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首页 综掘队新改风险管理手册

综掘队新改风险管理手册.doc

综掘队新改风险管理手册

书云
2019-05-01 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《综掘队新改风险管理手册doc》,可适用于战略管理领域

综掘队风险管理综掘队风险管理小组组长:陈连福组员:尹文军、王建军、周建平、张占军、庞帅杰、朱家杰、薛兴保、洪江、薄勇军、刘勇王俊辉、马玉军、王永军、姚建成综掘队风险概述综掘队在生产过程中存在不同程度的安全隐患这些隐患一旦失控将会造成难以估量的损失。通过危害辨识采用ldquo矩阵法rdquo的评估方法认定和量化风险制定相应的管理标准和管理措施加以控制。对各类安全风险进行排序用来确定优先控制风险内容和顺序实现以最小投入将重大风险最小化。经过组织对综掘队整个生产过程进行了危险源辨识共有项工作任务其中重大风险任务的有项、中等风险任务的有项。综掘队工作任务清单特别重大风险任务Ⅴ级(-)重大风险任务Ⅳ级(-)中等风险任务Ⅲ级(-)一般风险任务Ⅱ级(-)低风险任务Ⅰ级(-)序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值综掘机割煤安装延伸掘进工作面胶带运输机地面装料综掘机在空顶下故障停机综掘设备搬家倒面井下运料综掘机检修综掘工作面辅助工作工作面及巷道清理文明生产使用锚杆机进行支护综掘工作面电气焊巷道吊挂电缆综掘工作面胶带运输机运输综掘机开机前准备工作锚杆机检修综掘工作面电气设备检修综掘工作面胶带运输机检修综掘工作面供电综掘工作面供排水综掘机液压前探梁的使用刮板输送机运输工作面机电设备维修刮板输送机检修任务数合计综掘队工作任务风险等级统计表风险值及风险级别特别重大风险任务Ⅴ级(-)重大风险任务Ⅳ级(-)中等风险任务Ⅲ级(-)一般风险任务Ⅱ级(-)低风险任务Ⅰ级(-)合计任务数量占总数(%)%%%%%%综掘队危险源分类统计表类别Ⅴ级(-)Ⅳ级(-)Ⅲ级(-)Ⅱ级(-)Ⅰ级(-)合计人数量占总数(%)%%%%%%机数量占总数(%)%%%%%%环数量占总数(%)%%%%%%管数量占总数(%)%%%%%%合计数量占总数(%)%%%%%%备注:、区域的ldquo占总数(%)rdquo值为当前风险级别的危险源数量占当前风险类别(人或机或环或管)危险源总数的百分比。、区域的ldquo占总数(%)rdquo值为当前风险级别的危险源数量占所有危险源的百分比。、区域的ldquo占总数(%)rdquo值为当前风险类别的危险源数量占所有危险源的百分比。通过风险评估需要对以下任务或工序进行重点控制:、综掘机割煤。、综掘机在空顶下故障停机。、综掘机维修。综掘队风险管理表棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述危险源危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级综掘机开机前准备工作检查风筒距离及风筒完好情况检查瓦斯浓度、氧气浓度、二氧化碳浓度。检查工程质量(顶板、底板、巷帮、支护情况等)填写瓦斯手册、牌板对通风情况未检查或检查不到位人不能及时发现瓦斯等有害气体积聚造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故LB一般瓦检员瓦检员入井前首先要检查瓦检仪的完好情况不得携带有故障的仪器入井。瓦检仪每班必须升井严禁存放在井下瓦检员如请假队里安排其他有资格的瓦检员检查瓦斯严禁瓦斯检查空班漏检。瓦检员带班队长通风队安检员瓦检员瓦检员应按《煤矿安全规程》(版)第一百四十九条的规定要求检查次数进行检查如工作面出现瓦斯或其它有害气体必须及时将信息反馈到调度监控中心每班瓦检员发现井下通风、瓦斯、煤尘等隐患情况及时汇报。若情况危急责令立即停止一切工作撤出工作面所有人员如工作面瓦斯浓度达到时必须立即切断电源停止一切工作撤出人员。对工程质量未检查或检查不符合要求人冒顶片帮伤人顶板事故JC中等综掘机司机综掘机司机入井前必须携带完好的盒尺综掘机司机接班后必须检查顺槽的工程质量及支护情况综掘机司机执行敲帮问顶制度确定工作面安全可靠后方可进行生产。综掘机司机带班队长生产技术科采掘专职人员采掘专职人员每天检查巷道的工程质量综掘队技术员每天检查巷道的工程质量发现问题及时通知各班将问题处理确保工作面安全可靠工程质量符合要求方可进行生产。风筒距掘进头距离不符合要求、风筒质量不符合要求、正反接机工作面风量不足造成瓦斯及有害气体积聚人员缺氧瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故LB一般风筒风筒距掘进头距离符合作业规程的规定风筒必须使用有ldquo煤安rdquo标志的合格产品风筒吊挂要平、直、紧、稳、逢环必挂风筒接口严密(手距接头m处)无漏风。支护工带班队长安健环科通风队安检员瓦检员带班队长接班后要检查掘进头风筒完好状况风筒距掘进头的距离安检员和瓦检员每班都要检查风筒状况风筒出现问题时要及时处理并追究带班队长的责任。瓦斯、二氧化炭浓度超限环有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故LB一般瓦斯综掘工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓度不超过回风流中二氧化碳浓度不得超过。瓦检员带班队长安健环科通风队安检员瓦检员瓦检员在掘进前对工作面瓦斯浓度进行检查工作面瓦斯浓度不超方可进行生产掘进工作面m以内风流中的瓦斯浓度达到时必须停止工作切断电源撤出人员进行处理掘进工作面风流中二氧化碳浓度达到时必须停止工作撤出人员查明原因制定措施进行处理在掘进头回风流处设置瓦斯传感器风机设置风机开停传感器。顶板、两帮状况差环冒顶、片帮造成人员伤害顶板事故JC中等顶板顶板无离层、无活矸、无磷皮支护完好巷帮无裂缝。综掘机司机带班队长安健环科安检员带班队长随时对巷道顶板、巷帮进行检查当发现顶板有离层、活矸、磷皮时和巷帮有片帮煤时需及时进行处理当顶板离层煤严重或巷帮片帮严重时需要组织人员进行加强支护。棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述危险源危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级综掘机开机前准备工作检查安全保护和警示装置(声光、设备防护、警示警标、栅栏等).未检查安全保护和警示装置人未设置警示装置或安全防护装置有缺陷人员误入危险区造成伤害其它事故JD中等综掘机司机综掘机司机必须检查设备的安全保护装置和联巷、工作面机尾的安全警示装置并做好相关检查记录对缺少安全警示装置必须立即进行处理综掘机司机带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员带班队长每发现一次未按照要求检查对综掘机司机进行相应处罚。.综掘机的安全保护装置有缺陷机安全保护装置有缺陷人员操作时造成人员受伤害。机电事故JC中等安全保护装置综掘机安全保护装置(油温、油位、过载、过热、漏电、瓦斯监测)齐全可靠整定合格综掘机操作手把、旋钮、位置指示正确灵活可靠安全闭锁及急停装置齐全可靠。综掘机司机带班队长安健环科、机电科安检员机电专职人员带班队长接班后检查设备的安全保护装置对于检查存在的不符合要求或缺失的安全保护必须立即组织人员整改机电科对综掘机的安全保护装置动态检查发现缺失或不完好对综掘机维修人员进行相应处罚.未设置安全警示标志人人员误进入危险区域造成人员伤亡。其它事故KB中等综掘机司机综掘队司机在掘进工作面必须挂设ldquo前方空顶、严禁入内rdquo警示牌板。综掘机司机带班队长安健环科安检员安检员必须对掘进过程中安全警示标志设置情况进行检查每发现一处设置不齐全进行相应处罚。检查综掘机及电缆的状态.未对综掘机进行检查或检查不到位人不能及时发现综掘机故障造成生产后出现事故机电事故ID中等综掘机司机综掘机司机检查综掘机紧固件保证不得出现缺油、松动现象必须及时更换损坏的截齿保证照明、喷雾正常综掘机司机必须随时检查并保证油位检查各把手、按钮灵活可靠综掘机司机检查电缆、水管是否完好。综掘机司机带班队长机电科机电专职人员带班队长每发现一次未按照要求检查对综掘机司机进行相应处罚。拖拽电缆漏电机电缆漏电伤人机电事故GE中等综掘机拖拽电缆橡套电缆护套无明显损伤不露出绝缘芯线或屏蔽层护套损伤伤痕深度不超过厚度长度不超过mm无老化现象电缆接线盒紧部件齐全完整无锈蚀密封、接地良好电缆无羊尾巴、无鸡爪子、无明接头综掘机拖拽电缆不能打结拖拽电缆在距综掘机本身米范围内不得有任何接头。综掘机司机带班队长机电科机电专职人员当班电工每班在综掘机开机前检查电缆的完好状况发现电缆破损漏电及时处理包机人每天检查综掘机电缆的完好并进行维护机电专职人员对电缆进行检查发现损坏或漏电对综掘机司机和包机人进行相应处罚。棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述危险源危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级综掘机开机前准备工作检查综掘机及电缆的状态综掘机不完好机综掘机不完好造成人员伤害机电事故JD中等综掘机综掘机操纵手把动作灵活位置准确紧急停机开关总闸可靠注油嘴齐全油路畅通截割头无裂纹、开焊截齿完整转动灵活短缺数或无合金头数不超过二个不转动数不超过五个截割臂升降平移灵活不自动下降截割臂升降油缸无损伤不漏油齿轮箱油液清洁按规定牌号注油油位正确履带前进、后退、左右转弯灵活可靠左右减速箱油液清洁油位正确耙爪转动灵活无卡阻现象铰接轴润滑良好刮板齐全弯曲不超过mm链条松紧适宜链轮磨损不超过原齿厚的运转时不跳牙油泵、马达运转没有异常响声压力正常压力表齐全指示正确安全保护装置(油温、油位、过载、过热、漏电、瓦斯监测)齐全可靠整定合格操作手把、旋钮、位置指示正确无误灵活可靠安全闭锁及急停装置齐全可靠综掘机声光报警装置完好可靠灭火系统完好可靠。综掘机司机带班队长机电科机电专职人员综掘机司机每班接班后检查设备自身能处理的问题必须及时处理处理不了的问题及时联系检修人员进行处理综掘维修电、钳工每天对综掘机进行维护、保养机电科对设备进行动态检查发现因检修不到位造成设备损坏的对相关人员进行相应处罚。.吊挂、拆卸激光指向仪测量工未选择在顶板、巷帮状况好的地方掉挂、拆卸激光指向仪人挂激光指向仪处的顶板破碎磷皮掉落、巷帮片帮伤人顶板事故ID中等测量工测量工必须选择在无离层、无活矸、无磷皮、无片帮支护完好的顶板下。吊挂、拆卸激光仪。测量工带班队长安健环科安检员带班队长必须在现场指挥作业。.登高前站立的设备未停机断电人登高设备未停电误动作造成人员掉落摔伤其他事故ID中等测量工测量工吊挂、拆卸激光仪时必须先对站立的设备停机停电确认安全方可作业测量工带班队长安健环科安检员带班队长现场监督发现不安全状况时及时制止作业。棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述危险源危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级综掘机开机前准备工作.吊挂、拆卸激光指向仪使用的梯子不合格机使用梯子不合格造成人员掉落摔伤其它事故ID中等梯子梯子的梯梁和踏板材料不得低于LY硬铝合金的强度梯梁的截面尺寸不得小于mm、宽mm、厚mm的矩形管踏板与梯梁的连接应采用镏接但必须保证其强度、刚度达到检验要求梯长不得超过m梯宽不得小于mm踏板间距为mm~mm工作角度为degplusmndeg梯梁与踏板的夹角(锐角)最大不超过degrsquo踏板必须作防滑处理最下一个踏板与梯梁底端的距离均为mm梯子必须保证足够的强度和稳定性不允许有歪斜、扭曲变形及其它影响强度的缺陷梯脚应采用通用合成橡胶(丁苯橡胶)制造撑杆设在梯梁中点处。并能锁固铰链销钉直径不得小于mm凡是装有平台的轻金属折梯平台与梯子必须牢固连接。测量工带班队长安健环科安检员吊挂激光指向仪时带班队长必须在现场指挥使用梯子时必须有人扶持。每半年检查一次梯子的完好情况不合格的梯子及时更换。业务部门每发现一次使用不合格的梯子对班长、带班队长进行相应处罚。人员登高未踩稳站牢人人员登高未踩稳站牢摔伤其它事故JJ中等测量工测量工吊挂、拆卸激光仪时必须站在有支护的顶板下站在稳定可靠的设备上如使用梯子吊挂时必须找人扶持稳定后方可作业测量工吊挂、拆卸激光仪时人员必须踩稳站牢站立的设备必须停机停电。测量工带班队长安健环科安检员带班队长现场监督发现不安全状况时及时制止作业。工作面排水未检查工作面排水情况或检查不到位人未及时发现工作面的涌水预兆工作面涌水量过大或突然增加时不能够及时排除造成工作面积水过多工作面被淹损坏设备影响生产和煤质水灾事故JD中等综掘机司机.综掘机司机组织人员检查工作面的排水系统(水泵、管路、闸阀)是否完好发现问题及时处理综掘机司机组织人员对工作面的积水情况进行检查发现有长度达到米、深度达到米积水时必须立即组织人员抽排水并将检查处理结果记录在交接班记录本上。工作面顶底板涌水增大必须进行探放水作业保证有掘必探先探后掘。综掘机司机带班队长安健环科安检员带班队长要监督综掘机司机的处理积水情况发现问题及时责令综掘机司机整改业务部门进行巡检发现工作面范围内由积水(积水长度达到米、深度达到米)每有一处对带班队长进行相应处罚对未按涌水量布置适当的排水设施的责任人进行相应处罚。工作面顶底板涌水增大时未进行探放水作业对相关人员进行相应处罚。棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述危险源危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级综掘机开机前准备工作工作面排水人员抬水泵步调不一致口令不统一人抬水泵砸伤人其他事故JE一般综掘机司机综掘机司机抬供排水设施时重件要多人合作统一口令步调一致单人作业时扛物不要太重同时要小心谨慎。综掘机司机带班队长安健环科安检员经常组织员工学习《手工搬运技术标准》作业时带班队长现场指挥。水泵电缆漏电机造成人员触电机电事故JD中等水泵电缆橡胶电缆护套无明显损伤不露出芯线绝缘或屏蔽层护套损伤伤痕深度不超过厚度长度不超过mm无老化现象电缆接线盒零部件齐全完整无锈蚀密封良好不渗油电缆无羊尾巴、无鸡爪子、无明接头。综掘机司机带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员当班电工每班检查水泵电缆的完好状况发现电缆破损漏电及时对电缆进行处理。发现有一条不合格电缆罚机电技术员有一个不合格接头(包括冷补不合格)或破口对班长、带班队长进行相应处罚。检查综掘机喷雾综掘机除尘系统不完好机不能进行作业对人体造成伤害其它事故JD中等综掘机除尘系统.冷却系统喷出的水呈雾状除尘水道畅通喷嘴齐全无阻塞综掘机司机带班队长安健环科、机电科安检员机电专职人员每班清洗风道里煤尘及滤网每天检查风道里的风水分离器是否完好机电科对设备进行动态检查因检修不到位造成综掘机除尘系统损坏对包机人进行相应处罚。水压不够机不能很好的除尘和机器的运转机电事故其它事故KD一般水压综掘机水压要求最小最大为MPA用水量(水喷雾+集尘器用水)为(升分钟)。综掘机司机带班队长机电队安检员机电专职人员打开综掘机水阀水流量、压力不够时截割电机运转时间不得超过分钟进水压力必须满足综掘机用水要求如水压不够检查进水过滤器是否堵塞进水管路是否堵塞或泄露检查加压泵压力是否达到工作所需压力要求凡因检修不到位造成设备损坏的对包机人、机电队长进行相应处罚。综掘机割煤启动和运行综掘机综掘机司机开机时综掘机行走范围内有人员及设备人造成人员伤亡设备损坏机电事故IB重大综掘机司机综掘机司机开机前要仔细观察确保在综掘机工作范围内无任何人员设备确认综掘机截割头、运输皮带摆动范围内没有人员。综掘机司机带班队长安健环科安检员带班队长要随时检查综掘机作业时综掘机作业范围内有无闲杂人员及设备确保综掘机作业时安全安检员要不定期地检查一经发现不按规定作业必须对其进行相应处罚。综掘机割煤操作综掘机不规范人造成人员伤亡设备损坏机电事故IB重大综掘机司机.综掘机司机操作综掘机割煤时必须保证不能碰撞拖拽电缆和水管及风管.综掘机司机作业时要注意力集中综掘机司机在操作综掘机作业时必须观察附近有无作业人员及设备。综掘机司机带班队长安健环科安检员带班队长要随时检查综掘机作业时综掘机运行范围内有无闲杂人员及设备确保综掘机作业时安全安检员要不定期地检查一经发现不按规定作业必须对其进行相应处罚。棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述危险源危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级综掘机割煤综掘机割煤综掘机副司机没有将电缆等设施放在安全位置和综掘机司机协调不好人综掘机运行期间损坏电缆、设备造成人员伤害机电事故IB重大综掘机副司机综掘机副司机必须穿带反光条衣服头戴完好的警示灯手戴合格的高压绝缘手套综掘机副司机在综掘机运行时将电缆摆好后必须退出行驶范围待退机时综掘机副司机在有支护完好的地方向外拉电缆待综掘机停止运行后将电缆挂好综掘机副司机必须随时观察综掘机运行情况发现综掘机未停机、停泵运输机机尾与巷道两帮保持一定的距离严禁挂摘电缆。综掘机副司机带班队长安健环科安检员带班队长要随时检查综掘机作业时综掘机行走范围内有无闲杂人员及设备确保综掘机作业时安全安检员要不定期地检查一经发现综掘机副司机不按规定作业对其进行相应处罚。综掘机司机割煤时将身体部位离开座位或下机操作综掘机。人综掘机司机出现误操作造成人员伤害、设备损坏顶板事故IB重大综掘机司机综掘机司机在操作综掘机时必须坐在驾驶座位上作业严禁将身体部位离开座位或者下机操作综掘机。综掘机司机带班队长安健环科安检员安检员、带班队长监督检查综掘机司机作业情况发现综掘机司机未按要求操作时对其进行相应处罚综掘机司机未按激光仪指向掘进人工程质量不合格其他事故HD中等综掘机司机综掘机司机在掘进前必须检查激光仪的指向严格按规程规定作业掌握好顶、底板坡度严禁无激光掘进保证巷道顶、底、帮平整观感良好底板不能有明显的起伏、台阶(包括底角形成正、倒台阶)和ldquo搓板rdquo状。综掘机司机带班队长安健环科生产技术科安检员采掘专职人员带班队长随时检查综掘机司机掘进时是否按激光仪指向掘进发现偏线无线掘进立即整改并对综掘机司机进行相应处罚。工程质量不符合要求环工程质量不合格造成顶底板有台阶或两帮刀痕大冒顶、片帮伤害人员其他事故HD中等巷道掘进工程质量顶、底、帮平整观感良好底板不能由明显的起伏、台阶(包括底角形成正、倒台阶)和ldquo搓板rdquo状高度、宽度的误差不允许超过规定联巷或支巷开口与贯通接茬处平整无台阶。综掘机司机带班队长安健环科生产技术科安检员采掘专职人员综掘机司机在掘进前必须检查激光仪的指向严禁无线、偏线掘进保证工程质量采掘专职人员每天对工程质量检查发现工程质量不符合要求责令带班队长、综掘机司机立即整改。.割煤时超循环作业人超循环作业引起冒顶事故造成人员伤害设备损坏顶板事故ID中等综掘机司机综掘机司机要严格按照作业规程规定控制掘进循环进度若顶板稳定较好无裂隙、无构造时循环进度控制在M当遇到顶板破碎、离层、遇构造带时循环进度控制在M以内。综掘机司机带班队长安健环科生产技术科安检员采掘专职人员每月对综掘机司机进行作业规程培训带班队长要随时检查综掘机司机是否按照规定作业安检员要不定期地检查一经发现不按规定作业进行相应处罚。出煤未观察清楚作业现场摆动综掘机铲板人铲板摆动造成人员伤亡撞毁管线及设备机电事故JB中等综掘机司机综掘机司机作业时要注意力集中综掘机司机在摆动、升降铲板时必须提前警示其他作业人员确认综掘机附近无作业人员时方可摆动、升降。综掘机司机带班队长安健环科安检员每月对综掘机司机进行操作规程培训考核安检员、带班队长对综掘机司机操作进行监督发现综掘机司机未按要求作业随对其进行相应处罚。棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述危险源危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级综掘机割煤停止截割退综掘机到合适位置退机操作不规范人综掘机运行伤人或设备损坏机电事故JB中等综掘机司机综掘机司机操作综掘机时机尾必须与巷道保持一定的间距.综掘机司机操作综掘机退机时待综掘机退到顶板、巷帮完好的地点后停机、停泵综掘机副司机再挂电缆综掘机司机带班队长安健环科安检员综掘队每半年对综掘机司机进行一次操作规程理论与实践培训考核安检员、带班队长对综掘机司机操作进行监督发现综掘机司机不按规定作业。进行相应处罚。.边退机边挂电缆人退机时综掘机挤伤人员机电事故JB中等综掘机副司机综掘机副司机待综掘机司机停机、停泵后再将电缆挂好严禁边退机边挂电缆。综掘机副司机带班队长安健环科安检员综掘机退机时带班队长要现场指挥监督安检员要不定期的检查发现不按规定作业对综掘机司机进行相应处罚。.将综掘机停于空顶或顶板、巷帮不完好处人冒顶造成伤亡损坏设备顶板事故ID中等综掘机司机综掘机司机在停综掘机前必须将综掘机退出工作面停放在顶板、巷帮支护完好处并将铲板、截割头降至底板最底处停机闭锁。综掘机司机带班队长安健环科安检员带班队长监督综掘机司机停机的过程安检员要不定期的检查发现一次违反规定对综掘机司机进行相应处罚。.综掘机司机割煤完毕后进入空顶区观察巷道掘进工程质量人顶板鳞片冒落砸伤人员顶板事故HD中等综掘机司机综掘机司机严禁在空顶下测量巷道尺寸综掘机司机下机后在支护完好的顶板、巷帮下目测所掘的工程质量发现巷道顶、底板有明显起伏或留有台阶立即利用综掘机进行修理整改。综掘机司机带班队长安健环科生产技术科安检员采掘专职人员安检员、带班队长要随时检查综掘机司机发现在空顶下测量巷道尺寸立即制止并对其进行相应处罚。处理综掘机在空顶下故障停机检查瓦斯浓度未检查瓦斯浓度或检查不到位人未及时发现瓦斯浓度超标造成人员伤亡发生瓦斯爆炸瓦斯事故LC一般瓦检员瓦检员在检修综掘机电气设备前必须检查检修地点瓦斯浓度并填写记录确保风流中瓦斯浓度必须小于若风流中瓦斯浓度大于时必须停机断电撤人并汇报带班队长及调度室。瓦检员带班队长安健环科、通风队安检员瓦检员带班队长检查瓦检员的检查记录发现记录不全假记、漏记等情况对瓦检员进行处罚安检员对瓦检员监督检查发现瓦检员未按要求作业对瓦检员进行处罚。人工打锚杆支护顶板、两帮状况差环冒顶、片帮造成人员伤害顶板事故IB重大顶板顶板完整无离层无活矸无磷皮巷帮无裂缝。锚杆机司机带班队长安健环科生产技术科安检员采掘人员带班队长现场指挥严格执行敲帮问顶制度不安全不作业出现综掘机在空顶下故障停机时安检员要盯在现场发现不安全时坚决制止。启动前未检查锚杆机的完好或检查不到位人未及时发现锚杆机存在故障锚杆机带病运行造成人员伤害设备损坏机电事故JD中等锚杆机司机锚杆机司机在开机前对锚杆机的完好进行检查检查设备紧固件及管路情况操作阀是否在适当位置拖拽管路情况检查钻杆安装钻头。锚杆机司机带班队长安健环科生产技术科安检员采掘专职人员带班队长监督检查发现锚杆机司机未检查锚杆机的完好进行相应处罚。棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述危险源危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级处理综掘机在空顶下故障停机人工打锚杆支护锚杆机不完好机误动作伤害作业人员机电事故JD中等锚杆机操作手把动作灵活位置准确钻速正常钻臂升降、摆动均匀灵活支撑臂钻臂及机体部件齐全无裂痕、开焊和锈斑管线排列整齐完好无损操作阀在适当位置。锚杆机司机带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员包机人每天对锚杆机的完好状况进行检查与维护机电专职人员对锚杆机的完好定期检查发现不符合要求时对包机人进行相应处罚。带班队长监督检查锚杆司机在工作前后是否未按规定作业进行相应处罚。煤电钻不完好机使用不完好的煤电钻容易造成人员伤害机电事故KD一般煤电钻煤电钻机体:转动无异响润滑良好温度不超过℃操作手把和后盖有良好的绝缘有合格的综合保护装置机壳无裂纹风叶完整风罩合格煤电钻的开关:完整固定可靠操作灵活接触良好绝缘无烧痕不漏电煤电钻的接线:接线及密封合格电缆护套无破损煤电钻必须使用设有检漏、漏电闭锁、短路、过负荷、断相、远距离起动和停止煤电钻功能的综合保护装置机械部分完好绝缘良好主轴旋转方向与减速箱上箭头方向一致。锚杆机司机带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员使用前必须对煤电钻综合保护装置进行一次跳闸实验使用前应将煤电钻空转三至五分钟检查其各机械部分有无异响绝缘是否良好主轴旋转方向与减速箱上箭头方向一致时方可使用。煤电钻操作不当人操作不当造成伤残其它事故ID中等锚杆机司机锚杆机司机使用煤电钻前必须检查煤电钻外壳有无损坏螺丝有无松动插销是否完好有无松动开关是否灵活。检查煤电钻综保显示是否正常。电缆要做到三无:无鸡爪子无羊尾巴无明接头。检查转向和声音是否正常。检查钻头是否锋利连接是否牢固。钻杆无弯曲无裂隙。检查工作地点的顶板、煤壁情况严格执行敲帮问顶制度只有在安全可靠的地点才能进行工作。工作地点的瓦斯浓度必须小于锚杆机司机在操作时应随时注意电动机、减速箱及风扇的工作情况当锚杆卡住时应立即停止推进松开开关的操作把手将钻杆稍往后拉然后继续推进。锚杆机司机在操作中如出现电动机声音异常此时应停止使用检查原因。锚杆机司机带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员带班队长现场指挥严格执行敲帮问顶制度不安全不作业出现综掘机在空顶下故障停机时安检员要盯在现场发现不安全时坚决制止。棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述危险源危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级处理综掘机在空顶下故障停机打井字木垛支护登高作业人员坠落点柱掉落或点柱固定不牢固人造成人员受伤其他事故ID中等安装拆卸工安装拆卸工应按照穿戴劳动保护用品作业前要检查作业中应使用防坠落用品与登高器具、设备安装拆卸工在打设木垛支护时用力要均匀不得用力过猛要集中精力互相联系密切配合安装拆卸工在高空作业前应提前通知带班队长要求安排监护人待监护人到场后方可作业。安装拆卸工带班队长安健环科安检员带班队长组织安装拆卸工进行班前岗位风险评估安检员、带班队长对作业人员进行跟班监督检查每发现一次未按规定作业进行相应处罚。综掘机机械检修履带板断裂更换履带板人更换履带板挤伤手指机电事故JD中等综掘维修钳工综掘维修钳工更换履带板前将履带板转至综掘机机尾升起后支撑并用垫木支撑牢固综掘维修钳工连接履带板需抬高时必须用钢丝绳将履带板绑扎牢固用撬杠将履带板抬高综掘维修钳工对履带板销孔时严禁用手指直接找正销孔用其它工具找正销孔。综掘维修钳工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员每半年对综掘维修钳工进行操作规程培训带班队长、机电专职人员、安检员发现综掘维修钳工未按要求作业进行相应处罚。油缸不完好卸压机油缸卸压挤伤人员机电事故HD中等综掘机液压油缸综掘机液压油缸油液无泄露油缸无变形焊缝无裂纹综掘机油管接头紧固无渗漏无变行综掘机密封完好无泄漏综掘机液压锁阀完好可靠。综掘维修钳工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员综掘维修钳工检修时必须将综掘机切断主隔离开关、闭锁、挂警示牌油缸卸压后确认安全方可作业带班队长现场监督发现问题及时处理。对综掘机进行电气元件检修未切断断路器未闭锁、挂牌误操作人带电作业造成人员触电伤亡机电事故ID中等综掘维修电工综掘维修电工检修综掘机电控箱时工作面风流中瓦斯浓度必须小于不符合要求严禁作业综掘维修电工严禁带电检修停电检修时必须切断综掘机主隔离开关闭锁并挂ldquo有人作业严禁送电rdquo的警告牌。综掘维修电工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员综掘队每半年对综掘维修电工进行一次操作规程理论与实践培训考核带班队长、机电专职人员、安检员要监督检查操作人员的作业情况发现未按要求作业及时制止并进行相应处罚确认问题处理后方可作业。棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述危险源危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级处理综掘机在空顶下故障停机对综掘机进行电气元件检修检修综掘机的主回路及控制回路时改动线路或接错线路人送电试运行时造成短路损坏电气设备、伤害人员机电事故ID中等综掘维修电工综掘维修电工不得随意更改综掘机的主回路及控制回路综掘维修电工拆线时必须记清原始线号及位置不得随意甩掉各种保护装置综掘维修电工接线时必须根据原始线号及位置接线并对照图纸进行复查确认无误后方可送电试运行。综掘维修电工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员综掘队每半年对综掘维修电工进行一次操作规程理论与实践培训考核带班队长、机电专职人员、安检员要监督检查操作人员的作业情况发现未按要求作业及时制止并进行相应处罚确认问题处理后方可作业。检修完毕未清除作业现场误送电、误操作试运行前未确认综掘机身上及运行区域有无人员人杂物遗留在电气设备内造成设备损坏误送电、误操作导致人员触电或伤亡试运行前未检查到综掘机机身上及运行区域有人员造成人员伤亡机电事故ID中等综掘维修电工综掘维修电工检修完成后必修清点工具、备件、杂物及更换过的损坏配件清理现场综掘维修电工作业完成后必须先摘掉停电警示牌打开闭锁装置送电前必须发出警告送电时严格执行ldquo停送电制度rdquo坚持ldquo谁停电、谁送电rdquo的原则严禁约时送电综掘维修电工在试运行电气设备前必须先发出警告确认安全后方可试运行。综掘维修电工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员综掘队每半年对综掘维修电工进行一次操作规程理论与实践培训考核带班队长、机电专职人员、安检员要监督检查操作人员的作业情况发现未按要求作业及时制止并进行相应处罚确认问题处理后方可作业。综掘工作面胶带输送机运输启动胶带输送机对胶带输送机的完好未检查或检查不到位人未及时发现胶带输送机存在故障胶带输送机带病运行造成人员伤害设备损坏机电事故JD中等胶带输送机司机胶带输送机司机必须在启动胶带输送机前检查完好并做到:检查托辊转动是否灵活若有损坏及时更换皮带扣有无损坏皮带张紧是否适度检查各部轴承、减速器的润滑情况要及时注油固螺栓是否松动拉线开关、跑偏开关等其它皮带各种保护装置是否动作可靠严禁甩掉保护皮带机制动器装置是否有效检查安全设施是否有效检查消防器材是否灵活、有效检查信号系统是否可靠、畅通、清晰检查胶带机各部清扫器是否有效护煤皮是否损坏。胶带输送机司机带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员带班队长跟班期间监督检查发现胶带输送机司机未检查胶带输送机的完好进行相应处罚。未发现有人正在检修而启动胶带输送机人造成人员伤害机电事故JD中等胶带输送机司机胶带运输机司机在启动前观察开关是否闭锁胶带上及周围是否有检修人员和异物胶带输送机司机起机前必须发出起车信号方可启动胶带输送机胶带输送机司机启动输送机前必须点动-次后方可启动。胶带输送机司机带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员综掘队每半年对胶带输送机司机进行一次操作规程的培训考核带班队长跟班期间监督检查胶带输送机司机启动胶带输送机的过程发现未按规定作业进行相应处罚。棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述危险源危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级综掘工作面胶带输送机运输启动胶带输送机胶带输送机保护不齐全机胶带输送机保护不齐全、不完好皮带误启动造成人员伤害机电事故JB中等胶带输送机皮带速度、堆煤、温度、机头机尾跑偏、烟雾、急停喊话等保护装置齐全灵敏可靠皮带机每米设一个喊话扩音装置滚筒无裂纹键不松动胶面滚筒的胶层与滚筒表面紧密贴合不得有脱层或裂口托辊齐全转动灵活没有异声无卡阻现象定期注油缓冲托辊表面胶面磨损量不得超过原厚度的胶带无破裂横向裂口不得超过带宽的,保护层脱皮不超过㎡中间纤维层破损面宽度不超过带宽的接头卡子牢固平整运行中胶带不打滑不跑偏上部胶带不超过滚筒和托辊边缘下部胶带不磨机架机头架、机尾架和拉紧装置架无开焊和变形机尾架滑靴要平整连接牢固中间架平直无开焊吊绳、机架完整固定可靠无严重腐蚀皮带的转载点封闭机头机尾防护栏、护罩齐全完好警示牌齐全。胶带输送机司机带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员包机人皮带保护装置如胶带打滑、跑偏、堆煤等均正确维护、使用灵活可靠不得随意拆除包机人要维护好胶带输送机不得带病运转电气防爆部分不得失爆。皮带运行胶带输送机运行中处理胶带跑偏、更换托辊工具、衣物、人体卷入胶带转动部位人造成人员伤亡机电事故JB中等胶带输送机司机胶带输送机司机在胶带输送机运转过程中不得对输送机、托辊、滚筒进行人工清扫、拆换零部件或进行润滑保养胶带输送机司机在胶带输送机运行过程中严禁任何人员跨越胶带机。胶带输送机司机带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员胶带输送机维修工必须定期检查胶带输送机的驱动装置、液力耦合起、储带仓部分设置的防护罩或护网是否齐全完好发现问题及时解决带班队长跟班期间巡回检查两次胶带输送机的运行情况发现问题及时停机处理。煤尘、浮煤清理不及时托辊更换不及时人煤尘、浮煤清理不及时或托辊更换不及时造成皮带打滑带面摩擦引起火灾、煤尘爆炸火灾事故瓦斯事故KC一般胶带输送机司机胶带输送机司机每班及时清理皮带巷内杂物、积水浮煤胶带运输机司机在停机时必须巡视胶带输送机带面不得有磨损H架的现象底皮带不得有磨损底板和浮煤的现象底皮带距离底板至少有mm以上上下托辊必须灵活转动。胶带输送机司机带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员胶带输送机司机每班及时清理皮带巷内杂物、积水浮煤带班队长巡回检查胶带输送机的运行情况发现问题及时责令包机人进行处理。棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述危险源危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级综掘工作面胶带输送机运输皮带运行皮带机头安装处顶板、两帮状况差环冒顶、片帮造成人员伤害顶板事故KB中等顶板顶板无离层、无活矸、无鳞皮、支护完好巷帮无裂缝。胶带输送机司机带班队长安健环科安检员皮带机头安装应选择在顶板无构造、无裂隙、无离层处如无法避开时若顶板破碎、离层或有构造时应采取加长锚杆和增强锚杆、金属网支护密度的办法加强支护防止发生冒顶事故。使用锚杆机进行支护运送锚杆运送锚杆操作不规范人人员受伤害其它事故KD一般锚杆机司机锚杆机司机运送锚杆前必须检查每捆锚杆的捆绑是否牢固搬运过程要注意锚杆散落伤人运送锚杆时一次只能拿一捆锚杆运送网片时应注意划手及伤人。锚杆机司机带班队长安健环科生产技术科安检员采掘专职人员经常对锚杆机司机进行理论操作培训学习带班队长现场监督指挥作业。树脂药卷破损机树脂对人员皮肤损伤其它事故LE低树脂药卷树脂药卷包装无损坏无破损。锚杆机司机带班队长安健环科生产技术科安检员采掘专职人员锚杆机司机在搬运树脂药卷时必须轻拿轻放锚杆机司机作业时必须穿长袖工作服扎紧袖口、佩戴手套防止树脂药卷破损后对皮肤造成损害。启动锚杆机启动前未检查锚杆机的完好或检查不到位人未及时发现锚杆机存在故障锚杆机带病运行造成人员伤害设备损坏机电事故JD中等锚杆机司机锚杆机司机在开机前对锚杆机的完好进行检查检查设备紧固件及管路情况操作阀是否在适当位置拖拽管线情况检查钻杆安装钻头。锚杆机司机带班队长安健环科生产技术科安检员采掘专职人员带班队长监督检查发现锚杆机司机未检查锚杆机的完好进行相应处罚。检查顶板、两帮状况查或检查不到位人不能及时发现巷道片帮造成人员伤害顶板事故LA一般顶板事故锚杆机司机打锚杆前必须先ldquo敲帮问顶rdquo将工作区域顶板活矸处理掉方可开始作业。锚杆机司机带班队长安健环科生产技术科安检员采掘专职人员带班队长现场监督指挥未进行ldquo敲帮问顶rdquo不得作业。顶板、两帮状况差环冒顶、片帮造成人员伤害顶板事故KA中等顶板顶板无离层、无活矸、无鳞皮巷帮无裂缝。锚杆机司机带班队长安健环科生产技术科安检员采掘专职人员锚杆机司机在作业前先观察作业地点顶板、两帮情况严格执行ldquo敲帮问顶rdquo制度将顶帮活矸及时清理后方可作业清理顶帮时由外向里由高到低处理人员必须站在顶帮完好的地方安检员不定期检查发现顶板、煤壁有异常情况立即停止作业整改合格后方可继续作业。棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述危险源危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级使用锚杆机进行支护打眼钻具给进速度太快人钻具给进速度太快、操作不当、钻杆顶弯挤伤作业人员机电事故ID中等锚杆机司机锚杆机司机装好钻杆另一人握住钻杆锚杆机司机轻轻动作给进控制阀使钻头顶到顶板使钻头刚好顶在打眼的位置然后轻轻动作给进阀杆稍微用力先刚好顶个小窝然后打mm左右深的孔锚杆机司机开动快速给进阀钻具达规定的深度退出钻杆退钻杆时严禁高转速带动钻杆。锚杆机司机带班队长安健环科生产技术科安检员采掘专职人员综掘队每半年对锚杆机司机进行操作规程培训及实践技能考核。安检员、采掘专职人员进行监督检查发现锚杆机司机不按规定作业对其进行相应处罚。锚杆机司机未佩戴防护用品人由于未佩戴防护用具造成伤害顶板事故JD中等锚杆机司机锚杆机司机在作业时必须佩戴手套防尘口罩发放的个体防护用品应符合人体特点并规定穿戴方法和使用规则锚杆机司机佩戴的个体防护用品的质量和性能必须符合相关要求。锚杆机司机带班队长安健环科安检员带班队长对锚杆机司机劳动保护用品佩戴情况实施动态监督如发现锚杆机司机在作业期间不按劳动保护用品使用规定执行一经发现给予纠正并警告安检员进行不定期巡查发现锚杆机司机防护用品不齐全或不完善立即停止作业待佩戴齐全后方可继续作业。压力管路接口松动或老化机造成高压的液体和气体喷出伤害作业人员机电事故JD中等压力管路压力管路表面无刮伤、无破损压力管路畅通接头及密封处不漏液不漏气。锚杆机司机带班队长机电科机电专职人员机电专职人员不定期对设备进行检查发现问题下发整改通知单限期整改。锚杆机不完好机误动作伤害作业人员机电事故JD中等锚杆机操作手把动作灵活位置准确钻速正常钻臂升降、摆动均匀灵活支撑臂钻臂及机体部件齐全无裂痕、开焊和锈斑管线排列整齐完好无损操作阀在适当位置。锚杆机司机带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员包机人每天对锚杆机的完好状况进行检查与维护机电专职人员对锚杆机的完好定期检查发现不符合要求时对包机人进行相应处罚。带班队长监督检查锚杆司机在工作前后是否未按规定作业进行相应处罚。顶板、围岩状况差环冒顶、片帮造成人员伤亡机电事故KB中等顶板顶板无离层、无活矸、无磷皮巷帮无裂缝。锚杆机司机带班队长安健环科安检员锚杆机司机负责处理顶板离层、磷皮煤帮不稳定处经处理后由外往里推进支护。如检查顶板有构造、淋水顶板、巷帮不稳定时要执行特殊顶板支护措施。棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述危险源危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准

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