1-1产品标识和可追溯性管理规定刘

宁波德诚（环瀛）工具有限公司 管理文件 产品标识和可追溯性管理规定 文件编号 发行日期 版别 共 页 HY/PG-01 2009-06-23 A 批准 审核 编制 制定单位 品管部 宁波环瀛工具有限公司管理文件 文件编号 HY/PG-01 产品标识和可追溯性管理规定 版本编号 A 修改状态 0 1.0目的： 明确产品标识与追溯的要求，规定标识与追溯的內容、方法，确保清楚地识别状态，防止误用或混用；各过程发生异常时，能迅速追踪及处理。 2.0适用范围： 本公司的原材料、外协件、半成品及成品标识和产品追溯的控制。 3.0定义： 标识质量状态共分为合格、不合格、返工（返修）、待确认四种 3.1合格：指成品、零件依据产品品质计划、规范、图纸要求、 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 、抽样计划等。确认符合公司(客戶)验收标准，可办理入库(出货)，此类标识以绿色合格标签标识。 3.2不合格：指成品、半成品、外协来料及原材料依据产品品质计划、规范、图纸要求、标准、抽样计划等。确认不符合公司(客户)验收标准，不可办理入库(出货)，此类标识以红色标签标识，此类标识状态的成品、半成品、外协来料及原材料必须停止使用或隔离，避免与合格品共同存放，防止混淆使用。 3.3返工返修：指成品、半成品、外协来料及原材料依据产品品质计划、规范、图纸要求、标准、抽样计划等，确认出非主要功能项目，虽不符合公司(客户)验收标准，但经由产品重新返工后可达到品质要求。此类标识以黄色标签标识。 3.4待确认：指成品、半成品、外协来料及原材料因运输或检验设备或作业需求，尚未进行验证，这类标识的成品、半成品、外协来料及原材料在未进行认证或变更前，应视为不合格品并停止使用及隔离。此类标识以区域标识。 4.0 职责： 4.1生产部门 4.1.1须确保每一作业人员都能了解各程序的产品标识与追溯性要求并确实遵循。 4.1.2确保生产所发现的不合格品及异常设备、模治具被正确标识，以防止误用。 4.1.3协助异常追溯性处理及调查。 4.2品管部： 4.2.1品管主管须确保各程序的产品标识与追溯方法适当性，并监督其是否有效地被执行及贯彻。 4.2.2确保生产合格品、不合格品以及待检验品被有效标识、验证。主导异常品的追溯及调查，以防止不合格品流入生产线或出货。 4.3物流部： 4.3.1确保所有的产品于入库时都有明确的标识，必要时可利追溯。 4.3.2须确保每位仓管人员，均能了解程序的要求并确实遵循。确保生产所产生的不合格品及物料退回仓库后被正确标识，以防止误用。 4.4采购部：确保供应商来料按照我司要求进行标识、联络、协调事宜。 5.0 工作程序： 5.1物流入库标识： 5.1.1原材物料、外购/外协物料标识: 5.1.1.1 物流部仓管员确认物料标识卡（附表1）以下內容： 供应商名称、 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 编号、物料代码、规格型号、生产批号、数量、计量单位、送货日期（送货日期需与附表1颜色对应）等内容无误后完成点收，标识不规范物流部仓管员立即纠正，按《信息交流和沟通管理程序》反馈及跟踪。 5.2物料检验标识： 5.2.1进料检验检验标识： 宁波环瀛工具有限公司管理文件 文件编号 HY/PG-01 产品标识和可追溯性 版本编号 A 修改状态 0 5.2.1.1进料检验员确认仓库待检物流标识卡（附表1）以下內容：供应商名称、合同编号、物料代码、规格型号、生产批号、数量、计量单位、送货日期等内容无误后进行检验，标识不规范，按《信息交流和沟通管理程序》反馈及跟踪及纠正。 5.2.1.2判定依据为进料检验规范或采购提供的检验依据。 5.2.1.3 进料检验员检验完成，签盖质量状态章及签名确认：合格、不合格、待确认,备注不合格原因，做好检验 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 。 5.2.1.4物流部根据品管部检验结果做好区分、隔离，避免混用，误用。 5.2.2制程检验标识： 5.2.2.1各制程品管检验确认合格，于过程流转卡(如附件5)检验员一栏签质量状态章及盖检验代码章，做好记录。经确认不合格，按《不合格品控制程序》处理，贴标识卡(如附件3)返工或报废单标识，备注不合格原因，作好记录，并进行相关作业。 5.2.3成品检验标识： 5.2.3.1成品检验依入库单数量、《抽样检验管理办法》抽样，按照成品检验规范检验，签质量状态章及签名确认(附表4)，备注不合格原因，不合格按按《不合格品控制程序》处理。 5.2.4最终出货检验标识： 5.2.4.1最终检验进行抽样检验并将结果记录于检验表及入库单等相关表单上。 5.2.4.2凡最终出货检验合格，在外箱贴上合格标签（附表4）及签名确认；验收不合格时，备注不合格原因，依《不合格品控制程序》处理及标识，并要求责任单位做对策处理。检验结果记录于检验记录表中。 5.3出库标识 5.4.1仓管员应对出库零件进行标识、确认包括以下内容： 品名、料号、规格、厂商、数量(或重量)、检验结果、日期等。 5.4.2出库零件须确认是否有品管检验合格确认，依出库单或者领料单出库，配合生产计划发料，并以先进先出为原则。 5.4.3发料要做好产品标识卡及发料记录，包括以下内容： 发料日期、生产批号、产品名称、规格型号、订单数量（或重量）等。 5.4出货管制： 5.4.1每批成品出货均需经最终检验确认并贴上合格标签后方可出货，标识单(如附件4)成品标识卡或者根据客户要求标识。 5.4.2成品出货以出货检验记录表为生产管制表单，作为品质追踪依据。 5.5颜色管制： 5.5.1原材料、外协件、半成品及成品入库按（附表1）颜色管制，根据《物流部管理规定》对储存期限到期原材料、外协件、半成品及成品报品管部复检。 5.5.1品管部检验完成做好记录及标识，不合格按《不合格品控制程序》处理。 5.6标识的检查，监督及纠正： 5.6.1品管部、生产部及物流部随时检查其负责各阶段的标识实施，发行不符合现象，立即纠正。 5.6.2生产部、采购部根据外协/外购件进料标识不符合项反馈，及时对外协/外购供 宁波环瀛工具有限公司管理文件 文件编号 HY/PG-01 产品标识和可追溯性 版本编号 A 修改状态 0 应商沟通、协调整改事宜。 6.0追溯性管理： 6.1追溯时机： 当顾客要求或出现质量事故以及其他重要情况时实施反追踪。 6.2追溯路径： 本公司产品追溯路径为：发货记录→入库记录→过程流程卡（包括生产全过程）→进货 检验→材料/采购订单→ 采购合同 采购合同下载采购合同模板下载简易采购合同下载采购合同范本免费下载下载农副产品采购合同 →供货方。 6.3追溯控制： 6.3.1从出货记录上须能查到产品的采购合同合同编号； 6.3.2从采购合同中须能查到生产部的《生产明细表》； 6.3.3从《生产明细表》须能查到过程流转卡； 6.3.3从《过程流程卡》可查出每个工序的所使用的物料、工艺流程和生产日期及具体相关人员； 6.3.4从《过程流程卡》可以追溯到原材料的检验记录、原材料或产品的供方及其供货日期以及采购合同号； 6.4检验、测量、实验器具失效、失准物料的追溯： 6.4.1检验、测量、实验器具校准及检定发现失效、失准时，须对该检验、测量、实验器具在进料、生产过程检验及最终产品等检验阶段时所测量的产品品进行再次验证，以证实产品的符合性，必要时应主动通知客户确认及验证的結果，以采取相对应的纠正、预防措施。 6.5异常处理： 6.5.1在追溯过程中发现的不合格品按《不合格品控制程序》执行，其它不合格或潜在不合格按《不符合、纠正和预防措施程序》执行。 7.0相关文件 7.1《不合格品控制程序》 7.2《不符合、纠正预防措施程序》 7.3《质量记录控制程序》 8.0记录 8.1《物料标识单》 HY/PG-01-01 宁波环瀛（德诚）工具有限公司 产品名称 规格 数量 合格 检验员 日期 问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 说明: 宁波环瀛（德诚）工具有限公司 返工返修单 产品名称 规格 数量 返工（返修） 检验员 日期 问题说明: 宁波环瀛(德诚)工具有限公司 成品标识卡 生产批号 产品名称 数量 总箱数 此板箱数 组别 入库日期 检验员 宁波环瀛（德诚）工具有限公司 过程流程卡 产品名称或规格 生产批号 规格材质 计划数量 工序名称 操作工 生产数量 日期 检验员 数 量 附表5 附件3 附件4 附件2