企业审计监察部工作职责

企业审计监察部工作职责审计监察部工作职责审计监察部工作职责一、基本职责（一）监察公司各部门、煤矿及二级公司对国家财经制度以及公司制定的经营方针、财务管理制度的执行情况。（二）依据国家有关法律、法规、财经制度及公司财务管理制度，对全公司范围内的财务收支、经济效益、项目建设等经营情况进行全面审计督察。（三）开展事前、事中、事后审计，对各企业负责人离任时履行先审后离任的规定；坚持专项审计和定期、不定期的审计相结合。（四）对各项工作会议、调度会议部署工作进行经常性的督察落实。（五）负责对煤炭生产、运输和销售进行全过程的监督、检查，...

审计监察部工作职责审计监察部工作职责一、基本职责（一）监察公司各部门、煤矿及二级公司对国家财经制度以及公司制定的经营方针、财务管理制度的执行情况。（二）依据国家有关法律、法规、财经制度及公司财务管理制度，对全公司范围内的财务收支、经济效益、项目建设等经营情况进行全面审计督察。（三）开展事前、事中、事后审计，对各企业负责人离任时履行先审后离任的规定；坚持专项审计和定期、不定期的审计相结合。（四）对各项工作会议、调度会议部署工作进行经常性的督察落实。（五）负责对煤炭生产、运输和销售进行全过程的监督、检查，并对治安联防队进行管理。（六）负责审计文件和资料的保密工作。（七）制定本部门的各项管理制度。（八）认真执行公司制定的请、销假制度，无迟到、早退、旷工等现象。（九）做好本部门的考勤和卫生管理工作。（十）积极准时参加公司组织的各类会议、学习培训及各种公益活动。（十一）完成公司领导交办的其他事情。二、考核办法由集团公司《各部室职责汇编》编制考核领导小组不定期或按月考核，并依据考核结果罚款同时扣分。各部室职责履行情况考核满分为100分，年终考核，本部室得分在70分—89分之间不奖罚；90分及以上者，发年终奖时按得分比例奖励；低于70分者，按比例处罚。具体扣分办法如下： 1、扣分以50元为一个档次，即罚款50元及以下者扣1分；51元及以上，100元及以下扣2分；以此类推，累计计算。 2、年终分别按各部室人均得分进行排序，实行末位淘汰（仅针对部门正职）。三、处罚标准（一）不能及时提出审计报告，处罚审计部部长20元/次，当事人30元/次，从当月工资扣除。（二）在审计过程中不反映或不及时反映存在的问题，处罚审计部部长20元/次，当事人30元/次，从当月工资扣除。　　（三）审计人员在审计过程中发生违规、违纪行为，处罚审计部部长20元/次，当事人30元/次，从当月工资扣除。（四）无故泄漏审计信息，给公司造成损失，处罚审计部部长20元/次，当事人3０元/次，从当月工资扣除。（五）在生产、销售、运输的监察过程中，不能及时发现问题或发现问题不能及时上报和处理，处罚审计部部长20/次，当事人30元/次，从当月工资扣除。（六）在生产销售运输的监察过程中，工作人员存在违规、违法行为，视情节处罚。（七）本部门人员不能按时出勤，处罚20元/次。（八）卫生抽查不合格，罚款20元/次。

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