QG400001（2002）工艺纪律管理

B3100GQAQ(2002)038 QG400001 B3100JQAQ(1997) QJ000001 QG 上海汽车股份有限公司 汽车齿轮总厂企业 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 QG400001-2002 代替QG400001-1997 工艺纪律管理 2002-07-18发布 2002-08-01实施 上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂 发 布 QG 400001-2002 前 言 本标准是根据GB/T1.1－2000《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规定》和QG000101-2002《管理标准编制规则》的基本规定和格式要求进行修订的，在编辑和格式上作了较大的改动，除少量修改外，标准内容基本不变。 自本标准实施之日起代替原标准QG400001-1997。 本标准附录A是 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 性附录。 本标准由上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂提出。 本标准由上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂标准化室归口。 本标准起草单位：上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂产品工程部。 本标准主要起草人：唐 华、许建兴。 本标准所代替标准的历次版本发布情况为： —— QG/SQC 11-09-94 《工艺纪律和文明生产管理》； —— QG400001-1997。 4 √ GF02-58 唐 华 02.07.17 方伟荣 02.07.17 宣向阳 02.07.18 钱向阳 02.07.18 3 √ GF98-01 张海廷 98.02.18 唐奎兴 98.02.18 周志凡 98.02.18 冯自强 98.02.18 2 √ GF97-02 张海廷 97.09.02 唐奎兴 97.10.15 周志凡 97.10.16 冯自强 97.10.18 1 √ — 许建兴 94.06.11 宣向阳 94.06.11 周志凡 94.06.11 陈因达 94.06.11 序 制 定 修 订 确 认 更 改 通 知 书 编 号 编 制 或更改 日 期 校 核 日 期 审 定 日 期 批 准 日 期 号 编 制 方 式 上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂企业标准履历 工艺纪律管理 1　范围 　　本标准规定了工艺纪律管理的机构职责、内容、检查和考核。 　　本标准适用于本企业车间现场工艺纪律管理。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 JB/T 9169.10-1998 工艺管理导则 生产现场工艺管理 JB/T 9169.11-1998 工艺管理导则 工艺纪律管理 QG520021-2000 过程控制程序 3 术语和定义 本标准采用下列术语和定义。 3.1 工艺纪律 在生产过程中有关人员应遵守的工艺秩序。 4 职责 4.1 在企业主管领导和总工程师领导下，由产品工程部、质量保证部、生产经营部、厂办及有关生产车间负责人组成的领导小组，负责工艺纪律的计划、组织协调、决策工作。产品工程部负责有关管理标准的制定和一级工艺纪律的检查和考核。 4.2 质量保证部和车间技术主任负责工艺纪律的二级检查与考核。 4.3 工艺纪律制订、检查、考核工作归口管理部门为产品工程部。 5 管理内容与方法 5.1 工艺纪律的内容 5.1.1 各种 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 图纸、工艺文件、工艺技术标准均应履行设计（编制）、核对、标准化审查、会签、审核手续。力求做到正确、统一、完整、清晰。 5.1.2 生产工人要认真做好生产前的准备，严格按图纸、工艺文件、技术标准进行生产，任何人不得擅自更改。有关部门亦应按技术标准、设计图纸、工艺文件做好生产准备和安排生产。 5.1.3 要做到“三定”：定人、定机、定工种。即对设备工种要固定操作工人，对工人来说要固定使用设备、固定工种。关键设备的操作人员应由人力资源部组织培训，经考核合格后才能上岗。 5.1.4 生产现场应做到“一去二无三不带”。即去毛刺倒角，无磕碰、无划伤，铸件砂泥不带入加工、加工铁屑不带入装配、装配垃圾不带入包装。 5.1.5 工位器具应摆放整齐，摆放时不超出定置线，道路应保持畅通，产品应放在相应工位器具内，应轻拿轻放，不得超载。 5.1.6 车间生产现场应做到整洁。机床要清洁、图纸与工艺文件要整洁、场地要清洁，无铁屑杂物、无积水无积油现象。 5.1.7 操作人员要严格执行厂纪厂规，不得擅自离开工作岗位，做好首件检验，执行“三检”并按规定做好 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 ，做好合格品与不合格品、已加工件与未加工件的隔离，做好交接班工作。 5.1.8 严格按照VDA6.3和QS9000质量体系对加工过程的要求进行生产，质量控制点必须按 QG520021《过程控制程序》的规定正确填写X－R控制图或监控记录卡。生产现场各种记录应及时、完整、清晰。 5.2 工艺纪律的检查 5.2.1 由产品工程部组织，质量保证部、厂办、车间技术组等部门参加，每月组织进行检查，并提出处理意见交有关部门。各部门应做好整改落实。 5.2.2 技术文件、产品图纸的正确性、完整性、统一性由产品工程部现场服务主管领导组织检查，并进行整改。 5.2.3 对未按工艺纪律执行造成企业经济损失的部门和个人，根据其情节、责任及损失大小，按QG010001《管理标准检查考核办法》给予处罚。 5.3 其它管理事项 5.3.1 各部室、车间应积极做好工艺管理工作，加强对工艺纪律的宣传和教育。生产经营部应搞好均衡生产。工会、厂办应将工艺纪律作为劳动竞赛、班组建设的一项内容来考核。 5.3.2 各部门应严格贯彻执行JB/T 9169.10-1998《工艺管理导则 生产现场工艺管理》和JB/T 9169.11-1998《工艺管理导则 工艺纪律管理》的规定。 5.4 工艺纪律检查领导小组组成人员及职责 严格工艺纪律是加强工艺管理的主要内容，是建立正常秩序、确保产品质量、安全生产、降低消耗、提高效益的保证。为建立日常有效的工艺纪律监督检查的机制，总厂成立工艺纪律检查领导小组。 5.4.1 领导小组组成人员 组长：企业分管技术领导（总工程师）。 副组长：产品工程部、质量保证部及各车间负责人。 组员：产品工程部、质保部、厂办以及生产车间技术质量主要负责人员。 5.4.2 职责 组长：组织检查工艺纪律执行情况，根据检查情况进行工艺纪律教育，明确各职能部门工艺纪律要求。 副组长：根据企业工艺纪律 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 落实本部门的工艺纪律职责，具体组织本部门工艺纪律检查，向有关部门反馈检查情况，根据检查考核情况，落实整改措施。 组员：根据企业工艺纪律管理要求，具体参与检查考核，指导车间（部门）严格执行工艺纪律。 5.4.3 考核内容与方法 5.4.3.1 考核内容按照企业工艺纪律管理制度要求。 5.4.3.2 产品工程部、质量保证部、厂办有关人员组成检查小组，会同车间对车间工艺纪律定期检查，根据检查情况填写《工艺纪律考核评分表》（见附录A），报厂办、产品工程部和质量保证部及生产车间。 5.5 工艺三级监督体系 5.5.1 为了加强工艺纪律管理，厂部、车间、班组建立三级工艺监督体系，采取上下结合、互相监督，充分发挥各级的积极性，确保工艺纪律的贯彻执行。 5.5.2 总厂建立由分管技术领导（总工程师）、产品工程部、质量保证部组成的企业一级工艺监督体系。 5.5.3 车间建立以车间主任为首的车间二级工艺监督体系。 5.5.4 班级建立以班组长为首的班组三级工艺监督体系。 5.5.5 三级工艺监督体系的职责。 5.5.5.1 企业一级工艺监督体系 5.5.5.1.1 企业分管技术领导（总工程师）职责： a） 明确各部门的工艺职责； b） 组织企业的工艺纪律教育。 5.5.5.1.2 现场服务主管（产品工程部）职责： a） 制定企业各部门的工艺职责； b） 督促各部门、各类人员严格按照其工艺职责办事； c） 按工艺制度规定，执行自己的工艺职责； d） 指导车间人员按工艺规定操作； e） 定期组织全面性的工艺纪律检查，根据检查情况提出奖罚意见。 5.5.5.1.3 质保部质检室职责： a） 监督指导车间人员按工艺规程操作； b） 对车间工艺执行情况进行收集，并向有关部门反馈； c） 督促和教育有关人员严格执行工艺，对不执行工艺制度现象予以制止，并提出处理意见。 5.5.5.2 车间二级工艺监督体系 5.5.5.2.1 车间主任职责： a） 明确车间各类人员的工艺职责，并对车间人员进行工艺纪律教育； b） 督促车间人员严格按工艺规程办事； c） 定期组织车间工艺纪律检查并根据检查情况给予奖罚； d） 对不符合工艺规程的做法给予抵制并及时向有关部门反馈。 5.5.5.2.2 车间技术人员及质检人员职责： a） 协助车间主任进行工艺纪律教育； b） 配合车间进行工艺纪律检查； c） 执行各自的工艺职责。 5.5.5.3 班组三级工艺监督体系 5.5.5.3.1 班组长职责： a） 对小组人员进行工艺纪律教育； b） 督促小组人员严格按工艺规程办事； c） 抵制不按工艺规程的安排，并及时向有关部门反馈。 6 报告与记录 6.1 实施该项管理活动中，发现有违反或严重违反工艺纪律的行为，应立即向所在部门和车间报告，在查实情况的基础上，进行整改。 6.2 在检查中发现有违反工艺纪律情况，检查人员应根据情况填写《评分表》，并将《评分表》发到厂办、质量保证部、产品工程部及有关生产车间。存在工艺纪律问题的部门应按工艺规程进行整改，并及时将整改情况反馈产品工程部。 6.3 《工艺纪律考核评分表》保存于产品工程部，保存期限二年。 上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂工艺纪律考核评分表 车间______________ 年 月 日 序 满 实 际 情 况 号 分 1 2 3 4 5 1 现场工艺文件是否有效,保管完好,是否执行一序一卡制度. 5 2 调整设备、夹具、刀具和调换刀具均应重新由检验人员标定样件,有出样单.(计量室测) 5 3 每班首件出样,或重新调整及首件出样(在现场自检),是否记录齐全,样件正确. 5 4 现场工艺装备(包括夹具、检具、刀具)是否齐全正确,与工艺文件规定的是否一致,符合率100%,每下降5%扣1分 5 5 工艺切削参数的选择是否与文件规定的一致. 5 6 严格按工艺规程进行生产,工件定位、夹具是否正确. 5 7 工件质量自检、抽检率是否达到文件规定,记录是否正确,并检查自检方法、工件是否准确 5 8 质量控制点工序是否实行图表控制和SPC分析. 5 9 工具台检具台是否清洁,摆放合理,刀具状态明确. 5 10 刀具是否按使用周期进行更换,记录是否齐全. 5 11 操作者在作业区机床设备运转时是否在岗. 5 12 设备点检是否正常进行,是否认真填写点检卡,保养是否执行,记录清楚. 10 13 工件按规定摆放,状态(已加工、待加工、返工、废品)明确,不磕毛碰伤. 5 14 工位器具、工作台等定置管理,位置正确,不超标堆放. 5 15 产品零件流转应有炉号跟踪卡和流转卡,记录应清楚、正确. 5 16 实行文明生产,周围环境整洁、安全,没有与生产无关的物件,场地清洁无油污、无临时拖线 5 17 操作者必须持有两证上岗(操作证、上岗证),熟悉和了解本岗位操作内容和要求,熟悉本工序加工内容和精度要求. 10 18 检查实物(5件)质量,按本道工序现场检具考核. 5 总分 分 1 执行率 % 2 3 检查员 4 5 操 作 者 工 艺 号 产 品 名 称 零 件 图 号 零 件 名 称 工 序 内 容 检 查 内 容 QG400001-2002 PAGE