组织项目部做好全员ldquo三级rdquo安全教育i负责对重要环境因素、重大不可接受风险岗位人员培训。工程管理部a负责对特殊过程、关键过程岗位人员培训b负责施工作业及设备使用操作培训各部门a编制本部门《岗位责任制》并报综合管理部b编制本部门培训需求计划c负责本部门员工的岗位技能和环保、安全知识培训。总经理a批准公司年度培训计划批准《管理人员岗位任职要求》b批准公司外培、内培培训计划。工作程序对人员要求综合管理部编制公司《管理人员岗位任职要求》报总经理审批。《管理人员岗位任职要求》经审批后作为公司选择、招聘、安排人员、培养干部的主要依据。能力、意识和培训新员工培训公司基础教育包括公司简介、员工纪律、QEO方针目标、质量、环境、安全意识、相关法律法规、质量、环境和职业健康安全管理体系标准基础知识等。岗位技能培训学习施工、生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、环保知识、安全事项及紧急情况的应变措施等并进行操作考核合格者方可上岗。在岗人员培训按培训计划每年应对在岗员工至少进行一次全面岗位技能、环境污染防治和职业健康安全防护知识的考核。特殊岗位人员培训对持证上岗人员包括特殊岗位的培训按本程序中条款实施。通过教育和培训使员工意识到:a满足顾客和法律、法规要求的重要性b违反这些要求所造成的后果c自己从事的活动与公司发展的相关性d环境保护、职业健康安全管理ldquo人人有关人人有责rdquo。评价培训的有效性通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法评价培训的有效性评价被培训的人员是否具备了所需的能力。每年度综合管理部组织各部门负责人及员工代表就培训的有效性征求意见以便更好地制定下年度的培训计划。对不能胜任本职工作的员工应及时暂停工作安排培训、考核或转岗使员工的能力与其从事的工作相适应。综合管理部负责建立、保存员工的培训档案。培训计划及实施公司各部门根据岗位需要以书面形式向综合管理部提出培训需求计划并填写培训计划表。综合管理部根据本公司的实际情况和各部门培训需求计划制定公司ldquo年度培训计划rdquo。年度培训计划经总经理批准后综合管理部在每年的元月份下达到各部门。年度培训计划内容包括:培训目的、时间、内容、参加培训人员、培训的具体实施和承办部门。综合管理部根据批准后的计划落实培训人员、联系授课老师、选购培训教材、布置培训场地、制定考核要求。对培训考核不合格人员、重新安排培训或进行补考补考仍不合格者不准上岗。新职工上岗前的培训坚持ldquo先培训、后就业、先培训、后上岗rdquo的原则。对持证上岗人员的培训特殊岗位人员范围包括:项目经理、质检员、安全员、内审员、特殊过程操作人员、关键过程操作人员、特殊工种人员。对特殊工种人员的培训要经有资格的培训机构进行培训取得ldquo操作证rdquo后方可上岗。对技术岗位工人等级(即:初、中、高级工)的培训要经劳动部门指定或认定的机构进行专业培训。对项目经理的资格培训由国家建设部指定的培训机构进行培训并取证。对质量、环境及职业健康安全管理体系内审员的培训要由授权资格的机构进行培训取得合格证书并经总经理下聘书后聘用。培训形式根据公司不同工种、不同岗位、不同职工的要求针对市政工程施工的特点进行多类型、多层次的培训采取公司内培、外培师傅传、帮、带及其他培训形式。公司内培由部门负责人根据公司年度培训计划或临时计划事先书面申请送交综合管理部审查经总经理批准后即可组织实施。外培由综合管理部根据公司年度培训计划及时作出安排。培训结束后外培人员应到综合管理部报到综合管理部将培训时间、内容(包括取得的毕业证、结业证、合格证、资格证等)记入职工培训、考核档案资料。考核由各部门组织的培训及安全、环保教育其结果应书面通知公司综合管理部综合管理部将成绩记入培训人员名册及成绩表。综合管理部组织的培训结束后应对培训人员进行考试或考核试题要经过公司总经理审批。培训记录综合管理部负责做好各类培训记录综合管理部收集各部门培训记录并存档保存。各部门将本部门的培训记录注意保存每季度向综合管理部归档一次。相关文件《记录控制程序》记录培训记录培训申请表职工培训、考核档案资料年度培训计划岗位资质培训、考核合格人员名册特殊工种管理台帐与顾客有关的过程控制程序ZHCX目的a通过了解掌握顾客(甲方)现有的和未来的对产品(工程)以及服务的要求和期望实施改进确保实现对顾客的质量、环境、职业健康安全和服务的承诺b对投标(合同)草案的合理性、可行性进行评审以证实公司满足顾客要求的能力c收集质量、环境、职业健康安全信息解答顾客咨询及时处理顾客投诉提高顾客的满意程度、诚信度、挖掘潜在顾客d公司依存于顾客维护公司的合法权益促进顾客工程投标(合同)的建立和顺利实施。适用范围适用于公司承揽的所有市政公用工程施工项目投标(合同)签订前的评审及其合同的履行。职责业务管理部a负责开拓市场、洽谈业务、承揽市政公用工程项目b负责起草投标(合同)组织各部门进行合同的合法性、合理性、完整性的评审。业务管理部、工程管理部、项目部负责施工图纸评审及预算编制提出设备、材料清单。物资供应部负责对投标(合同)的资源可行性评审。工程管理部负责施工工程的竣工回访及质量服务等。总工程师负责投标(合同)的总体评价和审批。工作程序与顾客有关的过程a与工程有关的要求的确定:顾客明示的和隐含的、对工程交付后产品的性能、用途、使用所必需的要求以及与产品有关的法律法规要求和满足产品质量性能及服务要求以及任何迎合顾客超前意识的要求b与工程有关的要求的评审:组织应评审与工程有关的要求评审要在对顾客承诺之前进行(如签订合同或订单前以及合同或订单更改之前)确保组织有能力满足市政公用工程所要求的规定与合同和订单一致以及有关环境、安全技术方面的要求c顾客沟通:确定并实施与顾客沟通的有效安排顾客在形成合同和订单前对产品、服务信息的了解、合同和订单形成(包括修改)过程中以及合同和订单实现后顾客意见的反馈。业务管理部(或到建设单位领取工程项目标书)选择文件市政工程施工图纸、产品要求及顾客期望负责编制投标书。工程管理部组织施工图纸会审将施工图有关问题向设计部门反映同业务管理部负责向招标办咨询。确认无疑后业务管理部和工程管理部组织编制工程预算书和施工组织设计。工程管理部根据工程预算书和施工组织设计草拟工程投标(合同)书。合同签订前的评审合同类型:市政工程施工合同。业务管理部根据市政工程施工合同组织由管理者代表、总工程师、各相关部门部门有关人员对投标(合同)草案进行评审。确保实现公司对顾客的承诺解决合同草案中与顾客要求不一致的问题。业务管理部负责组织提供评审文件包括合同草案及附件、相关的法律法规文件。评审内容a顾客的各项要求是否在合同条款中得到明确规定:b顾客要求在没有书面说明情况下应确保口头协议在其被接收前得到确认c与以前表述不一致的要求是否得到解决d公司是否具有满足合同要求的能力。评审方式根据市政工程施工合同由业务管理部分别采用会议评审、传递会签、授权人签字评审方式。业务管理部负责记录、并填写ldquo合同评审表rdquo报公司管理者代表或授权人审批。经过评审后的合同草案由业务管理部与顾客联系签署合同事宜由相关人员根据评审结果与顾客代表洽谈就与顾客不一致的问题进行磋商直至与顾客达成一致意见。经管理者代表审批后由管理者代表或授权人进行签订合同。签订后的合同一式两份。分别由顾客及公司业务管理部保存。投标(合同)实施工程管理部负责向顾客提交工程开工报告。投标(合同)建立后由业务管理部组织各部门收集、汇总迎合顾客的超前意识方面的资料。工程管理部根据工程预算、施工组织设计提出设备、材料清单、工程进度、质量标准和采购计划交相关部门确认。财务部根据设备、材料清单、工期要求提供资金保证交工程管理部确认。物资供应部根据采购计划依据有关法律、法规组织配备材料、设备等资源转交项目部。工程管理部在投标(合同)实施前向项目部进行顾客产品(工程)施工交底并将工程施工图纸、质量标准、工程进度交项目部审定。项目部要严格进行质量控制做好各项施工记录、行业资料、设备维护、产品验收合格单要满足或超越顾客(甲方)的需求和期望使公司产品(工程)服务处于领先的地位。投标(合同)修改投标(合同)履行过程中由于顾客要求或现场客观因素影响需修改图纸经顾客批准由设计部门修改。在合同履行过程中由于顾客要求或客观因素影响需要变更合同文件某项内容时业务管理部应视变更对工程施工的影响程度分别处理经公司管理者代表或授权人批准。合同的变更应在不影响原有的产品(工程)主要性能的情况下做一般的更改经公司管理者代表或授权人批准后由业务管理部保存变更文件并将变更文件及时传递到相关部门。合同履行过程中如合同内容本身发生较大变化或顾客提出较大的合同更改(即对工期、质量标准、合同价格的更改)时要及时通报有关职能部门(财务部、物资供应部、综合管理部等)必要时报告公司管理者代表。业务管理部负责组织原合同评审的有关人员进行重新评审填写ldquo合同变更评审表rdquo并将评审结果报公司管理者代表或授权人审批。由管理者代表或授权人组织有关人员与顾客协商一致后变更有关合同条款或签订补充合同变更后的合同或补充合同按原合同发放范围及时发送到各有关部门及顾客。在合同更改时要确保相关文件得到修改确保相关人员知道变更内容。合同变更、修改双方要及时以文字的形式传输并履行完善签字或盖章的手续同时按有关要求由业务管理部保存并定期归档。顾客沟通业务管理部负责与顾客沟通并填写相关的记录表如果顾客提出的问题涉及合同更改则应由原评审人员进行评审按执行合同更改。a业务管理部负责对组织与顾客沟通作出有效安排b与顾客有效的沟通目的是为了充分和准确的掌握顾客对公司产品的各项要求及服务、环保、安全性能等方面是否满意。投标(合同)完成顾客产品(工程)按投标(合同)要求完成后由工程管理部负责向顾客提交产品(工程)完成(竣工)报告。工程管理部向顾客(业主)提交产品(工程)记录(竣工技术资料):a竣工图纸b图纸会审记录c设计变更及技术签证d施工检查记录e隐蔽工程检查记录f材料合格证及检验证书g材料检验见证记录h质量检验评定记录i技术交底记录j工程结算书申请顾客、组织相关部门对公司产品(工程)质量、功能检查验收。收集产品(工程)信息a顾客对工程质量、环境、安全使用的意见和建议b施工过程中顾客对工期工程管理的要求c解答顾客对产品(工程)咨询满足顾客需求。顾客对产品(工程)质量不满、抱怨、投诉时由工程管理部负责与顾客沟通向顾客赔礼道歉并迅速采取补救措施将补救措施反馈给顾客直至达到顾客满意为止。顾客投诉在三天内答复。产品(工程)交付顾客使用后对顾客沟通的有效安排。工程管理部每年组织一次对交付工程进行责任期回访服务帮助顾客维修产品。产品(工程)交付(竣工)后的总结评价管理者代表负责组织各部门对公司产品(工程)交付(竣工)后的投标(合同)评价。业务管理部对合同的执行情况进行总体评价。通报顾客满意度公司诚信度的评价措施。工程管理部负责对交付(竣工)后产品(工程)质量的完好性评审提出再改进的措施。财务部负责对资金使用、工程决算进行成本核算对资产使用的合理性及公司利益进行评价。项目部负责对工序质量控制、资产运用的评价提出对顾客服务质量控制的再要求。经过总体评价提出改进的方向及时机。相关文件《文件控制程序》《记录控制程序》《施工过程控制程序》《施工安全管理程序》《劳务供方及服务供方管理程序》记录顾客意见与投诉处理记录工程竣工报告合同变更评审表合同评审表工程施工合同台帐回访记录顾客满意度调查表采购控制程序ZHCX目的适用于所用材料、设备的采购过程及对供方进行控制确保所采购的产品符合规定的要求。适用范围适用于本公司接的所有市政公用工程施工项目原材料采购的控制对供方进行选择、评价和控制。职责物资供应部负责物资采购业务的管理负责对物资供方进行评价、选择建立合格供方名录及档案。业务管理部负责对劳务供方进行评价、选择建立合格供方名录及档案。物资供应部负责编制采购需求计划。物资供应部采购员按照采购计划实施采购工作程序采购物资的分类采购物资按其在工程中的地位和作用及重要性分为A、B、C三类:A类为重要物资:直接影响最终工程质量,可能导致重大质量、环境及安全问题或顾客投诉的物资。B类为一般物资:不影响使用性能或即使稍有影响但可采取措施予以弥补的物资。C类为辅助物资:如周转材料、小型工具等。供方的选择与评价调查方式根据各项目施工任务物资供应部分别向可能与之合作的供方采用信函、电话、传真等方式了解其质量保证能力对产品进行抽样检验有条件的可采取派人现场考察、调查、试用等方式对供方进行调查。每次调查都应有责任人填写调查表并提出评价意见。调查内容:a企业管理、技术力量及人员素质b企业资质、信誉、售后服务c产品质量、供货能力、财务能力d是否获得相应的ISO、ISO、OHSMS认证证书。供方评价方式物资供方评价方式a在评价前由物资供应部采购人员负责提出物资供方的调查资料b物资供应部组织工程管理部、综合管理部等相关人员对供方调查进行综合评价择优选择c准备选用的供方由物资供应部负责人对ldquo合格供方调查、评价表rdquo进行审核d经审核被列为合格供方的由物资供应部汇集公布ldquo合格供方名录rdquo报公司管理者代表审批后执行e凡被列入合格供方名录的在有效期内不再重复评价本公司内实行资料共享f根据工程需要

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