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首页 2.安监总管三[2011]93号危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准

2.安监总管三[2011]93号危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准.doc

2.安监总管三[2011]93号危险化学品从业单位安全生产标准…

冷面修罗
2014-04-14 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《2.安监总管三[2011]93号危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准doc》,可适用于高等教育领域

危险化学品从业单位安全生产标准化三级考评标准国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知安监总管三〔〕号各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产监督管理局有关中央企业:为深入贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔〕号)和《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》(安委〔〕号)精神进一步促进危险化学品从业单位安全生产标准化工作的规范化、科学化根据《企业安全生产标准化基本规范(AQT-)》和《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范(AQ-)》的要求国家安全监管总局制定了《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》(以下简称《评审标准》)现印发你们请遵照执行并就有关事项通知如下:一、申请安全生产标准化达标评审的条件(一)申请安全生产标准化三级企业达标评审的条件。已依法取得有关法律、行政法规规定的相应安全生产行政许可已开展安全生产标准化工作年(含)以上并按规定进行自评自评得分在分(含)以上且每个A级要素自评得分均在分(含)以上至申请之日前年内未发生人员死亡的生产安全事故或者造成万以上直接经济损失的爆炸、火灾、泄漏、中毒事故。(二)申请安全生产标准化二级企业达标评审的条件。已通过安全生产标准化三级企业评审并持续运行年(含)以上或者安全生产标准化三级企业评审得分在分(含)以上并经市级安全监管部门同意均可申请安全生产标准化二级企业评审从事危险化学品生产、储存、使用(使用危险化学品从事生产并且使用量达到一定数量的化工企业)、经营活动年(含)以上且至申请之日前年内未发生人员死亡的生产安全事故或者人以上重伤事故或者万元以上直接经济损失的爆炸、火灾、泄漏、中毒事故。(三)申请安全生产标准化一级企业达标评审的条件。已通过安全生产标准化二级企业评审并持续运行年(含)以上或者装备设施和安全管理达到国内先进水平经集团公司推荐、省级安全监管部门同意均可申请一级企业评审至申请之日前年内未发生人员死亡的生产安全事故(含承包商事故)或者人以上重伤事故(含承包商事故)或者万元以上直接经济损失的爆炸、火灾、泄漏、中毒事故(含承包商事故)。二、工作要求(一)深入宣传和学习《评审标准》。各地区、各单位要加大《评审标准》宣传贯彻力度使各级安全监管人员、评审人员、咨询人员和从业人员准确把握《评审标准》的基本内容和应用方法要把宣传贯彻《评审标准》作为危险化学品企业提高安全生产标准化工作水平的有力工具以及安全监管部门推动企业落实安全生产主体责任的有效手段。(二)及时充实完善《评审标准》。考虑到各地区危险化学品安全监管工作的差异性和特殊性《评审标准》把最后一个要素设置为开放要素由各地区结合本地实际进行充实。各省级安全监管局要根据本地区危险化学品行业特点将本地区关于安全生产条件尤其是安全设备设施、工艺条件等方面的有关具体要求纳入其中形成地方特殊要求。(三)严格落实《评审标准》。《评审标准》是考核危险化学品企业安全生产标准化工作水平的统一标准。企业要按照《评审标准》的要求全面开展安全生产标准化工作。评审单位和咨询单位要严格按照《评审标准》开展安全生产标准化评审和咨询指导工作提高服务质量。各级安全监管人员要依据《评审标准》对企业进行监管和指导规范监管行为。国家安全生产监督管理总局二○一一年六月二十日附件危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准A级要素B级要素标准化要求企业达标标准评审方法评审标准否决项扣分项法律、法规和标准(分)法律、法规和标准的识别和获取(分)企业应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度明确责任部门确定获取渠道、方式和时机及时识别和获取定期更新。建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度明确责任部门、获取渠道、方式及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库并定期更新。查文件:识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库定期更新记录。未明确专门部门定期识别和获取扣分(B级要素否决项)。识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求一项不符合扣分法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款一项扣分未形成清单或文本数据库扣分未及时更新清单或文本数据库扣分。企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。采用适当的方式、方法将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。查文件:文件发放记录培训记录、告知书、宣传材料。询问:相关方是否接收到企业传达的相关信息。未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达一项不符合扣分。法律、法规和标准符合性评价(分)企业应每年至少次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价消除违规现象和行为。每年至少次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价对评价出的不符合项进行原因分析制定整改计划和措施编制符合性评价报告。查文件:符合性评价报告、记录不符合项整改记录。未进行符合性评价扣分(B级要素否决项)。未编制符合性评价报告扣分未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价一项扣分对评价出的不符合项未进行原因分析的一项扣分未制定整改计划或整改措施或整改措施不落实一项扣分。机构和职责(分)方针目标(分)企业应坚持“安全第一预防为主综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规结合企业实际组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足:()形成文件并得到所有从业人员的贯彻和实施()符合或严于相关法律法规的要求()与企业的职业安全健康风险相适应()目标予以量化()公众易于获得。主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全生产目标安全生产目标应满足:()形成文件并得到所有从业人员的贯彻和实施()符合或严于相关法律法规的要求()与企业的职业安全健康风险相适应()根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标()应以公众易于获得的方式发布安全生产目标。查文件:安全生产方针年度安全生产目标。询问:抽查从业人员是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标。现场检查:安全生产方针和安全生产目标告知情况。未制定安全生产方针或年度安全生产目标扣分(B级要素否决项)。缺一项扣分安全生产目标不满足标准要求一项不符合扣分从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标人次扣分.没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化扣分发布安全生产目标的方式不符合公众易于获得的要求扣分。企业应签订各级组织的安全目标责任书确定量化的年度安全工作目标并予以考核。企业各级组织应制定年度安全工作计划以保证年度安全工作目标的有效完成。将企业年度安全目标分解到各级组织(包括各个管理部门、车间、班组)签订安全生产目标责任书定期考核安全生产目标完成情况企业及各级组织应制定切实可行的年度安全生产工作计划。查文件:企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划各级组织的安全生产目标责任书各级组织年度安全生产工作计划安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。询问:主要负责人及各级组织负责人是否了解各自安全生产目标抽查从业人员是否了解本组织的安全生产目标。未签订各级组织的安全目标责任书扣分(B级要素否决项)。每缺一个组织的安全生产目标责任书扣分安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责不符扣分企业未制定年度安全生产工作计划扣分各级组织未制定年度安全生产工作计划缺一个组织扣分未定期考核扣分考核与安全生产目标责任书内容不符扣分未落实安全生产目标考核奖惩扣分有关人员不了解本组织的安全生产目标人次扣分。负责人(分)企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作。明确企业主要负责人是安全生产第一责任人主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责落实安全生产基础与基层工作。查文件:安全生产责任制。询问:主要负责人的安全生产职责对本单位的危险化学品安全管理工作情况本单位安全生产基础和基层工作情况和做法。未明确第一责任人或不符合规定扣分(B级要素否决项)。主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作情况、对安全生产基础管理工作情况不清楚扣分。企业主要负责人应组织实施安全标准化建设企业安全文化。主要负责人组织开展安全生产标准化建设制定安全生产标准化实施方案明确实施时间、计划、责任部门和责任人制定安全文化建设计划或方案查文件:查企业安全生产标准化实施方案主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录安全文化建设计划或方案。安全生产标准化实施方案内容一项不符合扣分无主要负责人组织或参与安全生产标准化记录扣分未制定安全文化建设计划或方案扣分。二级企业应初步形成安全文化体系。查文件:安全文化体系有关文件。询问:主要负责人及有关人员对安全文化内容掌握情况。二级企业未初步形成安全文化体系扣分(A级要素否决项)。一级企业有效运行安全文化体系。查文件:安全文化体系有关文件询问:主要负责人及有关人员对安全文化内容掌握情况。现场检查:现场检查安全文化运行效果。一级企业未有效运行安全文化体系扣分(A级要素否决项)。企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺并确保安全承诺转变为必需的资源支持。安全承诺的内容应明确、公开、文件化主要负责人应确保安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。查文件:主要负责人安全承诺书资源配备文件及使用记录。询问:主要负责人如何提供资源支持从业人员是否知道主要负责人的安全承诺。现场检查:安全承诺告知情况。主要负责人未作出安全承诺扣分安全承诺未明确、公开、文件化一项不符合扣分资源支持、配备不充分一项不符合扣分从业人员不清楚主要负责人的安全承诺人次扣分。企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会或领导小组会议(以下简称安委会)。主要负责人定期组织召开安委会会议或定期听取安全生产工作情况汇报了解安全生产状况解决安全生产问题。查文件:查安委会会议记录或纪要安全生产工作汇报资料。询问:主要负责人听取安全生产工作汇报的情况。主要负责人未定期召开安委会会议或听取汇报扣分未形成会议记录或纪要扣分安全生产问题未及时解决一项不符合扣分。落实领导干部带班制度.主要负责人要对领导干部带班负全责。查文件:领导干部带班制度领导干部带班记录及考核记录。询问:主要负责人等有关负责人了解和执行带班制度的情况。未实施领导干部带班扣分(B级要素否决项)。领导干部无故不参加带班人次扣分带班记录一项不符合扣分未按规定进行领导带班制度执行情况考核扣分主要负责人不清楚领导干部带班情况扣分。职责(分)企业应制定安委会和管理部门的安全职责。制定安委会和各管理部门及基层单位的安全职责。查文件:安全生产责任制文件及内容。询问:各管理部门及基层单位负责人是否清楚本部门安全职责。缺少一个管理部门或基层单位的安全职责扣分安全生产责任制内容与部门安全职责不符合一项扣分主要负责人不清楚安委会安全职责扣分有关人员不了解本部门安全职责人次扣分。缺少安委会的安全职责,扣分。企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。明确主要负责人安全职责对《安全生产法》规定的主要负责人安全职责进行细化明确各级管理人员的安全职责做到“一岗一责”明确从业人员安全职责做到“一岗一责”。查文件:安全生产责任制。询问:主要负责人是否了解《安全生产法》规定的安全职责和细化后的安全职责内容.各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚。未建立安全生产责任制扣分(A级要素否决项)主要负责人对其安全职责不清楚扣分(B级要素否决项)。安全职责与其所在岗位职责不符合一项扣分其他人员对其安全职责不清楚人次扣分。企业应建立安全生产责任制考核机制对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核予以奖惩。建立安全生产责任制考核机制对企业负责人、各级管理部门、管理人员及从业人员安全生产责任制进行定期考核予以奖惩。查文件:安全生产责任制考核制度考核、奖惩决定文件及奖惩兑现情况。现场检查:财务记录、行政文件。未建立安全责任制考核机制扣分(B级要素否决项)。未按考核制度对企业负责人、各级管理部门和从业人员的安全责任制进行定期考核予以奖惩一项不符合扣分。二级企业建立了健全的安全生产责任制和安全生产规章制度体系并能够持续改进。查文件:安全生产责任制和安全生产规章制度文件。不符合扣分(A级要素否决项)。组织机构(分)企业应设置安委会设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员并按规定配备注册安全工程师。设置安委会设置安全管理机构或配备专职安全管理人员。安全生产管理机构要具备相对独立职能。专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的(不足人的企业至少配备人)要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历有从事化工生产相关工作年以上经历按规定配备注册安全工程师且至少有一名具有年化工安全生产经历或委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产管理服务。查文件:安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。注册安全工程师配备或委托文件。安全生产管理人员的学历、工作经历。与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同)未设置安委会、安全生产管理部门或配备专职安全管理人员扣分(A级要素否决项)。专职安全管理人员配备不符合要求一项扣分未按规定配备注册安全工程师或未按规定委托中介机构扣分注册安全工程师不具有化工安全生产经历扣分。企业应根据生产经营规模大小设置相应的管理部门。根据生产经营规模设置相应管理部门生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位应当设置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员。查文件:管理部门设置文件治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件。机构设置与企业生产经营规模不符扣分未设置治安保卫机构或配备专职治安保卫人员一项扣分。企业应建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。建立从安全生产委员会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络各级机构要配备负责安全生产的人员。查文件:建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件。询问:有关人员是否了解安全生产管理网络构成。未建立安全生产管理网络扣分。安全生产管理网络中每缺个单位或个单位未明确安全管理人员一项扣分有关人员不清楚安全生产管理网络构成人次扣分。安全生产投入(分)企业应依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定自行提取安全生产费用专项用于安全生产。根据国家及当地政府规定建立和落实安全生产费用管理制度确保安全生产需要。查文件:安全生产费用管理制度。未按有关规定投入安全生产费用扣分(B级要素否决项)。安全生产费用管理制度内容不符合有关规定一项扣分。企业应按照规定的安全生产费用使用范围合理使用安全生产费用建立安全生产费用台账。按照国家及地方规定合理使用安全生产费用建立安全生产费用台帐载明安全生产费用使用情况。查文件:安全生产费用管理制度安全生产费用台帐。询问:安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。现场检查:安全生产费用使用情况与台帐记录是否符合。未规定安全生产费用使用范围扣分未建立安全生产费用台帐扣分安全生产费用台帐内容与规定要求不符一项扣分安全生产费用使用情况与台帐记录不符一项扣分。企业应依法参加工伤保险或安全责任险为从业人员缴纳保险费。依法参加工伤保险为全体从业人员缴纳保险费。查文件:企业为从业人员交纳保险凭证。未参加工伤社会保险扣分每漏缴工伤保险费人次扣分。实行全员安全风险抵押金制度或安全责任保险。查文件:风险抵押金或安全责任保险考核记录。未考核兑现扣分。风险管理(分)范围与评价方法(分)企业应组织制定风险评价管理制度明确风险评价的目的、范围和准则。制定风险评价管理制度并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。查文件:风险评价管理制度各部门和有关人员的职责与任务。询问:企业负责人组织开展风险评价工作的情况从业人员是否了解风险评价制度的有关内容。未制定风险评价管理制度或未明确风险评价的目的、频次、准则及工作程序一项不符合扣分未明确各部门及有关人员的职责和任务一项不符合扣分企业负责人没有组织开展风险评价工作或不了解风险评价工作情况一项不符合扣分从业人员不了解风险评价制度内容人次扣分。企业风险评价的范围应包括:()规划、设计和建设、投产、运行等阶段()常规和非常规活动()事故及潜在的紧急情况()所有进入作业场所人员的活动()原材料、产品的运输和使用过程()作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品()丢弃、废弃、拆除与处置()企业周围环境()气候、地震及其他自然灾害等。风险评价范围满足标准要求。查文件:风险评价记录风险评价管理制度。风险评价范围不符合标准要求一项扣分。企业可根据需要选择科学、有效、可行的风险评价方法。常用的评价方法有:()工作危害分析(JHA)()安全检查表分析(SCL)()预危险性分析(PHA)()危险与可操作性分析(HAZOP)()失效模式与影响分析(FMEA)()故障树分析(FTA)()事件树分析(ETA)()作业条件危险性分析(LEC)等方法。可选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施(安全生产条件)进行危险、有害因素识别和风险评价可选用HAZOP法对危险性工艺进行危险、有害因素识别和风险评价选用其他方法对相关方面进行危险、有害因素识别和风险评价。查文件:风险管理制度风险评价记录选用的风险评价方法。询问:有关人员对风险评价方法的掌握和运用情况。未规定选用何种风险评价方法扣分有关人员不清楚或未掌握选定的风险评价方法人次扣分。企业应依据以下内容制定风险评价准则:)有关安全生产法律、法规)设计规范、技术标准)企业的安全管理标准、技术标准)企业的安全生产方针和目标等。根据企业的实际情况制定风险评价准则评价准则应符合有关标准规范规定评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准。查文件:风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容。未根据实际制定风险评价准则扣分风险评价准则不符合标准规定一项扣分。风险评价涉及的事件发生可能性、严重性的取值标准不明确或风险等级评定标准不明确一项扣分。风险评价(分)企业应依据风险评价准则选定合适的评价方法定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。企业在进行风险评价时应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。建立作业活动清单和设备、设施清单根据规定的频次和时机开展危险、有害因素辨识、风险评价从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重性进行评价。查文件:作业活动清单、设备、设施清单风险评价记录风险评价报告。现场检查:从业人员参与风险评价活动的情况。未按规定的频次和时机开展风险评价扣分(B级要素否决项)。未建立作业活动清单、设备设施清单每一项不符合扣分危险、有害因素识别、评价不全面或不正确一项扣分。企业各级管理人员应参与风险评价工作鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。厂级评价组织应有企业负责人参加车间级评价组织应有车间负责人参加所有从业人员应参与风险评价和风险控制。查文件:各级机构组织开展风险评价的有关文件风险分析记录、风险评价报告风险评价有关会议记录或纪要。询问:有关企业负责人及从业人员是否参与风险评价工作。没有组织开展风险评价的文件一项扣分各级管理人员及从业人员未参与风险评价工作人次扣分。风险控制(分)企业应根据风险评价结果及经营运行情况等确定不可接受的风险制定并落实控制措施将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时:)应考虑:⑴可行性⑵安全性⑶可靠性。)应包括:⑴工程技术措施⑵管理措施⑶培训教育措施⑷个体防护措施。根据风险评价的结果建立重大风险清单结合实际情况确定优先顺序制定措施消减风险将风险控制在可以接受的程度风险控制措施符合标准要求。查文件:重大风险清单风险控制措施风险评价记录风险评价报告。现场检查:重大风险控制措施现场落实情况。未将重大风险降到可以接受的程度扣分(B级否决项)。未建立重大风险清单扣分风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性一项扣分。企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素掌握、落实应采取的控制措施。制定风险管理培训计划按计划开展宣传、培训。查文件:风险管理培训教育计划风险管理培训教育记录。询问:从业人员是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施。没有风险管理培训教育计划或培训教育记录缺少风险评价内容一项扣分从业人员不了解本岗位风险及其控制措施人次扣分。隐患排查与治理(分)企业应对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知限期治理做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台账。建立隐患治理台账对查出的每个隐患都下达隐患治理通知明确责任人、治理时限重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”按期完成隐患治理。查文件:隐患治理制度隐患治理台账隐患治理记录重大隐患治理工作“五到位”落实情况。未建立隐患治理台账扣分未向相关部门下达隐患治理通知,一项扣分通知内容不符合要求一项扣分重大隐患项目未做到“五到位”一项扣分隐患项目未按期治理一项扣分。企业应对确定的重大隐患项目建立档案档案内容应包括:()评价报告与技术结论()评审意见()隐患治理方案包括资金概预算情况等()治理时间表和责任人()竣工验收报告()备案文件。建立重大隐患项目档案包括隐患名称、标准要求内容及“五到位”等内容。查文件:重大隐患项目档案。未建立重大隐患项目档案扣分档案内容不全缺一项扣分。企业无力解决的重大事故隐患除应书面向企业直接主管部门和当地政府报告外应采取有效防范措施。暂时无力解决的重大事故隐患应制定并落实有效的防范措施书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告报告要说明无力解决的原因和采取的防范措施。查文件:重大事故隐患的防范措施书面报告。未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告扣分(B级要素否决项)。未采取有效防范措施扣分。企业对不具备整改条件的重大事故隐患必须采取防范措施并纳入计划限期解决或停产。不具备整改条件的重大事故隐患必须采取防范措施纳入隐患整改计划限期解决或停产书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告报告要说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施等。查文件:重大事故隐患的防范措施隐患整改计划。.不具备整改条件的重大事故隐患未采取防范措施或未纳入计划或未限期解决或停产一项不符合扣分(B级要素否决项).未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告扣分(B级要素否决项)。二级企业符合本要素要求不得失分不存在重大隐患。查文件:本要素涉及的文件。现场检查:现场检查是否存在重大隐患。二级企业本要素若失分或存在重大隐患扣分(A级要素否决项)。一级企业建立安全生产预警预报体系。查文件:安全生产预警预报体系有关文件。现场检查:现场检查体系运行情况。一级企业未建立安全预警预报体系扣分(A级要素否决项)。重大危险源(分)企业应按照GB辨识并确定重大危险源建立重大危险源档案。按照GB辨识并确定重大危险源建立重大危险源档案包括:辨识、分级记录重大危险源基本特征表区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表重大危险源安全管理制度及安全操作规程安全监测监控系统、措施说明事故应急预案安全评价报告或安全评估报告。查文件:重大危险源管理制度的建立和执行情况.安全评价报告或安全评估报告重大危险源档案。未建立重大危险源管理制度或未辨识、确定重大危险源扣分(A级要素否决项)。每遗漏一处扣分未建立重大危险源档案扣分档案内容每遗漏一项或一项不符合扣分。企业应按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统。重大危险源涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的测量要有远传和连续记录对毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施应设置紧急切断装置毒性气体应设置泄漏物紧急处置装置独立的安全仪表系统设置必要的视频监控系统。查文件:安全监控报警设施台账。现场检查:重大危险源安全监控报警系统重要参数远传和连续记录、视频监控系统等毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施紧急切断装置毒性气体泄漏物紧急处置装置及安全仪表系统未按有关规定设置安全监控报警系统一项不符合扣分安全监测监控报警系统不符合国家标准或行业标准一项不符合扣分毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施未设置紧急切断装置扣分毒性气体未设置泄漏物紧急处置装置及独立的安全仪表系统一项不符合扣分。企业应按照国家有关规定定期对重大危险源进行安全评估。建立、明确定期评估的时限和要求等定期对重大危险源进行安全评估。查文件:重大危险源定期评估制定期安全评估报告。未建立重大危险源定期评估制度或要求扣分.未按要求定期评估扣分无重大危险源安全评估报告扣分。企业应对重大危险源的设备、设施定期检查、检验并做好记录。定期检查、维护重大危险源的设备、设施包括检测仪表、附属设备及配件按国家有关规定进行定期检测、检验取得检验合格证。查文件:重大危险源的设备、设施定期检查记录设备、设施的检验报告或检验合格证。现场检查:重大危险源的设备、设施的完整性和有效性。重大危险源有重大事故隐患且未采取安全防范措施的扣分(A级要素否决项)。未定期检查、维护扣分未定期检验台次扣分检验不合格仍在使用扣分无检验报告或检验合格证份扣分。设备、设施完整性或有效性一处不符合扣分。企业应制定重大危险源应急救援预案配备必要的救援器材、装备每年至少进行次重大危险源应急救援预案演练。按要求编制重大危险源应急救援预案根据重大危险源的危险特性配备必要的救援器材、装备涉及吸入性有毒、有害气体的重大危险源应配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等涉及剧毒气体的的重大危险源应配备两套以上气密性化学防护服重大危险源应急救援预案演练按规定频次进行。查文件:重大危险源应急救援预案重大危险源应急预案演练记录应急救援器材台账。询问:抽查有关人员对应急救援预案的掌握情况、对应急援救器材、装备使用情况。现场检查:应急救援器材、装备的现场状况。没有重大危险源应急救援预案扣分救援器材装备不符合要求一项扣分从业人员对应急救援预案不清楚人次扣分。企业应将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。重大危险源及相关安全措施、应急措施形成报告报所在地县级人民政府安全生产监管部门和有关部门备案。查文件:备案资料。未备案或备案内容不符合要求一项扣分。企业重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定。不符合国家标准或规定的应采取切实可行的防范措施并在规定期限内进行整改。危险化学品的生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施的防护距离应满足国家规定要求防护距离不符合国家规定要求的应采取切实可行的防范措施并在规定期限内进行整改。查文件:重大危险源安全评估报告重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施包括防范措施。现场检查:重大危险源现场测量防护距离重大危险源防范措施的落实情况。防护距离不符合规定要求且无防范措施一处扣分(B级要素否决项)整改计划、措施不符合要求一项扣分未按期整改或防范措施不落实一项扣分。二级企业应符合本要素要求不得失分。按照以上评审方法。若失分扣分(A级要素否决项)。变更(分)企业应严格执行变更管理制度履行下列变更程序:()变更申请:按要求填写变更申请表由专人进行管理()变更审批:变更申请表应逐级上报主管部门并按管理权限报主管领导审批()变更实施:变更批准后由主管部门负责实施。不经过审查和批准任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限()变更验收:变更实施结束后变更主管部门应对变更的实施情况进行验收形成报告并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。严格履行以下变更程序及要求:()变更申请:按要求填写变更申请表由专人进行管理()变更审批:变更申请表应逐级上报主管部门并按管理权限报主管领导审批()变更实施:变更批准后由主管部门负责实施。不经过审查和批准任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限()变更验收:变更实施结束后变更主管部门应对变更的实施情况进行验收形成报告并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。查文件:变更管理制度变更管理记录。现场检查:查看变更实施现场。未按程序实施变更一项扣分履行变更程序过程一项不符合扣分变更实施现场一项不符合扣分。企业应对变更过程产生的风险进行分析和控制。对每项变更过程产生的风险都进行分析制定控制措施变更实施过程中认真落实风险控制措施。查文件:变更的风险分析记录变更风险的控制措施。变更实施验收报告。对变更过程的风险未进行分析或控制措施不落实一项不符合扣分。风险信息更新(分)企业应适时组织风险评价工作识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。非常规活动及危险性作业实施前应识别危险、有害因素排查隐患。查文件:风险评价记录或报告作业许可证。未按规定进行危险、有害因素识别一项扣分识别不充分一项不符合扣分。企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。每年评审或检查风险评价结果和风险控制效果。查文件:年度评审或检查报告或者评审记录。未定期对风险评价结果和风险控制效果进行评审或检查扣分。企业应在下列情形发生时及时进行风险评价:)新的或变更的法律法规或其他要求)操作条件变化或工艺改变)技术改造项目)有对事件、事故或其他信息的新认识)组织机构发生大的调整。在标准规定情形发生时应及时进行风险评价。查文件:风险评价报告、记录。未及时进行风险评价一项不符合扣分。供应商(分)企业应严格执行供应商管理制度对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理并定期识别与采购有关的风险。建立供应商名录、档案(包括资格预审、业绩评价等资料)对供应商资格预审、选用、续用进行管理定期识别与采购有关的风险。查文件:供应商管理制度合格供应商名录、档案供应商选用、续用、评价记录与采购有关的风险信息。未建立合格供应商名录、档案一项扣分未对供应商进行规范管理一项不符合扣分未定期识别与采购有关的风险次扣分。管理制度(分)安全生产规章制度(分)企业应制定健全的安全生产规章制度至少包括下列内容:()安全生产职责()识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求()安全生产会议管理()安全生产费用()安全生产奖惩管理()管理制度评审和修订()安全培训教育()特种作业人员管理()管理部门、基层班组安全活动管理()风险评价()隐患排查治理()重大危险源管理()变更管理()事故管理()防火、防爆管理包括禁烟管理()消防管理()仓库、罐区安全管理()关键装置、重点部位安全管理()生产设施管理包括安全设施、特种设备等管理()监视和测量设备管理()安全作业管理包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等()危险化学品安全管理包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等()检维修管理()生产设施拆除和报废管理()承包商管理()供应商管理()职业卫生管理包括防尘、防毒管理()劳动防护用品(具)和保健品管理()作业场所职业危害因素检测管理()应急救援管理()安全检查管理()自评。通过识别和评估将适用于本企业的有关法律法规和有关标准规定转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容并严格落实安全生产规章制度内容应符合标准要求明确责任部门、职责、工作要求安全生产规章制度应具有可操作性除制定《通用规范》要求的规章制度以外还应制定包括以下内容的规章制度:工艺管理、开停车管理、设备管理、建(构)筑物管理、电气管理、公用工程管理、易制毒管理、危险化学品输送管道定期巡线制度、领导干部带班、厂区交通安全、文件、档案管理制度等。企业主要负责人应组织审定并签发安全生产规章制度。查文件:适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单。企业安全生产规章制度签发文件。询问:有关人员对法律、法规和标准规范的了解、掌握情况。现场检查:法律、法规和标准的遵守情况。未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度扣分(A级要素否决项)未制定以下规章制度之一扣分(B级要素否决项):变更管理、风险管理、隐患排查治理、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、抽堵盲板作业管理制度及文件档案管理制度。未将法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容一项不符合扣分责任部门、职责、工作要求、可操作性等内容一项不符合扣分缺少相关内容的管理制度一项扣分有关人员不清楚法律、法规和标准规范的相关要求人次扣分现场发现有未执行和落实法律法规和标准或企业安全生产管理制度或操作规程的现象按相关要素评审标准扣分没有评审标准的一项不符合扣分企业安全生产规章制度未按规定审定或签发一项扣分。企业应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。查文件:文件发放记录。现场检查:工作岗位是否有有效的规章制度。一项不符合扣分。操作规程(分)企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制操作规程,并发放到相关岗位。以危险、有害因素分析为依据编制岗位操作规程发放到相关岗位企业主要负责人或其指定的技术负责人审定并签发操作规程。查文件:岗位操作规程文件发放记录。操作规程签发文件。现场检查:抽查岗位是否有有效的岗位操作规程。有岗位未编制操作规程或岗位无法提供操作规程扣分(B级要素否决项)。操作规程内容一项不符合扣分。安全操作规程未按规定审定或签发一项扣分。企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前组织编制新的操作规程。新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前应组织编制新的操作规程。查文件:新项目的操作规程。投产或投用前未编制操作规程扣分(B级要素否决项)。修订(分)企业应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次定期进行评审和修订确保其有效性和适用性。在发生以下情况时应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订:()当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时()当企业归属、体制、规模发生重大变化时()当生产设施新建、扩建、改建时()当工艺、技术路线和装置设备发生变更时()当上级安全监督部门提出相关整改意见时()当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时()当分析重大事故和重复事故原因发现制度性因素时()其他相关事项。规定安全生产规章制度和操作规程评审、修订的时机和频次安全生产规章制度、安全操作规程至少每年评审和修订一次按规定进行评审和修订在发生有关情况时应及时评审、修订相关的规章制度或操作规程。查文件:管理制度评审和修订制度安全生产规章制度、操作规程评审和修订记录。未规定评审和修订时机和频次或规定的内容不符合要求扣分未按规定评审和修订扣分漏评审一项制度扣分。企业应组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订注明生效日期。组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订修订的安全生产规章制度和操作规程应注明生效日期。查文件:评审、修订记录安全生产规章制度和操作规程发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件。相关人员未参加评审和修订一项不符合扣分修订后未注明生效日期扣分。企业应保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程。企业现行安全生产规章制度和操作规程是最新有效的版本。查文件:发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录。现场检查:部门、岗位使用的安全生产规章制度和操作规程是否是最新、有效版本。相关岗位使用失效(或已被修订)的安全生产规章制度和操作规程一个岗位扣分。培训教育(分)培训教育管理(分)企业应严格执行安全培训教育制度依据国家、地方及行业规定和岗位需要制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标定期识别安全培训教育需求制定并实施安全培训教育计划。制定全员安全培训、教育目标和要求定期识别安全培训、教育需求制定安全培训、教育计划并实施。查文件:安全培训、教育制度安全培训、教育需求记录安全培训教育计划安全培训、教育记录。询问:抽查有关人员参加培训情况。未制定全员安全培训、教育目标和要求扣分未定期识别培训、教育需求,扣分未根据培训需求制定培训计划扣分未按照计划要求实施培训次不符合扣分。企业应组织培训教育保证安全培训教育所需人员、资金和设施。提供培训、教育所需的人员、资金和设施。查文件:安全生产费用台账或资金计划培训教育计划和记录。无资金计划或资金不落实扣分培训教师不落实或不满足要求扣分培训场所不落实或不满足要求扣分。企业应建立从业人员安全培训教育档案。建立从业人员安全培训教育档案。查文件:从业人员安全培训教育档案。未建立档案扣分每少人档案扣分培训教育档案记录不符合规定要求一项扣分。企业安全培训教育计划变更时应记录变更情况。安全培训教育计划变更时应按规定记录变更情况。查文件:安全培训教育计划变更记录。未记录计划变更情况一项扣分。企业安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价。安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价和改进。查文件:培训教育效果评价记录。询问:了解有关人员对安全培训、教育效果的评价。未进行教育效果评价扣分未制定改进措施并改进扣分。企业应确立终身教育的观念和全员培训的目标对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育。确立终身教育的观念和全员培训的目标对从业人员进行经常性安全培训教育。查文件:安全培训教育制度安全培训教育计划安全培训教育记录、档案。未进行全员培训少人次扣分未进行经常性安全培训教育人次扣分。从业人员岗位标准(分)企业对从业人员岗位标准要求应文件化做到明确具体落实国家、地方及行业等部门制定的岗位标准。查文件:载明企业从业人员岗位标准的文件从业人员招聘资料、员工台账、档案。从业人员岗位标准不明确一项扣分上岗的从业人员未满足岗位标准要求人次扣分。管理人员培训(分)企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格取得安全资格证书后方可任职并按规定参加每年再培训。企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育经安全监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格取得安全资格证书后方可任职按规定参加每年再培训。查文件:安全资格证书及培训档案。主要负责人或安全生产管理人员未取得安全资格证书或证书失效扣分(B级要素否决项)。主要负责人和安全生产管理人员未按规定每年进行再培训人次不符合扣分。企业其他管理人员包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织经考核合格后方可任职。其他管理人员包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织经考核合格后方可任职按规定参加每年再培训。查文件:安全培训教育档案。未对其他管理人员进行安全培训教育人次不符合扣分未经考核合格上岗任职人次扣分.未参加每年的再培训人次扣分。从业人员培训教育(分)企业应对从业人员进行安全培训教育并经考核合格后方可上岗。从业人员每年应接受再培训再培训时间不得少于国家或地方政府规定学时。对从业人员进行安全培训教育并经考核合格后方可上岗对从业人员进行安全生产法律、法规、标准、规章制度和操作规程、安全管理方法等培训从业人员每年应接受再培训再培训时间不得少于规定学时。查文件:培训教育记录、档案。现场检查:从业人员上岗证。从业人员安全培训教育、再培训未达到规定要求的学时人次扣分未持上岗证上岗人次扣分。企业应按有关规定对新从业人员进行厂级、车间(工段)级、班组级安全培训教育经考核合格后方可上岗。新从业人员安全培训教育时间不得少于国家或地方政府规定学时。新从业人员进行厂级、车间(工段)级、班组级安全培训教育经考核合格后方可上岗三级安全培训教育的内容、学时应符合安全监管总局令第号的规定。查文件:从业人员安全培训教育档案、考核合格证明。现场考核:抽查新上岗的从业人员接受三级培训教育情况。未接受三级安全培训教育或考核不合格上岗人次扣分(B级要素否决项)。缺一级培训人次扣分三级安全培训教育内容不符合规定一项扣分三级安全培训教育学时不符合规定人次扣分。企业特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育取得特种作业操作证方可上岗作业并定期复审。特种作业人员及特种设备作业人员应按有关规定参加安全培训教育取得特种作业操作证方可上岗作业特种作业操作证定期复审建立特种作业人员及特种设备作业人员管理台账。查文件:特种作业人员及特种设备作业人员管理台账特种作业操作证特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划。

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