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仓库盘点管理流程.doc

仓库盘点管理流程.doc

上传者: zgjuntop 2014-05-03 评分 3 0 38 5 171 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《仓库盘点管理流程doc》,可适用于生产运营领域,主题内容包含操作指导书一、目的制定合理的盘点作业管理流程以确保公司保管货物盘点的正确性达到仓库货物有效管理和公司货物财产有效管理的目的。二、范围盘点范围:仓库所符等。

操作指导书一、目的制定合理的盘点作业管理流程以确保公司保管货物盘点的正确性达到仓库货物有效管理和公司货物财产有效管理的目的。二、范围盘点范围:仓库所有库存货物三、参考文件:无四、定义五、职责财务部:负责对盘点作业数据进行稽核以反馈其正确性。仓库:负责组织、实施仓库盘点作业。公司所有部门:年终盘点时协助仓库进行盘点月盘点数据由财务、采购、业务人员负责稽核。生产部:每年年底负责拟定《年终盘点计划》。六管理流程(一)盘点方式、定期盘点A)月末盘点仓库平均每月组织一次盘点盘点时间规定为每月的月底月末盘点由各仓库负责组织财务、采购、业务人员负责稽核B)年终盘点仓库每年进行一次大盘点盘点时间一般在年终放假前的销售淡季年终盘点由生产部负责组织行政部、业务部、采购部、行政部、设备部协助盘点财务、采购、业务人员负责稽核、不定期盘点不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排且可灵活调整。(二)盘点方法及注意事项A)盘点采用实盘实点方式禁止目测数量、估计数量B)盘点时注意货物的摆放盘点后需要对货物进行整理保持原来的或合理的摆放顺序C)所负责区域内货物需要全部盘点完毕并按要求做相应记录D)按照初盘、抽盘、复盘方式操作E)盘点过程中注意保管好“盘点表”避免遗失造成严重后果(三)盘点计划、盘点计划书A)月底盘点由各仓库自发根据工作情况组织进行年终盘点需要征得总经理的同意B)年终盘点一周前生产部需要制作好“盘点计划书”计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、抽盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合事项做详细计划。、时间安排A)初盘时间:确定初步的盘点结果数据公司初盘时间计划在一天内完成B)抽盘时间:验证初盘结果数据的准确性公司抽盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行C)复盘时间:验证初盘、抽盘数据的正确性公司复盘时间安排在初盘、抽盘过程中或抽盘完成后(财务、采购、业务人员负责稽核)发现问题指正错误D)盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月业务订单情况、工作任务情况来确定总体原则是保证盘点质量和不严重影响公司正常工作任务、人员分工A)初盘人:辅材仓库盘点时可规划多个盘点区域每个区域都有名管理人员担任小组长负责整个盘点过程中该小组人员的分工、货物的点数等要正确记录盘点表将盘点数据记录在“盘点数量”一栏B)抽盘人:初盘完成后由抽盘人负责对初盘人负责区域内的货物进行抽盘将正确结果记录在“抽盘数量”一栏C)复盘人:在盘点过程中或盘点结束后由经总经理批准的《年终盘点计划》中的复盘稽核人员复盘已盘点的货物数量将复盘数量记录在“复盘数量”一栏中D)数据录入员:公司盘点后的数据录入由ERP系统管理员调整数据、相关部门配合事项A)盘点前一周发“年终盘点计划“通知财务部并抄送总经理和业务部说明相关盘点事宜仓库盘点期间禁止货物出入库B)盘点三天前要求采购部尽量要求供应商将货物提前送至仓库收货以提前完成收货及入库任务避免影响正常发货C)盘点前和ERP管理员沟通好预计各仓库什么时间将经过复盘后的经过总经理签字确认后的《最终盘点数据表》给到ERP管理员由其安排对数据进行库存调整工作四、盘点工作奖惩A、在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点B、盘点过程中严禁弄虚作假虚报数据C、公司根据“盘点差异表”数据及差异原因对关联责任人进行考核五、表单A、盘点卡B、盘点表C、盘点差异表

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