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ISO9000_Check_List.pdf

ISO9000_Check_List

海金涛
2014-01-26 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《ISO9000_Check_Listpdf》,可适用于高等教育领域

审核检查表受审部门:品管部编制日期:审定日期No序号检查内容涉及条款参考文件检查方法检查时间检查结果A.在产品实现的哪些阶段实现了产品监视和测量?是否对产品特性按要求进行了监视和测量?B.符合验收准则的证据是否形成了文件?记录是否指明授权产品放行责任者?C.有无授权人员(或顾客)批准放行产品和交付服务的特例情况?产品的监视和测量QPQP、向品管部部长索阅产品监视和测量的文件检查是按规定了需进行监视和测量的产品实现阶段是否规定了监测点监视和测量的项目、方法、验收准则使用的监视和测量设备应留下的记录以及检验人员的资格要求是否对监视和测量结果的处理作出了明确规定。、到仓库查看是否所有进货都进行了检查。、询问IQC对进货检验中的不合格品是如何处置的是否要求供应商采取纠正措施。、供应商是否按要求提供合格证据。、询问IQC因生产急需而来不及进行进货检验的物资是如何处置的以确认:a是否了解紧急放行的程序或规定b由谁来审批c对紧急放行的产品是如何标识和记录的d紧急放行的物资经检验不合格后是如何追回的。、到车间观察过程检验的情况。确认:a质量控制点的员工是否经守培训并取得上岗证。b是否丰硕工序完工检验未完成就转序的情况c是否规定了例外转序的情况。、到生产车间抽查个最终检验过程确认:a检验人员是否有检验规范作业指导书b检测设备和工具是否处于有效期内c查看“成品检验报告”是否有所有的数据齐备后QA才盖章认可产品入库。不合格品的让步放行是如何控制的。、查检验记录保存情况查看份检验记录。确认:刪除:http:wwwtwqmcom格式化:縮排:左:cm,編號階層:編號樣式:a,b,c,…起始號碼:對齊方式:左對齊:cm定位點之後:cm縮排:cm,定位點:不在字元格式化:縮排:左:cm,編號階層:編號樣式:a,b,c,…起始號碼:對齊方式:左對齊:cm定位點之後:cm縮排:cm,定位點:字元,清單標籤不在字元序号检查内容涉及条款参考文件检查方法检查时间检查结果a是否规定保存周期存放地点、条件是否适应b记录是否项目清楚、数据齐全是否能够证实符合验收准则的要求。c检验记录是否标明负责产品放行的授权责任者。A是否采用了适当的方法对质量管理体系的过程进行了监视和测量?实施的效果如何?B采用的方法是否能对过程持续满足其预定目的的能力进行证实?过程的监视和测量QPQP、查阅过程监视和测量的文件是否规定了要进行过程监视和测量的环节如测量点、监控点、见证点、巡回检查点等。、是否规定了对过程进行监视和测量的方法。、是否对“过程实现所策划的结果的能力”进行了评价?如何进行的?过程能力未达到策划的结果时是否采取了预防和纠正措施?A是否对测量和确保产品符合规定要求所需的监视和测量装置进行了识别?是否配备了必要的监视和测量装置?B监视和测量装置的测量能力是否满足规定要求?C是否在使用前或按规定的周期对监视和测量装置进行校准和检验定?其依据是否可追溯到国际或国家标准?无标准时间否有可依据的文件?D是否保存了检定、校准的记录?有无校准状态标签?E是否规定了防止校准失效的调整方法?监视和测量装置的控制QP、询问品管部部长:a有无对监视和测量设备进行管理的规定b是否用样板、工装作为检验手段?是如何管理检测样板、工装的?查份对样板、工装进行检查和复检的记录。确认:使用前是否检查和校准?使用后是否按规定周期进行复检?c当用户要求了解检测设备有关资料进应如何处置。确认是否能提供资料证实测试设备的功能d如何确定测试任务并选择合适的测试设备。确认:测试任务及所需准确度是否符合生产实际选择的测试设备其准确并和精密度是否符合要求e如何定期校准测试设备、查份特殊(包括自制)测试设备校准规程及按此规程校准的记录。、查“监视和测量装置一览表”、“监视和测量装置管理卡”以确认:是否所有设备都按要求周检。刪除:http:wwwtwqmcom格式化:縮排:左:cm,凸出:字元,編號階層:編號樣式:A,B,C,…起始號碼:對齊方式:左對齊:cm定位點之後:cm縮排:cm,定位點:字元,清單標籤不在字元字元格式化:縮排:左:cm,編號階層:編號樣式:,,,…起始號碼:對齊方式:左對齊:cm定位點之後:cm縮排:cm,定位點:字元,清單標籤不在字元格式化:縮排:左:cm,編號階層:編號樣式:,,,…起始號碼:對齊方式:左對齊:cm定位點之後:cm縮排:cm,定位點:字元,清單標籤不在字元序号检查内容涉及条款参考文件检查方法检查时间检查结果F有否防止在搬运、维护和贮存期间损坏或失效的措施(包括工作环境、贮存条件等)?G当发现监视和测量装置偏离校准状态时是否复评以前测量结果的有效性是否采取了相应的纠正措施?H用于监视和测量的软件使用前是否予以确认?、抽查品管部、生产车间台测试低度器确认:a校准标志是否在有效期内b是否按规定的时间进行校准c是否保存有校准记录记录是否清晰、完整d不适合贴标签时如何识别校准状态。、询问检验员当发现测试设备偏离校准状态进如何处置。确认:a对以前的测量结果是否评定其有效性如何评定。是否根据评定结果采取了相应纠正措施。、某计量器具本次校正不合格为此需评做至上次校验合格期间经此仪器检验测试结果的正确性。有无这方面的评估记录。、询问检验员有无特殊环境的规定。、查看测试设备贮存、保养、维修情况确认:a测试设备贮存保养是否符合要求b是否对测试设备定期检查修理后是否重新校准。、现场抽查操作者看其是如何按规定调整测试设备如何防止因调整不当而引起校准失效。确认:a是否有必要的调整设备的使用说明书作业指导书b是否按规定作业。、查测试人员有无上岗证查校验人员的资格。、用于监视和测量的软件使用前是否予以确认?并在必要时进行再确认。刪除:http:wwwtwqmcom格式化:縮排:左:cm,編號階層:編號樣式:,,,…起始號碼:對齊方式:左對齊:cm定位點之後:cm縮排:cm,定位點:字元,清單標籤不在字元格式化:縮排:左:cm,編號階層:編號樣式:,,,…起始號碼:對齊方式:左對齊:cm定位點之後:cm縮排:cm,定位點:字元,清單標籤不在字元格式化:縮排:左:cm,編號階層:編號樣式:,,,…起始號碼:對齊方式:左對齊:cm定位點之後:cm縮排:cm,定位點:字元,清單標籤不在字元格式化:縮排:左:cm,編號階層:編號樣式:,,,…起始號碼:對齊方式:左對齊:cm定位點之後:cm縮排:cm,定位點:字元,清單標籤不在字元格式化:縮排:左:cm,編號階層:編號樣式:,,,…起始號碼:對齊方式:左對齊:cm定位點之後:cm縮排:cm,定位點:字元,清單標籤不在字元序号检查内容涉及条款参考文件检查方法检查时间检查结果A用哪些方法对产品的监视和测量状态进行标识?B存放的方式是否能区分不同监视和测量状态的产品?C当有可追溯性要求时(可能是自身规定或合同要求)其产品的标识是否具有惟一性并加以记录?标识和可追溯性QP、询问品管部部长检验状态是如何进行标识的。确认:a对检验和试验状态标识是否有管理规定b用标签、印章或区域表示产品检验状态标识的管理是否符合要求。、现场抽查生产车间对检验状态标识的情况。确认:a标识的方法是否正确是否随着检验和试验状态变化而变更标识b是否保护好检验状态标识的记载。、抽取数个有追溯性要求的产品进追溯看其是否保持惟一性标识是否做了记录是否能够达到追溯的目的。A是否制订不合格品控制程序并正确执行?B是否对不合格品的标识的控制进行了规定?控制的措施包括哪些?是否有效果?C不合格品是否得到处置?处置的方法有哪些?纠正后的不合格品是否再次验证?D交付和开始使用后发现产品合格时组织是否采取了措施?是否有效实施?E对让步处理是否作出了规定?让步处理时是否向顾客和或有关部门报告?F是否保存了返工、返修和重新验证的记录?不合格品控制QP、询问品管部部长对不合格品是如何管理的。确认:a是否有对不合格品控制的文件化程序是否符合标准要求和手册规定b程序文件对不合格品的标识、记录、评价、隔离、处置及通知有关部门是否作也了明确规定c进货检验、过程检验、最终检验的不合格品控制情况d对交付和开始使用后发现的不合格品进行处理的情况。如何了解顾客对处理结果的满意程序。、询问品管部部长:不合格品评审工作是如何进行的。谁负责?谁参加?哪一级处理?让步是否经一定审批程序是否经过审批?在什么情况下应将让步处理的结果向顾客报告?、抽查项不合格产品处置记录确认:a记录准确真实情况是否注明不合格品发生时间、地点、有关责任人班组b不合格处理记录c中是否有参加评审和处置人员的签字是否按评审后的决定进行处置刪除:http:wwwtwqmcom格式化:縮排:左:cm,凸出:字元,編號階層:編號樣式:,,,…起始號碼:對齊方式:左對齊:cm定位點之後:cm縮排:cm,定位點:不在字元格式化:編號階層:編號樣式:a,b,c,…起始號碼:對齊方式:左對齊:cm定位點之後:cm縮排:cm,定位點:不在字元格式化:縮排:左:cm,凸出:字元,編號階層:編號樣式:,,,…起始號碼:對齊方式:左對齊:cm定位點之後:cm縮排:cm,定位點:字元,清單標籤不在字元字元序号检查内容涉及条款参考文件检查方法检查时间检查结果c不合格品纠正后是否重新验证?让步处理时向顾客或有关部门报告的形式是事符合规定要求。、现场检查个生产车间确认:不合格品标识、记录、隔离等情况是否符合要求。A使用了哪些技术?其使用场合是否恰当?是否有效果?B应用统计技术的方法是否正确?有无控制?C是否对有关人员进行过统计技术培训?总则QP、询问品管部部长在测量、分析和改进活动中是如何应用统计技术的确认:a统计技术使用场合是否恰当是否在产品设计、检测、过程监视中使用了统计技术b是否指定使用统计技术的作业指导书(必要时)c是否对有关人员进行了正确使用统计技术的培训d统计的结果是否被用来采取纠正和预防措施。、现场观察统计技术运用情况确认:a是否正确使用统计技术。b统计技术使用是否有效果对使用效果是否进行了检查。文件控制QP、查看各种文件了解文件受控制情况。、查看作废文件是否已清除。、查看引用外来文件的受控情况。、询问参加文件定期评审的情况。记录控制QP、结合查阅各种质量记录查、看、问质量记录保存和使用情况。管理承诺EQMQP、抽查名检验员看其是否了解满足顾客、法律法规要求的重要性。、查看品管部资源是否充足。以顾客为关注焦点EQMQP、询问名检验员如何看待以顾客为关注焦点如何将顾客的要求转化为相关工作要求并得到满足。刪除:http:wwwtwqmcom格式化:縮排:左:cm,凸出:字元,編號階層:編號樣式:,,,…起始號碼:對齊方式:左對齊:cm定位點之後:cm縮排:cm,定位點:字元,清單標籤不在字元字元格式化:縮排:左:cm,編號階層:編號樣式:A,B,C,…起始號碼:對齊方式:左對齊:cm定位點之後:cm縮排:cm,定位點:字元,清單標籤不在字元字元格式化:縮排:左:cm,編號階層:編號樣式:,,,…起始號碼:對齊方式:左對齊:cm定位點之後:cm縮排:cm,定位點:字元,清單標籤不在字元字元格式化:縮排:左:cm,編號階層:編號樣式:,,,…起始號碼:對齊方式:左對齊:cm定位點之後:cm縮排:cm,定位點:字元,清單標籤不在字元字元序号检查内容涉及条款参考文件检查方法检查时间检查结果质量方针EQMQP、向品管部部长及名检验员询问公司的质量方针是什么如何为实施质量方针作出贡献。质量目标EQMQP、向品管部部长及名检验员询问公司的质量目标是什么本部门的质量目标是什么?、查看部门目标的实施记录。职责和权限、询问品管部部长品管部在公司中的作用是什么?、询问名检验员看其对自己的职责和权限是否了解是否知道与其他部门(岗位)的关系。内部沟通QP、询问名检验员了解他们是如何与其他部门(岗位)进行沟通。管理评审QP、询问品管部部长参加管理评审的情况品管部就应为管理评审提供什么资料。资源管理QPQP、询问品管部部长资源短缺时如何配置?、查看人力资源是否充足?与名检验员进行面谈了解他们的质量意识。、询问检验人员培训情况。、查盾检测环境是否适宜。、询问参与生产设备认可的情况。产品实现的策划EQM、询问品管部部长如何参与特定产品、项目或合同的质量计划的制定与实施。与顾客有关的过程QP、询问品管部部长参加产品要求(合同)评审的情况以及如何配合贸易部处理顾客的投诉。设计和开发QP、询问参加设计评审、验证和确认的情况对验证方法、验收标准有什么意见。刪除:http:wwwtwqmcom序号检查内容涉及条款参考文件检查方法检查时间检查结果采购QP、询问参加供应商评审工作的情况。生产和服务提供的控制QP、询问如何向制造部等部门提供监视和测量设备。、询问参与设备认可的情况。生产和服务提供过程的确认QP、询问参与特殊过程确认的情况顾客财产QP、询问如何参与顾客财产的管理并查看顾客财产的验证记录。产品防护QP、询问如何配合仓管做好库存品的检验工作。、询问如何做好包装材料的检查工作。内部审核QP、询问是否定期接受内部质量体系审核如何对待。、查阅最近次内审时发现的不合格项报告以及纠正措施与验证记录。数据分析QP、查看品管部是否对收集到的数据及时进行分析并针对其中的问题采取相应的纠正措施。改进QP、查阅改进、纠正和预防措施程序抽查近期正在实施的项改进、纠正及预防措施的实施情况。刪除:http:wwwtwqmcom审核检查表受审部门:总经理编制日期:审定日期No序号检查内容涉及条款参考文件检查方法检查时间检查结果A最高管理者对其建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据?B最高管理者是如何将满足顾客要求和法律法规要求的重要性?C是否有足够的资源包括培训人员和监控手段?管理承诺EQM、与总经理进行交谈了解总经理是否知道满足顾客要求和法律、法规要求的重要性了解总经理是如何将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给组织成员的。在确定产品要求、设计开发、顾客满意评价、持续改进等工作是否考虑了顾客要求和法律、法规要求。、询问总经理如何为质量管理体系的有效运行提供充足的资源。、询问总经理是否对质量方针、质量目标的适宜性进行评审并查看评审记录。A如何确定顾客的要求?B组织如何证实将顾客的要求转化为相关工作要求并得到满足?以顾客为关注焦点EQM、与总经理交谈了解总经理对以顾客为关注焦点的理解了解组织是否在与顾客有关的过程、设计和开发、顾客满意度评价、持续改进等工作中确实做到了以顾客为关注焦点。、是否将顾客满意度与其他公司进行了比较。、是否按顾客的要求、期望、迅速、正确地进行改善。A质量方针是否符合标准的要求?是否被全体员工理解并贯彻执行?B质量方针和质量目标的关系是否明确?C是否对质量方针进行定期评审?质量方针的修定是否符合文件控制的规定。质量方针EQM、与总经理进行交谈了解总经理对质量方针内涵的理解。、审查质量方针是否能为制定质量目标提供框架质量方针是否符合标准的要求。、询问总经理用何种措施和手段保证质量方针为全体员工理解并落实到工作中。、询问总經理:管理评审时是否对质量方针的持续适宜性进行评审有无评审记录?刪除:http:wwwtwqmcom格式化:縮排:左:cm,編號階層:編號樣式:A,B,C,…起始號碼:對齊方式:左對齊:cm定位點之後:cm縮排:cm,定位點:字元,清單標籤不在字元格式化:縮排:左:cm,編號階層:編號樣式:,,,…起始號碼:對齊方式:左對齊:cm定位點之後:cm縮排:cm,定位點:不在字元格式化:縮排:左:cm,編號階層:編號樣式:A,B,C,…起始號碼:對齊方式:左對齊:cm定位點之後:cm縮排:cm,定位點:字元,清單標籤不在字元格式化:縮排:左:cm,編號階層:編號樣式:,,,…起始號碼:對齊方式:左對齊:cm定位點之後:cm縮排:cm,定位點:字元,清單標籤不在字元字元格式化:縮排:左:cm,編號階層:編號樣式:,,,…起始號碼:對齊方式:左對齊:cm定位點之後:cm縮排:cm,定位點:字元,清單標籤不在字元序号检查内容涉及条款参考文件检查方法检查时间检查结果A是否有明确的质量目标?是否分解到丰关的职能部门?质量目标的内容是否包括满足产品所需的内容?B质量目标是否具有可测量性?有无测量质量目标折方法?C质量目标与质量方针给定的框架是否一致?D有无质量目标实现的证据?质量目标EQM、询问总经理是如何将公司的质量目标分解到各职能部门的。、审查质量目标是否在质量方针提供的框架内展开质量目标的内容是否完整并具有可测量性测量的方法是否合理。、查看质量目标实现的记录推断质量目标是否适宜。A策划是否满足质量目标及质量管理体系的总要求?质量管理体系策划的输出是否形成文件?B是否提供了实施质量目标的资源?C质量管理体系策划是否体现了质量管理体系的持续改进?D质量管理体系策划是否受控?更改期间质量管理体系的完整性是否得到了保持?质量管理体系策划EQM、询问总经理:如何保证策划能满足质量目标及质量管理体系总要求。、询问总经理:a现有质量管理体系策划后形成的文件情况有多少份程序文件?b实施质量目标的资源是否充足有多少检验员?多少内审员?是否发给内审员聘书?有多少设备、计量器具?对与质量有关的人员进否进行了培训?c是否有计划、有步骤地对质量管理体系的变更进行策划以保证更改期间质量管理体系的完整性?、检查现行运作是否体现了质量管理体系的持续改进。、检查现有文件是否体现了质量管理体系的持续改进。、检查质量目标的实现情况以确认质量管理体系策划的有效性。刪除:http:wwwtwqmcom格式化:縮排:左:cm,編號階層:編號樣式:A,B,C,…起始號碼:對齊方式:左對齊:cm定位點之後:cm縮排:cm,定位點:字元,清單標籤不在字元字元格式化:縮排:左:cm,凸出:字元,編號階層:編號樣式:,,,…起始號碼:對齊方式:左對齊:cm定位點之後:cm縮排:cm,定位點:字元,清單標籤不在字元格式化:縮排:左:cm,編號階層:編號樣式:,,,…起始號碼:對齊方式:左對齊:cm定位點之後:cm縮排:cm,定位點:字元,清單標籤不在字元字元序号检查内容涉及条款参考文件检查方法检查时间检查结果A各部门、岗位的职责、权限及其相互关系是否有文件作出规定?是否清楚、协调?各部门员工是否明白?B对组织内的职能是否明确了相应的部门和岗位?职责和权限EQM、与总经理交谈了解总经理对其在公司质量管理中的重要性的认识。、查组织结构图、质量职能分配表、部门岗位责任制以及有关文件进行确认:a组织内职责、权限及其相互关系是明确。b是否与现行动作相符合。、询问总经理如何让员工明白自己的职责、权限以及与其他部门(岗位)的关系。、质量管理组织是代替公司负责人履行职责它是否可独立活动的组织。、产品审查组织是代替公司负责人履行职责它是否是可独立活动的组织。A最高管理者是否指定了管理者代表是否恰当地明确了管理者代表的职责和权限?管理者代表EQM、询问品总经理:指定谁为管理者代表?并出示任命书、批准的职责和权限。、询问总经理:管理者代表的质量职责与其他职责出现冲突时总经理是如何处理的。A组织内怎样进行沟通?沟通的方式有哪些?B各类人员是否了解组织质量管理体系运行的有效性。内部沟通EQM、询问总经理:组织内部进行沟通的情况。确认:a是否对信息沟通的内容、职责、方法、渠道等作出了明确的规定。b信息是否被有效得用各类人员是否了解组织质量管理体系运行的有效性。c管理层如何保证进行有效的沟通是否对沟通的有效生进行了监督。d相关部门是否按规定开展了必要的活动。刪除:http:wwwtwqmcom格式化:縮排:左:cm,編號階層:編號樣式:,,,…起始號碼:對齊方式:左對齊:cm定位點之後:cm縮排:cm,定位點:字元,清單標籤不在字元格式化:縮排:左:cm,編號階層:編號樣式:A,B,C,…起始號碼:對齊方式:左對齊:cm定位點之後:cm縮排:cm,定位點:字元,清單標籤不在字元字元格式化:縮排:左:cm,編號階層:編號樣式:,,,…起始號碼:對齊方式:左對齊:cm定位點之後:cm縮排:cm,定位點:字元,清單標籤不在字元字元格式化:縮排:左:cm,編號階層:編號樣式:A,B,C,…起始號碼:對齊方式:左對齊:cm定位點之後:cm縮排:cm,定位點:字元,清單標籤不在字元序号检查内容涉及条款参考文件检查方法检查时间检查结果A是否按规定时间间隔进行管理评审?是否保存评审的记录?是否由最高管理者执行?B管理评审的输入、输出是否符合标准的规定?管理评审QP、查看管理评审计划确认:a评审计划是否由总经理发起并批准。b人员、资源配备情况。c做了哪些管理评审的准备工作评审输入的内容是否完整。、查盾评审记录(包括会议通知、会议签到表、会议记录、管理评审报告等)确认:a是否由总经理亲自主持。b管理评审的输出是否明确是否对质量管理体系运行的评价及采取改进的措施。c“管理评审报告”是否有总经理批准。d纠正措施及跟踪情况。e记录是否完整。文件控制QP、查看各种文件了解文件受控情况。、查看作废文件是否已清楚。、查看引用的外来文件的受控情况。、询问参加文件定期评审的情况。记录控制QP、结合查阅各种质量记录查、看、问质量记录保存和使用情况。资源管理、询问总经理:企业管理层对企业质量活动的资源配备情况。确认:a)是否有有关质量可靠性的设备投资和人才投资的中、长期计划并予以实施。b)人才培养是否在积极实施。c)是否配备足够的资源有多少人员、计量器具、设备。d)组织是否规定了提供资源的途径。e)对与质量有关的人员是否进行培训。刪除:http:wwwtwqmcom格式化:縮排:左:cm,編號階層:編號樣式:A,B,C,…起始號碼:對齊方式:左對齊:cm定位點之後:cm縮排:cm,定位點:字元,清單標籤不在字元格式化:縮排:左:cm,編號階層:編號樣式:a,b,c,…起始號碼:對齊方式:左對齊:cm定位點之後:cm縮排:cm,定位點:字元,清單標籤不在字元格式化:縮排:左:cm,編號階層:編號樣式:a,b,c,…起始號碼:對齊方式:左對齊:cm定位點之後:cm縮排:cm,定位點:字元,清單標籤不在字元序号检查内容涉及条款参考文件检查方法检查时间检查结果QPQPf)如何进行人员补充设施、设备更新如何实施。g)工作环境是否适宜。h)通过产品不合和情况反推是否存在资源提供不足或提供不及进的情况。设计和开发QP、询问参加设计开发情况。内部审核QP、询问是否定期接受内部质量体系审核如何对待。、查阅最近次内审时发现的不合格项报告以及纠正措施与验证记录(如果有的话)。改进QP、查阅改进、纠正和预防措施情况。刪除:http:wwwtwqmcom审核检查表受审部门:管理者代表编制日期:审定日期No序号检查内容涉及条款参考文件检查方法检查时间检查结果A.质量手册EQM、询问管理代表并查盾质量手册和程序文件。确认:a质量手册是否包括质量管理体系的范围。b质量手册是否包括任何剪裁的细节与合理性。c质量手册是否包括质量管理体系过程之间的相互作的表述。d质量手册是否引用或包括程序文件。e手册和程序是否相互协调是否有可操作性。f手册的发放、更改是否符合文件控制要求。A是否制订并执行质量记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置和程序文件?B质量记录是否填写正确、字迹清楚?C质量记录贮存是否适宜?是否便于存取?D是否规定了质量记录的保存期限?E供方的质量记录是否也处于受控状态?记录控制QP、询问管理者代表:质量记录是如何管理的。确认:a是否建立了质量记录控制程序。b是否对质量记录进行了清理并列出了清单。c来自供方的质量记录是否作为工厂记录的一部分予以保存。d对质量记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致。e是否明确规定质量记录的保存期限。f贮存是否便于存取和检索。g贮存环境如温度、湿度是否相适宜防尘、防蛀等保护措施是否得当。h过期质量记录是否按要求进行处置。、抽查份质量记录确认a字迹是否清晰、项目是否齐全。b质量记录是否有损坏、变质或丢失情况。c是否使用涂改液。刪除:http:wwwtwqmcom格式化:縮排:左:cm,編號階層:編號樣式:a,b,c,…起始號碼:對齊方式:左對齊:cm定位點之後:cm縮排:cm,定位點:字元,清單標籤不在字元格式化:縮排:左:cm,編號階層:編號樣式:A,B,C,…起始號碼:對齊方式:左對齊:cm定位點之後:cm縮排:cm,定位點:字元,清單標籤不在字元格式化:縮排:左:cm,編號階層:編號樣式:,,,…起始號碼:對齊方式:左對齊:cm定位點之後:cm縮排:cm,定位點:字元,清單標籤不在字元序号检查内容涉及条款参考文件检查方法检查时间检查结果A是否对所需的监视和测量活动进行了策划和实施?有哪些监视和测量活动?这些活动是否能确保符合性和实施改进?B对监视和测量活动的方法和用途是否作了规定?C使用了哪些统计技术?其使用场合是否恰当?是否有效果?总则QP、询问管理者代表:是否规定、策划和实施监视和测量活动?是否对监视和测量活动的方法和用途作了规定?、现场检查监视和测量活动的实施情况确认这些活动是否能确保符合性和实施改进(如何通过这些活动识别改进机会)?、询问管理者代表统计技术的应用情况。确认:a使用了哪些统计技术b统计技术的使用场所是否恰当c如何检查统计技术的应用效果。A是否制订并执行了内部审核文件化程序?文件化程序是否包括实施审核、确保审核的独立性、记录审核结果并向管理者报告的职责和要求?B是否进行了内部审核策划?策划是否符合组织现状?策划是否考虑受审核的活动和区域的状况和重要程序以及以往审核的结果?是否规定了审核的范围、频次和方法?C是否制订了内审实施计划并按其实施。审核是否非从事受审活动人员进行?审核员是否经过培训并QP、询问管理者代表企业是如何进行内部审核的。确认:a是否制定了书面程序b是否进行了年芳内审查策划且明确规定了审核的准则、范围、频次、方法。策划是否符合要求。c内审员是否经守培训有无资格证明。、查阅最近次内审记录及审核报告分析确认:a记录(审核初稿计划、检查表、不合格报告等)和审核报告是否完整和规范。审核报告是否分发到总经理及有关部门。a参加审核的人员是否独立于被审核部门。受审核部门的负责人是否在对不合格项原因分析的基础上刪除:http:wwwtwqmcom格式化:縮排:左:cm,編號階層:編號樣式:A,B,C,…起始號碼:對齊方式:左對齊:cm定位點之後:cm縮排:cm,定位點:字元,清單標籤不在字元格式化:縮排:左:cm,編號階層:編號樣式:,,,…起始號碼:對齊方式:左對齊:cm定位點之後:cm縮排:cm,定位點:字元,清單標籤不在字元格式化:縮排:左:cm,編號階層:編號樣式:A,B,C,…起始號碼:對齊方式:左對齊:cm定位點之後:cm縮排:cm,定位點:不在字元格式化:縮排:左:cm,編號階層:編號樣式:a,b,c,…起始號碼:對齊方式:左對齊:cm定位點之後:cm縮排:cm,定位點:字元,清單標籤不在字元字元格式化:縮排:左:cm,編號階層:編號樣式:a,b,c,…起始號碼:對齊方式:左對齊:cm定位點之後:cm縮排:cm,定位點:字元,清單標籤不在字元序号检查内容涉及条款参考文件检查方法检查时间检查结果D取得了资格证?审核员是否具备独立性?E对审核中发现的不合格是否采取了纠正措施?是否对纠正措施进行了验证并将验证结果报告给相关部门?F每次审核结论是否形成了书面报告并经主管领导审核后分发到有关部门?b采取了纠正措施并限期完成。、检查对最近一次内审中发现的不合格项所采取的纠正措施的实施和验证情况。确认:b采取的纠正措施是否按期完成。a纠正措施的实施效果是否进行了验证有无记录。b验证结果是否报告了相关部门。去最近次内审中发现不合格的部门检查纠正措施的实施和验证情况查看是否确已落实到实处。数据分析QP、询问管理者代表:组织对哪些数据进行了收集和分析有无规定收集和分析的方法。确认:a数据分析是否提供了下列信息:①顾客满意②与产品要求的符合性③过程、产品的特性及其趋势④供应商b采用了哪些统计技术。c是否利用分析结果评价质量体系的适宜性和有效性是否利用数据分析的结果进行了改进活动。A组织是否对持续改进质量管理体系所必要的过程进行了策划和管理?B是否制定了纠正和预防措施的程序文件?程序文件是否符合标准规定?QP、询问管理者代表关于质量管理体系持续改进的情况。确认:a持续改进是否涉及质量管理体系、过程和产品。b持续专刊是否包括日常改进项目和重大改进项目。c持续改进的职责是否涉及到组织的各层次。d质量方针是否体现了持续改进的内容是否为持续改进调整质量目标(不求在某段时间内全部的质量目标都在改刪除:http:wwwtwqmcom格式化:縮排:左:cm,編號階層:編號樣式:A,B,C,…起始號碼:對齊方式:左對齊:cm定位點之後:cm縮排:cm,定位點:不在字元格式化:縮排:左:cm,編號階層:編號樣式:a,b,c,…起始號碼:對齊方式:左對齊:cm定位點之後:cm縮排:cm,定位點:字元,清單標籤不在字元格式化:縮排:左:cm,編號階層:編號樣式:a,b,c,…起始號碼:對齊方式:左對齊:cm定位點之後:cm縮排:cm,定位點:字元,清單標籤不在字元格式化:縮排:左:cm,編號階層:編號樣式:a,b,c,…起始號碼:對齊方式:左對齊:cm定位點之後:cm縮排:cm,定位點:字元,清單標籤不在字元格式化:縮排:左:cm,編號階層:編號樣式:a,b,c,…起始號碼:對齊方式:左對齊:cm定位點之後:cm縮排:cm,定位點:字元,清單標籤不在字元格式化格式化序号检查内容涉及条款参考文件检查方法检查时间检查结果C纠正措施是否包括:①评审不合格(包括顾客抱怨)。②确定不合格原因。③评价确保不合格不再发生的措施的需求。④确定和实施所需的纠正措施。⑤记录所采取措施的结果。⑥评审所采取的纠正措

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