供应商考察评核表 供 应 商 考 察 / 评 估 报 告 致 ： 抄送： 由 ： 考察编号： 日期 ： 页 ：共 页 一：背景 Background 因公司的实际情况需要，也为了对潜在供应厂家的了解与沟通，使其产品能满足我们及客户 的需要，以便更好地控制供应商的产品质量，我们于 年 月 日 审核了 有限公司。 二：考察成员：Supplier Audit Team Members sign 三：考察摘要 Audited Section / Area 四：评语 Comments 详细见 有限公司评估报告的评语栏。 供 应 商 考 察 评 核 表 1. 公司概况 供应商名称（大陆）： 供应商名称（大陆以外地区）：/ 详细地址（大陆）： 详细地址（大陆以外地区）：/ 电话（大陆）： 电话（大陆以外地区）：/ 传真（大陆）： 传真（大陆以外地区）：/ 公司成立时间： 厂房面积（㎡）： 联系人： 部门： 职位： 公司总人数： 人 技术： 人 生产： 人 品质： 人 质量体系认证： □无 □ISO9001 □ ISO9002 □QS9000 □ISO14001 通过认证时间： 产品认证： □ EMC □ FCC □ CCEE □ UL □其它： 主要客户： 主要供应商： 主要产品类别： 产能（点/天）： 主要生产设备（名称/型号/数量）： 主要检查设备（名称/型号/数量）： 2. 考察结果 : （A）满分值：100 等级： 100～95：优秀 94.9～85：良好 84.9～75：合格 74.9～60：不合格（改进后重新考察） 60以下：不予采用 （B）实际分值： （C）分数= 备注： 以下评分采取5分制法，但最终的结果采取满分100分制计算。 5分表示有实施此项且效果良好； 4分表示有实施此项效果一般； 3分表示有实施此项效果不佳； 2分表示有实施此项但无效果； 0~1分表示无实施此项。 评语： 基数 分数 理想分值 备注 1 管理责任与组织架构 10 完整的公司建筑分布图和厂房平面图 5 公司的长期与近期发展
计划
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5 完整的组织结构图（包括负责人的姓名） 5 完整的质量部门的组织结构图（包括姓名） 5 有无明确的品质方针，并广泛传达至每一名员工 5 有无长/短期计划以达到组织的品质方针 5 质量部门负责人是否直接向最高管理层汇报 5 质量部门负责人有否兼管其它工作 5 新员工的培训/记录 5 老员工的持续培训/记录 5 2 物料计划与出货 12 物料计划应定期更新 5 周期： 定期清点存货 5 周期： 生产报表 5 周期： 出货日期的准确性与文件记录 5 出货计划应定期更新 5 周期： 供应商的选择与评核程序 5 采购控制程序（包括交货时间的控制） 5 产品的追溯性（包括卡通和产品本身） 5 当生产实数与计划数有偏差时，如何处理 5 客户提供的文件资料如何控制与发放？如何控制版本？ 5 合同评审程序（包括采购与接单） 5 有无专人负责与客户联络？有无规定具体的联络
方法
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？当该负责人不在时，有无后后备人员？ 5 3 文件控制 7 完整的文件清单 5 文件化的资料收发/保存程序 5 如何控制文件版本，如何保证失效的文件不被误用 5 软件的保存与防复制程序 5 文件的发出与更改之前应审核 5 4 制程控制 20 所有的员工应该接受与其工作相适应的培训 5 所有的生产设备应有相应的操作指导并置于工位的明显位置 5 * 所有的生产流程应有相应的操作指导和实物样板 5 * 合格品，不良品在制品应明确标识和区分 5 仪器和设备的保养 5 * 车间应有良好的防尘与照明 5 * 车间的布局是否适合进行开放式的管理 5 * 每小时的生产计划/实际生产量是否实时公布 5 散料/成品/工具是否有各自的摆放区并明确标识 5 * 暂时不用的工具，物料等应及时收回 5 有无适当的物料交收程序 5 整个车间是否给人一个秩序井然，干净整洁 5 * 生产废料是否及时清理干净 5 员工的工衣，厂牌是否整齐划一，并且容易辩别 5 女员工应戴工帽，且头发应塞入帽内 5 员工不可留指甲，戴戒指，厂牌应配戴与肩上 5 生产线所使用的物料，工具等是否置于最顺手的位置，工人不须弯腰或伸长手臂即能拿起 5 上拉物料是否已经IQC验收合格，如为不合格，是否有重工/练选的指引 5 管理人员有否对拉上不良品及时进行分析并提出改进意见 5 生产线有无使用尖锐工具。如有，应用绳系在工位上并实行台帐记录 5 包装位有无合适的指引或实物样板以防刮划 5 5 仪器与设备的控制 9 完整的仪器和设备清单 5 应制定并执行仪器校准程序，并保存记录 5 应制定并执行生产设备定期保养程序 5 是否由专人负责以上工作 5 校准或保养的有效期标贴应粘贴于仪器和设备上 5 仪器设备的使用和储存环境应加以适切规定和控制 5 仪器设备在使用中失效时，应有检讨和召回程序 5 仪器的外发校准控制程序 5 6 质量控制 30 6.1 来料检验 有无制定并执行来料检查流程及
标准
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5 AQL： 所有的物料应经IQA检查合格才可生产 5 供应商的选择与评核程序 5 所有的物料有否AVL（合格供应商名单） 5 应定期统计供应商的来料品质记录并通知相关部门 5 周期： 检验员应接受相应的来料检验培训 5
检测
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设备是否足够满足要求 5 6.2 制程检验 应制订测试程序和判定标准 5 每小时的品质状况有无及时反映出来？ 5 品质记录有无妥善保存？ 5 保存期： 检验员有无接受相应的培训？ 5 当不合格率达到一定指标时，有无报警程序？ 5 合格率指标： 当有必要时，质量部门有无权力停止生产？ 5 品质问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
反馈及其跟进程序，如何判定改进措施的效果？ 5 品质检验点的设置是否合理，由谁决定？ 5 有无合格品与不合格品的标识与隔离措施？ 5 6.3 出货检验 有无制定并执行检验流程及标准？ 5 AQL： 有无制定并执行生产线巡查制度？ 5 检验员应接受相应的培训 5 如何使用并控制客户提供的资料？ 5 应定期统计品质状况 5 当批不合格时，有无相应的处理程序？ 5 当有放行程序时，该权限如何规定？ 5 检验记录应保存合适的时间以供查案？ 5 保存期：两年 7 搬运、储存、包装、保存及交货 10 货物搬运时是否存在粗暴操作现象？ 5 货物不可直接置于地面 5 货物有无露天堆放？ 5 货物堆放是否整齐划一？ 5 货物堆放高度有无规定？ 5 货物包装有无破损、变形？ 5 仓库应干净，湿度和温度应予规定和定期监控 5 周期： 有无实行先入先出 5 货物应有清晰的标识，包括名称、收货日期、生产厂商、物料编号、数量、采购单号等 5 贵重物料如何控制？ 5 各类物料应分区摆放并明确标示，不良品应予隔离 5 如何控制客户提供的物料？如有损坏或遗失，有无处理程序？ 5 有无规定物料有效及重检程序？ 5 化学品的存放规定如何？危险品有无远离主货仓？ 5 化学品的容器有无破损、生锈？ 5 货物收发记录是否完整？ 5 8 客户服务 5 有无制定并执行客户服务程序 5 有无客户服务专线电话E-mail 5 若客户咨询，有无规定回复期限 5 有无专职的客户服务人员 5 对客户反应的问题，有无反馈给公司内部相关部门的措施 5
浙公网安备 33021202002483