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电力安全生产标准化达标评分表syh.doc

电力安全生产标准化达标评分表syh

伍玖贰肆
2013-12-11 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《电力安全生产标准化达标评分表syhdoc》,可适用于工程科技领域

江口水电厂月日生产情况附件贵溪发电有限责任公司安全生产标准化专业查评情况核心要求(评分项目)目标(分)(应得分实得分)序号项目内容标准分评分标准实得分查评情况目标的制定电力企业应制定明确的总体和年度安全生产目标。安全生产目标应明确企业安全状况在人员、设备、作业环境、管理等方面的各项安全指标。安全指标应科学、合理包括:不发生人身重伤及以上人身事故、不发生一般及以上各类电力安全事故。安全生产目标应经企业主要负责人审批以文件形式下达。①未制定总体和年度安全生产目标、未经企业主要负责人审批不得分。②指标不全面、内容有缺失扣分。③指标不明确不易于员工获取并贯彻落实扣分。④未以正式方式下达扣分。制定了总体和年度安全生产目标并以文件形式下达目标的控制与落实根据确定的安全生产目标制定相应的分级(厂级、部门、班组)目标。基层单位或部门按照安全生产职责制定相应的分级控制措施。①未制定相应目标和控制措施不得分。②控制措施不明确、不具体未结合岗位特点扣分。即将进行管控模式调整尚未制定部门安全生产目标目标的监督与考核制定安全生产目标考核办法。定期对安全生产目标实施计划的执行情况进行监督、检查与纠偏。对安全生产目标完成情况进行评估与考核。①未实现安全生产目标不得分。②未制定目标考核办法扣分。③未对安全生产目标完成情况进行检查评估未按办法对目标执行情况考核扣分。制定了《安全生产目标管理考核实施细则》并一贯严格执行组织机构和职责(分)(应得分实得分)序号项目内容标准分评分标准实得分查评情况安全生产委员会成立以主要负责人为领导的安全生产委员会明确机构的组成和职责建立健全工作制度和例会制度。企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会会议总结分析本单位的安全生产情况部署安全生产工作研究解决安全生产工作中的重大问题决策企业安全生产的重大事项。①未成立企业安全生产委员会并建立相关制度不得分。②未按规定召开会议或会议记录不完整扣分次。③重大、重要安全事项未经安委会研究确定扣分。在公司《安全生产工作规定》中明确了安委会相关工作程序安全生产保障体系建立由生产领导负责和有关单位主要负责人组成的安全生产保障体系。贯彻“管生产必须管安全”的原则。企业、部门(车间)主要负责人应每月组织召开安全生产分析会议,形成会议记录并予以公布。落实安全生产保障体系职责保障安全生产所需的人员、物资、费用等需要。未按要求建立安全生产保障体系不得分。未每月召开安全分析例会扣分次会议记录不完整或没有公布扣分次未分析安全生产存在的问题扣分次未针对问题制定改进措施扣分未布置安全生产工作和明确完成时间、负责人扣分上次布置的工作未闭环扣分。安全保障体系不健全、不符合要求职责未有效落实每项扣分。安全分析会每月召开会议记录内容完整但未公布安全生产监督体系根据国家和上级单位规定要求设置安全生产监督管理机构配备满足安全生产要求的各级安全监督人员和所需的设施器材。企业应当加强安全监督队伍建设鼓励和支持安全生产监督管理人员取得注册安全工程师资质。建立安全生产监督体系健全安全生产监督网络每月召开安全生产监督网络会议并做好会议记录。安全生产监督网络要严格履行安全生产职责布置、督促、落实企业的安全生产工作检查安全生产工作开展情况纠正违反安全生产规章制度的行为严格安全生产考核安全监督工作记录完整。①未按要求设置安全生产监督管理机构不得分。②安全监督网络不健全安全监督人员数量、素质及配备的设施器材不满足本单位安全监督需要的扣分。安监人员中没有安全注册工程师的扣分。③未按时召开会议或会议记录不完整扣分次。④安全监督人员对关键工作、危险工作、重点工作未进行现场监督的扣分。现场监督无记录发现违章现象未制止并跟踪整改的扣分次。安环部为安全生产监督管理机构注册工程师名建立了三级安全监督网络定期召开会议安全监督人员数量、素质及配备的设施器材满足本单位安全监督需要每日安全点检纠正违章安全生产责任制制定符合本企业的安全生产责任制明确各部门、各级、各类岗位人员安全生产责任。企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责建立、健全本单位安全生产责任制组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程保证本单位安全生产投入的有效实施督促、检查本单位的安全生产工作及时消除生产安全事故隐患组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案及时、如实报告生产安全事故。各级、各类岗位人员要认真履行岗位安全生产职责严格落实安全生产规章制度。企业应建立责任追究制度对安全生产职责履行情况进行检查、考核。①未建立安全生产责任制或安全生产责任制未有效落实造成事故不得分。②各级、各类人员安全职责未体现岗位工作相关性未落实安全生产责任制扣分。③未制定责任追究制度和考核制度无安全生产奖惩记录扣分。建立了各级各类人员安全生产责任制企业主要负责人能履行职责安全生产投入(分)(应得分实得分)序号项目内容标准分评分标准实得分查评情况费用管理制定满足安全生产需要的安全生产费用计划严格审批程序按上级规定提取安全生产费用并落实到位企业主要领导定期组织有关部门对执行情况进行检查、考核。①未按规定提取安全生产费用不得分。②未制定安全生产费用计划扣分。③审批程序不符合规定扣分。已制定安全生产费用计划并按规定提取费用使用安全生产费用主要用于以下方面:安全技术和劳动保护措施:安全标志、安全工器具、安全设备设施、安全防护装置、安全培训、职业病防护和劳动保护以及重大安全生产课题研究和预防事故采取的安全技术措施工程建设等。反事故措施:设备重大缺陷和隐患治理、针对事故教训采取的防范措施、落实技术标准及规范进行的设备和系统改造、提高设备安全稳定运行的技术改造等。应急管理:预案编制、应急物资、应急演练、应急救援等。安全检测、安全评价、事故隐患排查治理和重大危险源监控整改以及安全保卫等。安全法律法规收集与识别、安全生产标准化建设实施与维护、安全监督检查、安全技术技能竞赛、安全文化建设与安全月活动等。①挪用安全生产费用不得分。②安全生产费用使用中存在应投入而未投入的扣分项。法律法规与安全管理制度(分)(应得分实得分)序号项目内容标准分评分标准实得分查评情况法律法规与标准规范建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度明确主管部门确定获取的渠道、方式及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范。企业职能部门应及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况及时提供给企业内负责识别和获取适用的安全生产法律法规的主管部门汇总。企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给从业人员。企业应遵守安全生产法律法规、标准规范并将相关要求及时转化为本单位(企业)规章制度贯彻到日常安全管理工作中。①未明确识别主管部门的扣分。②未建立相关制度扣分。③未根据识别和获取的法律法规及时完善本企业规章制度和规程的扣分项。④未将识别和获取的法律法规对相关人员进行教育培训的。扣分项。未建立识别获得适用安全生产规律法规的制度部分法律法规未进行培训规章制度建立健全符合国家法律法规、国家及行业标准要求的各项规章制度(包括但不仅限于附录A)并发放到相关工作岗位规范从业人员的生产作业行为。①规章制度不全扣分项。②相关岗位的规章制度配置不全扣分处。部分制度不全安全生产规程企业应配备国家及电力行业有关安全生产规程。企业应编制运行规程、检修规程、设备试验规程、系统图册、相关设备操作规程等有关安全生产规程。企业应将有关安全生产规程发放到相关岗位。①未明确各部门、岗位应配备的规章制度扣分项部门、班组、岗位没有获取到最新的安全生产规程扣分项。②编制的安全生产规程内容不全或不符合要求扣分项。扣分规程未发给每个生产人员。评估和修订每年至少一次对企业执行的安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程、检修、运行、试验等规程的有效性进行检查评估及时完善规章制度、操作规程每年发布有效的法律法规、制度、规程等清单每~年对有关制度、规程进行一次全面修订、重新印刷发布。规章制度、操作规程的修订、审查应严格履行审批手续。①未公布现行有效的制度清单不得分。②未按要求及时修订有关规程和规章制度扣分项。③未按规定履行规程、规章制度审批手续扣分项。文件和档案管理严格执行文件和档案管理制度确保规章制度、规程编制、使用、评审、修订的有效性。建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案并加强对安全记录的有效管理。安全记录至少包括:班长日志、巡检记录、检修记录、不安全事件记录、事故调查报告、安全生产通报、安全日活动记录、安全会议记录、安全检查记录等。①未建立档案管理制度没有按制度执行不得分。②未按规定做好安全台账、记录每缺少一项或一次扣分。③安全台账、记录内容不全面或不具体每项扣分。部分安全台帐不齐全教育培训(分)(应得分实得分)序号项目内容标准分评分标准实得分查评情况教育培训管理明确安全教育培训主管部门或专责人按规定及岗位需要定期识别安全教育培训需求制定、实施安全教育培训计划提供相应的资源保证。做好安全教育培训记录建立安全教育培训档案实施分级管理并对培训效果进行评估和改进。①安全教育培训主管部门或专责人不明确扣分。②没有教育培训计划未建立安全教育培训记录和档案扣分。③没有培训培训效果评估报告扣分。未建立安全教育培训档案扣分没有培训效果评估报告扣分。安全生产管理人员教育培训企业主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力经安全生产监督管理部门认定的具备相应资质的培训机构培训合格取得培训合格证书。企业主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于学时每年再培训时间不得少于学时。①企业的主要负责人和安全生产管理人员未按要求进行培训或取证扣分。②培训学时不符合规定扣分人。个别领导未取证操作岗位人员教育培训每年对生产岗位人员进行生产技能培训、安全教育和安全规程考试使其熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程掌握触电急救及心肺复苏法并确认其能力符合岗位要求。其中班组长的安全培训应符合国家有关要求工作票签发人、工作负责人、工作许可人须经安全培训、考试合格并公布。新入厂员工在上岗前必须进行厂、车间、班组三级安全教育培训岗前培训时间不得少于学时。危险性较大的岗位人员应熟悉与工作有关的氧气、氢气、氯气、乙炔、六氟化硫、酸、碱、油等危险介质的物理、化学特性培训时间不得少于学时。生产岗位人员转岗、离岗三个月以上重新上岗者应进行车间和班组安全生产教育培训和考试考试合格方可上岗。特种(设备)作业人员应按有关规定接受专门的安全培训经考核合格并取得有效资格证书后方可上岗作业。离开特种作业岗位达个月以上的特种作业人员应当重新进行实际操作考核经确认合格后方可上岗作业。①工作票签发人、工作负责人、工作许可人未经安全培训、考试合格并公布的或特种(设备)作业人员未取证上岗的不得分。②现场作业人员未按要求进行安全生产规程考试或考核不合格仍进行作业扣分人。③新入厂人员未进行安全生产三级教育的扣分人。④现场作业人员不会紧急救护法的扣分人。⑤相关人员不会使用防毒、防窒息等用品的扣分人。极少数人员不会使用防毒、防窒息等用品和紧急救护法新入厂人员的班组教育记录不全其他人员教育培训企业应对相关方人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前应由作业现场所在单位对其进行现场有关安全知识的教育培训并经有关部门考试合格。企业应对参观、学习等外来人员进行有关安全规定和可能接触到的危害及应急知识的教育和告知并做好相关监护工作。①未对相关方人员进行安全教育培训扣分人承包方未经考试或考试不合格进入生产现场扣分人未进行安全技术交底扣分次。②未对外来人员进行安全教育和告知的扣分人临时用工上岗前未进行培训未经考试合格扣分。部分临时用工人员未进行安规考试安全文化建设企业应制定企业安全文化建设规划纲要重视企业安全文化建设营造安全文化氛围形成企业安全价值观促进安全生产工作。企业应采取多种形式的安全文化活动引导从业人员安全态度和安全行为形成全体员工所认同、共同遵守、带有本单位特点的安全价值观实现法律和政府监管要求之上的安全自我约束保障企业安全生产水平持续提高。定期组织开展安全日活动学习国家、上级单位、本单位有关安全生产的指示精神和规定以及本岗位安全生产知识交流安全生产工作经验分析本岗位安全生产风险和预防措施。严格班前、班后会。班前会要结合工作任务、设备及系统运行方式做好危险点分析布置安全措施讲解安全注意事项。工作结束应及时总结当班工作情况分析工作中存在的问题提出改进意见和建议。企业未开展安全文化活动不得分。安全文化未纳入企业文化建设扣分无企业安全理念扣分生产部门、班组未逐级制定相应的安全文化建设实施方案并开展活动每项扣分。②未制定“反违章”制度或活动方案扣分每月未进行活动分析扣分现场发现违章扣分次。③安全日活动内容不充实无针对性或记录不全扣分。企业和车间领导、管理人员未按照规定参加班组安全日活动扣分次。④未组织班前、班后会扣分次。会议内容不充实未能正常召开无记录有一项不符合扣分。二级机构未建立安全文化建设实施方案和开展活动每月未进行反违章活动分析安全活动内容不充实生产设备设施(分)(应得实得分)设备设施管理(分)(应得分实得分)序号项目内容标准分评分标准实得分查评情况生产设备设施建设建立新、改、扩建工程安全“三同时”的管理制度。安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全预评价报告、安全专篇(等同劳动安全与工业卫生专篇)、安全验收评价报告应当报有关部门备案。①新、改、扩建发电机组无该项制度的不得分制度不符合有关规定的扣分。②没有“三同时”的评估、审核认可手续不得分设计、评价或施工单位资质不符合规定的扣分项目未按规定进行安全预评价或安全验收评价的扣分初步设计无安全专篇的扣分变更安全设备设施未经设计单位书面同意的每处扣分隐蔽工程未经检查合格就投用的每处扣分安全设备设施未同时投用的扣分。③无资质单位编制的不得分未备案的不得分每少备案一个扣分。设备基础管理制定并落实设备责任制保证设备分工合理、责任到岗。组织制定并落实设备治理规划和年度治理计划。加强设备质量管理完善设备质量标准、缺陷管理、设备异动管理、保护投退等制度明确相应工作程序和流程。保证备品、备件满足生产需求。加强设备档案管理分类建立完善设备台帐、技术资料和图纸等资料台账。旧设备拆除前应进行风险评估制定拆除计划和方案。凡拆除积存易燃、易爆及危险化学品的容器、设备、管道内应清洗干净验收合格后方可拆除或报废。①未制定设备责任制不得分无设备质量管理制度、缺陷管理制度、设备异动管理制度、设备保护投退制度等不得分制度制定不完善扣分。②设备治理规划和年度治理计划未落实扣分。③新增或改造设备未严格履行验收制度扣分。④异动管理、保护投退等不按规定办理扣分设备缺陷未按时消除扣分条。⑤备品、备件储备不能满足要求扣分。⑥图纸、资料不全扣分未及时归档扣分。拆除设备未制定和落实拆除方案扣分拆除设备中含有危险化学品而未清洗即报废的扣分。拆除设备未制定拆除方案扣分运行管理遵守调度纪律严格调度命令落实调度指令。认真监视设备运行工况合理调整设备状态参数正确处理设备异常情况。完善设备检修安全技术措施做好监护、验收等工作。严格核对操作票内容和操作设备名称加强操作监护并逐项进行操作。按规定时间、内容及线路对设备进行巡回检查随时掌握设备运行情况按规定时间和方法做好设备定期轮换和试验工作做好相关记录。制定万能解锁钥匙和配电室及配电设备钥匙的相关制度并认真执行。根据设备状况合理安排机组运行方式做好事故预想开展反事故演习并做好各类运行记录。①违反调度纪律不得分。②因运行监视不到位发生不安全事件扣分。③存在无票操作不得分。操作票不合格扣分张。④设备定期轮换和试验工作未执行或执行不到位扣分。⑤设备巡检不符合要求扣分。⑥未制定万能解锁钥匙和配电室及配电设备钥匙制度扣分未严格执行或记录不全扣分。未定期组织开展反事故演习、进行事故预想扣分记录不完整、不详实扣分次。配电室及配电设备钥匙管理制度执行不严记录不全检修管理制定并落实设备检修管理制度健全设备检修组织机构编制检修进度网络图或控制表。实行标准化检修管理编制检修作业指导书或文件包对重大项目制定安全组织措施、技术措施及施工方案。严格执行工作票制度落实各项安全措施。严格检修现场隔离和定置管理检修现场应分区域管理检修物品实行定置管理。严格工艺要求和质量标准实行检修质量控制和监督三级验收制度严格检修作业中停工待检点和见证点的检查签证。①未制定检修管理制度不得分制度不完善机构不健全落实存在问题扣分。②检修作业文件、作业指导书或文件包编制不完整或者内容简单扣分。③设备无检查记录扣分检查周期不符合要求扣分。④无票作业不得分。工作票不合格扣分张。安全措施没有落实扣分项。⑤检修现场隔离和定置管理不到位扣分处。⑥检修质量控制和监督三级验收制度执行不到位扣分验收资料不完整扣分。检修作业文件、作业指导书或文件包编制不完整或者内容简单扣分。技术管理建立健全以总工程师或主管生产领导负责的技术监控(督)网络和各级监督岗位责任制制定年度工作计划定期组织开展技术监督活动建立和保持技术监控(督)台账、报告、记录等资料的完整性。制定技术改造管理办法加强设备重大新增、改造项目可行性研究组织编制项目实施的组织措施、技术措施和安全措施。①未制定技术监督管理制度不得分制度未有效落实扣分未建立监督网络扣分。②未制定年度计划扣分。③未定期开展技术监督工作扣分技术监督工作报告和技术分析报告存在较大问题扣分措施制定和实施不及时扣分。④未制定并严格执行技术改造管理办法扣分技改项目资料不完整分。可靠性管理制定可靠性管理工作规范建立可靠性管理组织网络体系设置可靠性管理专职(或兼职)工作岗位。可靠性专责人员参加岗位培训并取得岗位资格证书。建立可靠性信息管理系统采集、统计、审核、分析、报送可靠性信息。编制可靠性管理工作报告和技术分析报告评价分析设备、设施及电网运行的可靠性状况制定提高可靠性水平的具体措施并组织实施。定期对可靠性管理工作进行总结并开展可靠性管理自查工作。①未制定可靠性管理工作规范不得分可靠性管理人员无证上岗扣分。②未建立可靠性信息管理系统不得分。③可靠性管理工作报告和技术分析报告存在较大问题扣分措施制定和实施不及时扣分。④未进行可靠性管理工作总结或未开展可靠性管理自查工作。扣分。水库调度管理水库调度参数、基本资料齐全。编制水库调度规程并不断修改完善。已建成投运的水情自动测报系统、水库调度自动化系统应编制运行管理细则加强设备维护检修保证系统长期可靠运行。建立水库调度月报制度、值班制度及时整编归档技术资料。①水库调度参数、基本资料每缺一项扣分。②无水库调度规程不得分未及时修改完善扣分。③无水情自动测报系统或水库调度自动化系统运行管理细则扣分设备及系统有缺陷每项扣分。④无水库调度月报制度、值班制度每项扣分落实不好扣分及时整编归档技术资料扣分。​ 设备设施保护(分)(应得分分实得分)序号项目内容标准分评分标准实得分查评情况制度管理建立由企业主要领导负责和有关单位主要负责人组成的安全防护体系明确主管部门定期组织召开安全防护工作会议严格履行安全防护职责布置、督促、落实企业的安全防护工作检查安全防护工作开展情况纠正违反安全防护规章制度的行为严格考核。制定电力设施安全保卫制度加强出入人员、车辆和物品的安全检查防止发生外力破坏、盗窃、恐怖袭击等事件。实行重要生产场所分区管理严格重要生产现场准入制度。①没有建立安全防护体系不得分安全防护工作存在问题扣分。②没有电力设施安全保卫制度不得分内容不完善扣分。③重要生产场所未分区管理扣分。④未经许可进入生产现场扣分。保护措施建立电力设施永久保护区台账和检查记录架空、地下、海底等输电线路所处的永久保护区应有明显警示标识。加强电力设施人防管理在相关电力设施、生产场所周边设置固定、流动岗位对人、车进行检查。电力设施物防投入到位及时加固、修缮重要电力生产场所防护体按照需求配置、更新安保器材和防暴装置。在重要电力设施内部及周界安装视频监控、高压脉冲电网、远红外报警等技防系统根据需要将重点部位视频监控接入公安机关保安监控系统实现多方监控。安保器材、防暴装置配置、使用和维护管理到位。①未建立电力设施永久保护区台账和检查记录不得分永久保护区无明显警示标识扣分处。②生产现场缺少安全保卫扣分处。③防护体不牢固或安保器材缺失扣分处。④未安装监控报警等设施或监控报警功能失效。扣分。⑤安保器材失效每项扣分。保卫方式根据重大活动时段安排和安全运行影响程度确定保卫方式:对重要的电力设施和生产场所应采用公安(武警)人员与本单位安全保卫人员联合站岗值勤(警企联防)。对相关电力设施、生产场所采用本单位专业安保人员和当地群众进行现场值守和巡视检查(专群联防)。组织企业有关人员、安全保卫人员在本单位辖区内现场值守和巡视检查(企业自防)。①被有关部门检查出存在安全保卫问题不得分。②未按规定实施安保方式的扣分。③安保工作存在漏洞的扣分。处置与报告重要电力设施遭受破坏后电力企业应当及时进行处置并向当地公安机关和所在地电力监管机构报告。未及时处置并报告不得分。设备设施安全(分)(应得分实得分)序号项目内容标准分评分标准实得分查评情况电气一次设备及系统发电机及其所属系统的设备状态良好无缺陷发电机转子碳刷与集电环接触良好定子绕组、转子绕组和铁芯温度正常冷却水进出水温度及流量符合规定日补氢量在规定范围检测仪表指示正确。变压器和高压并联电抗器的分接开关接触良好有载开关及操动机构状况良好有载开关的油与本体油之间无渗漏问题冷却系统(如潜油泵风扇等)运行正常无缺陷套管及本体散热器、储油柜等部位无渗漏油问题。高低压配电装置的系统接线和运行方式正常开关状态标识清晰母线及架构完好绝缘符合要求隔离开关、断路器、电力电缆等设备运行正常无缺陷防误闭锁设施可靠互感器、耦合电容器、避雷器和穿墙套管无缺陷过电压保护装置和接地装置运行正常。高压电动机运行电流、振动值、轴瓦(轴承)温度在允许范围防护等级符合现场使用环境。所有一次设备绝缘监督指标合格。①存在影响电气一次设备安全稳定运行的重大缺陷或隐患扣分项未进行分析并制定措施不得分措施无针对性扣分。②一次设备绝缘监督指标不合格扣分项。③发电机转子碳刷与集电环接触不好造成发热和火花扣分。④发电机各部运行温度超标未采取措施扣分。⑤变压器和高压并联电抗器本体、套管散热器、储油柜等部位有渗漏油扣分项。⑥高低压配电装置设备缺陷扣分项。电气二次设备及系统励磁系统设备运行可靠调节器在正常方式运行时稳定、可靠调节器特性和定值满足要求励磁系统的保护正确强励能力符合要求励磁变压器满足运行要求新投入或大修后的励磁系统按要求进行各项试验且试验合格。继电保护及安全自动装置的配置符合要求运行工况正常定值应符合整定规程要求并定期进行检验故障录波器运行正常需定期测试技术参数的保护按规定进行测试测试数据和信号指示齐全正确二次回路和投入试验正常仪器、仪表符合技术监督要求。直流系统设备可靠符合运行要求蓄电池设备安全可靠升压站与机组直流系统相互独立直流系统各级熔断器和空气小开关的定值有专人管理备件齐全。通信设备、电路及光缆线路的运行状况良好电源系统正常通信站防雷措施完善、合理。①存在影响机组安全稳定运行的缺陷和隐患扣分项。②二次回路、二次设备存在未及时消除的缺陷扣分项。③励磁系统设备存在缺陷扣分项。④继电保护装置及安全自动装置未按规定检验项目缺失标识指示、信号指示缺失扣分。⑤故障录波器运行不正常或未投入运行扣分。⑥定期测试技术参数的保护未进行测试扣分。通信设备、电路、光缆线路及交直流电源的运行状况及环境存在问题扣分。直流系统各级熔断器和空气小开关的定值没有专人管理备件不齐全扣分。蓄电池未做核对性试验扣分。热控、自动化设备及计算机监控系统模拟量控制系统(MCS)、汽机数字电液控制与保护(DEHETSTSI)、水轮机调速与保护系统、燃机控制与保护系统(TCS、TPS)、锅炉炉膛安全监控系统(FSSS)、顺序控制系统(SCS)、数据采集系统(DAS)等设备配置规范机网协调功能(AGC、一次调频)齐全逻辑正确运行正常DCS系统或水电厂计算机监控设备的抗射频干扰测试合格。分散控制系统(DCS)或水电厂计算机监控系统的电子设备间环境、控制系统电源及接地、仪表控制气源的质量满足要求。DCS操作员站、过程控制站、现地过程控制装置(LCU)、通信网络及电源有冗余配置。工程师站分级授权管理制度健全执行严格。热工系统自动投入率、保护投入率、仪表准确率、DCS测点投入率达到标准要求。①存在影响机组安全稳定运行的缺陷和隐患扣分项。②系统配置或功能不符合要求扣分项。③电子间环境、电源、接地、仪用气质量不满足要求扣分项。④分级授权制度不健全或执行不严格扣分。⑤热工系统自动投入率、保护投入率、仪表准确率、DCS测点投入率不满足标准要求扣分项。锅炉设备及系统锅炉构架、支吊架无超标变形、表面缺陷和焊缝缺陷。锅炉本体及承压部件、汽水管道、阀门及附件以及压力容器满足运行工况要求。转动机械设备运行良好(包括除灰、除渣系统)振动、轴承温度、电动机电流正常润滑系统可靠机体密封严密。点火油枪系统及吹灰器等其它锅炉附属设备正常无泄漏没有影响设备正常运行的缺陷。循环流化床锅炉的风帽、布风板设备、物料循环设备、分离器排灰管路、锥形阀状况良好满足运行工况要求回料器容量满足实际回料量需要。超(超)临界直流锅炉启动系统的汽水管道、阀门及附件设备状况良好满足运行工况要求炉水循环泵运行正常无缺陷A阀调节性能满足机组启停需求和正常运行调整要求各受热面流量分配节流圈安装牢固、无异物堵塞。①锅炉构架以及钢梁支架存在严重锈蚀未采取措施扣分管系支吊架未按照要求及时调整扣分。②存在影响锅炉设备安全稳定运行的重大缺陷或隐患扣分项未进行分析并制定措施不得分措施无针对性扣分。③存在超期未消除的缺陷每扣分项。无此项燃、汽轮机设备及系统汽轮机本体及调节保安系统、凝汽器、空冷系统、除氧器、高低加系统等设备状况良好满足运行要求。本体等及承压部件、高温高压管道、阀门及附件、以及除氧器、高低加等压力容器满足运行工况要求自动和保护装置良好并定期进行校验。重要辅机及附属设备给水系统、循环水系统、凝结水系统、真空系统、润滑密封油系统转动机械设备正常振动、轴承温度、电动机电流正常润滑系统可靠。燃机本体设备正常气缸、转子、喷嘴、动叶、静叶、进口可转导叶、燃烧室、轴承等设备状况良好满足要求。燃机调节保护系统正常保护动作正确冷却系统设备处于良好状态燃气轮机进、排气系统、密封空气系统天然气速比阀、辅助截止阀状态良好本体管路、阀门符合防漏、防堵措施要求天然气防爆工作正常符合要求。燃机系统中天然气、高炉煤气等易燃气体调压和输送系统完好满足安全运行要求。①在影响汽轮机设备安全稳定运行的重大缺陷和隐患扣分项未进行分析并制定措施不得分。措施无针对性扣分。②存在超期未消除的缺陷每扣分项。无此项化学设备及系统补给水处理设备完好水、汽质量指标符合标准要求运行日报所列标准正确单位规范填写准确水汽在线化学仪表正常投入配置满足要求准确率和投入率达到标准要求凝结水精处理设备正常投入。制氢设备正常满足运行要求和安全要求。①补给水处理设备存在超期未消除的缺陷每扣分项。②水汽品质指标不符合要求的扣分。③制氢设备存在缺陷扣分。④水汽在线化学仪表准确率和投入率未达到标准要求扣分。无此项输煤设备及系统燃料码头(包括燃煤、燃油两种码头)设备、设施正常无明显损坏消防设施齐全有效。皮带输送设备及系统和陆路卸煤设备及系统设备正常安全装置符合安全要求。卸船机设备正常各种限位正确联锁正常。储煤场排水、防洪及喷淋设施完善无积水及自燃现象。筒仓测温、烟气报警、灭火装置、顶部安全防爆装置等完好挡风墙设施健全圆形煤场煤堆和取料机符合要求。燃油储运系统的卸油站台设备和管理符合要求油泵房设备、卸、输、供油管道及加热系统符合要求。①输、卸煤(油)设备和皮带输送系统、码头等存在缺陷扣分项。②消防设施配置不齐全安全防爆装置、安全装置不符合安全要求扣分项。③卸船机设备、限位、联锁存在问题扣分项。④储煤场排水、防洪及喷淋设施存在问题存在积水或自然隐患扣分项。无此项环保设备及系统烟气脱硫系统、烟气脱硝系统、电除尘器设备、废水处理系统设备正常满足运行要求各项运行参数符合要求。灰坝、灰场、其他储存场地符合要求废弃物能够综合利用综合利用率逐年递增并取得一定经济效益。①各类环保设备及系统存在影响主机满负荷出力的缺陷扣分项。②废弃物综合利用不满足环保要求扣分。无此项信息网络设备及系统信息网络设备及其系统设备可靠符合相关要求总体安全策略、网络安全策略、应用系统安全策略、部门安全策略、设备安全策略等应正确符合规定。构建网络基础设备和软件系统安全可信没有预留后门或逻辑炸弹。接入网络用户及网络上传输、处理、存储的数据可信非授权访问或恶意篡改。电力二次系统安全防护满足《电力二次系统安全防护总体方案》和《发电厂二次系统安全防护方案》具有数据网络安全防护实施方案和网络安全隔离措施分区合理、隔离措施完备、可靠。路由器、交换机、服务器、邮件系统、目录系统、数据库、域名系统、安全设备、密码设备、密钥参数、交换机端口、IP地址、用户账号、服务端口等网络资源统一管理。安全区间实现逻辑隔离有连接的生产控制大区和管理信息大区间应安装单向横向隔离装置并且该装置应经过国家权威机构的测试和安全认证。网络节点具有备份恢复能力能够有效防范病毒和黑客的攻击所引起的网络拥塞、系统崩溃和数据丢失。①信息网络设备及其系统硬件存在缺陷扣分。②各类技术管理存在问题扣分。③电力二次系统安全防护存在安全隐患扣分。④安全区间安装的单向横向隔离装置未经过国家权威机构的测试和安全认证扣分。⑤备份恢复能力不健全扣分。水轮发电机组设备及系统水轮机蜗壳、转轮、导水机构、主轴密封、控制环、接力器、制动环、闸瓦以及各个导轴承等所有部件完好满足运行要求。发电机转子、推力轴承、轴瓦、油冷却器等设备状况良好满足运行要求。重要辅机及附属设备如水轮机调节器、高压气机、水机保护系统正常保护动作正确调速器压油系统、技术供水系统滤水器、供水管路、阀门符合防漏、防堵措施要求。冷却系统设备处于良好状态。压油槽、储气罐等压力容器满足运行工况要求自动和保护装置良好并定期进行校验。供水系统、润滑密封油系统所属转动机械设备正常振动、轴承温度、电动机电流正常润滑系统可靠。①存在影响机组安全稳定运行的重大缺陷和隐患不得分。②存在未及时消除的缺陷每条扣分。水电厂大坝及泄洪设施大坝设计标准符合现行规范要求。大坝坝基良好或虽然存在缺陷但不构成对水电站大坝整体安全的威胁坝体稳定性和结构安全度符合现行规范要求大坝运行性态总体正常。近坝库区、库岸和边坡稳定或基本稳定。大坝安全监测项目齐全观测设施仪表完好观测数据真实、完整各主要监测量的变化处于正常情况下的状态。泄水道、闸门及其启闭设备工作正常可靠满足泄洪要求。①工程不满足防洪标准而未采取有效措施不得分不满足地震设防烈度的要求而未采取有效措施不得分。②大坝及其基础存在影响安全的缺陷每条扣分未采取有效措施不得分。③大坝安全监测项目缺一项扣分观测设施、仪器、仪表的校验或检定不符合要求每项扣分各主要监测量异常且未采取措施每项扣分。④泄水道、闸门其启闭设备存在影响泄洪的重大缺陷扣分。左岸泄水道闸门应力超标扣分。引水系统、发电厂房及尾水进水口拦污排、拦污栅、进水口事故闸门无超标变形、锈蚀、表面缺陷和焊缝缺陷。拦污栅前后压力监测系统完备。拦污排连接部件牢靠满足运行要求机组引水压力管道符合安全设计要求且运行正常焊缝无开裂伸缩节完好无渗漏密封件严密可靠。厂房及其结构(含蜗壳和尾水管)完整稳定可靠满足抗震要求无裂缝、漏水并有完好的监测手段厂房排水设备运转正常通风、防潮、防水满足安全运行要求。尾水渠及边坡稳定无影响机组出力的冲刷淤积。每条缺陷扣分。进水口拦污排锈蚀扣分。船闸、升船机等通航设施通航引航设施完备可靠导航信号设备完备可靠信号清晰明显满足通航要求。通航船闸闸门、闸室、系船装置、通航交通信号指示灯以及广播、监视装置等装置状态良好满足运行要求。船闸液压控制设备油泵、压油管、油缸设备等装置状态良好满足运行要求。船闸电气控制柜、闸门开度信号装置、水位测量装置及液压系统保护装置等装置状态良好满足运行要求。升船机本体牵引设备等装置状态良好保护措施完备满足运行要求。升船机电气控制柜、位置信号装置、以及电源、电机保护装置等装置状态良好满足运行要求。每条缺陷扣分。无此项风力发电设备及系统风力发电机组具备低电压穿越能力。风力发电机、变频变流系统和齿轮箱及其所属设备良好无缺陷。风电场无功补偿装置运行可靠容量配置和有关参数整定满足系统电压调节需要。风力发电机组各连接部位(塔筒之间、塔筒与机舱、机舱与轮毂、轮毂与叶片)符合要求。液压系统、润滑系统和冷却系统各构件的连接面连接可靠无渗漏。风力发电机组控制系统及保护系统的配置和运行工况正常保护动作情况正确定期进行检验。风力发电机组远程监控系统运行良好。每条缺陷扣分。无此项设备设施风险控制(分)(应得分实得分)电气设备及系统风险控制(分)(应得分实得分)序号项目内容标准分评分标准实得分查评情况全厂停电风险控制制定并落实防止全厂停电事故预防措施特别是单机、单母线、单线路情况下的保障措施。全厂机组运行方式安排合理机组运行稳定。严格升压站检修和倒闸操作管理防止误碰、误动和误操作运行设备。加强继电保护和直流管理合理整定保护定值杜绝继电保护误动、拒动及直流故障引发或扩大系统事故。①未制定防止全厂停电事故预防措施不得分措施制定不完善或落实不到位扣分。②保护装置误动、拒动扣分次影响到系统安全不得分发生误操作不得分。③直流系统出现接地等异常未及时处理扣分项。发电机损坏风险控制制定并落实发电机反事故技术措施。加强对施加直流电压测量不合格的应及时消缺。机组检修时检查定子绕组端部线圈的磨损、紧固情况MW及以上发电机组在大修时应做定子绕组端部振型模态试验防止定子绕组端部松动引起相间短路。调峰运行机组在停机过程和大修中分别进行动态、静态匝间短路试验有条件的可加装转子绕组动态匝间短路在线监测装置发现转子绕组匝间短路较严重的应尽快处理。发电机端部紧固件正常发电机内未遗留金属异物。当定子接地保护报警时应立即停机当转子绕组发生一点接地时应立即查明故障点与性质并处理。自动励磁调节器的低励限制定值、过励限制和过励保护定值符合要求励磁调节器正常、可靠运行。氢内冷转子通风良好当绝缘过热监测器过热报警时应立即取样进行色谱分析必要时停机处理。水内冷管道、阀门密封圈符合要求设备正常可靠水质控制在规定范围并定期对定子线棒反冲洗。严格控制氢冷发电机氢气湿度在规程允许的范围内并做好氢气湿度的控制措施。严禁发电机非同期并网采取有效措施防止发电机非全相运行。风力发电机组的自动控制及继电保护应具备对功率、风速、重要部件的温度、叶轮和发电机转速等信号进行检测判断出现异常情况(故障)相应保护动作停机并在紧急事故情况下风电场解网时不应对风力发电机组造成损坏。①未制定发电机反事故技术措施不得分制定不完善或落实不到位扣分。②未对大型发电机环形接地、过渡引线、鼻部手包绝缘、引水管水接头等处绝缘和对定子绕组端部手包绝缘进行检查和测试停机过程中和大修中未进行相关试验接地保护报警后未采取相应措施自动励磁调节器保护定值存在问题绝缘过热监测器出现过热报警没有采取相应措施出现发电机非同期并网或发电机非全相运行发生上述任一项问题不得分。③MW及以上发电机组在大修时未做定子绕组端部振型模态试验扣分。④发生定子、转子绝缘损坏引水管或接头发生漏水不得分。⑤励磁调节器存在短期缺陷扣分存在长期缺陷扣分。自动励磁调节器的低励限制定值、过励限制和过励保护定值不符合要求扣分。水内冷管道、阀门密封圈不符合要求水质未控制在规定范围或未定期对定子线棒进行反冲洗扣分。氢气湿度超限或氢气湿度的控制措施执行不到位扣分。漏氢量超过允许值未及时处理扣分。风力发电机组自动控制及保护功能不全不得分风速、发电机转速、温度、齿轮箱温度等测量设备存在缺陷未及时处理每项扣分。刹车系统存在缺陷扣分。高压开关损坏风险控制制定并落实高压开关设备反事故技术措施。完善高压开关设备防误闭锁功能。开关设备断口外绝缘符合规定否则应加强清扫工作或采用防污涂料等措施。做好气体管理、运行及设备的气体监测和异常情况分析包括SF压力表和密度继电器的定期校验。加强对隔离开关转动部件、接触部件、操作机构、机械及电气闭锁装置的检查和润滑并进行操作试验定期用红外线测温仪测量隔离开关接触部分的温度。定期清扫气动机构防尘罩、空气过滤器排放储气罐内积水定期检查液压机构回路有无渗漏油现象发现缺陷应及时处理。①发生高压开关损坏事故不得分。②未制定高压开关设备反事故技术措施不得分制定不完善或落实不到位扣分。③高压开关设备防误闭锁功能不完善扣分项防误闭锁功能不完善造成事故不得分。④未对隔离开关进行操作试验、检查和润滑扣分项。⑤气体管理、运行及设备的气体监测和异常情况分析不到位扣分。⑥未定期测量温度扣分。接地网事故风险控制设备设施的接地引下线设计、施工符合要求有关生产设备与接地网连接牢固。接地装置的焊接质量、接地试验应符合规定各种设备与主接地网的连接可靠扩建接地网与原接地网间应为多点连接。根据地区短路容量的变化应校核接地装置(包括设备接地引下线)的热稳定容量并根据短路容量的变化及接地装置的腐蚀程度对接地装置进行改造。每年进行一次接地装置引下线的导通检测工作根据历次测量结果进行分析比较。对于高土壤电阻率地区的接地网在接地电阻难以满足要求时应有完善的均压及隔离措施。变压器中性点有两根与主接地网不同地点连接的接地引下线每根接地引下线均应符合热稳定要求。重要设备及设备架构等宜有两根与主接地网不同地点连接的接地引下线且每根接地引下线均应符合热稳定要求连接引线应便于定期进行检查测试。①设备设施的接地引下线设计、施工不符合要求生产设备与接地网连接不牢固扣分。②接地装置的焊接质量、接地试验不符合规定连接存在问题扣分。③未对接地装置进行校核或改造扣分。④接地装置引下线的导通检测工作和分析不到位扣分。⑤高土壤电阻率地区的接地网电阻不符合要求而又未采取均压及隔离措施扣分。⑥变压器中性点未采取两根引下线接地或不符合热稳定的要求扣分。⑦重要设备及设备架构等未采取两根引下线接地或不符合热稳定的要求扣分。污闪风险控制落实防污闪技术措施、管理规定和实施要求。定期对输变电设备外绝缘表面进行盐密测量、污秽调查和运行巡视及时根据情况变化采取防污闪措施。运行设备外绝缘爬距原则上应与污秽分级相适应不满足的应予以调整。坚持适时的、保证质量的清扫落实“清扫责任制”和“质量检查制”。①发生污闪事件引起电网或机组安全运行不得分。②未严格落实防污闪技术措施、管理规定和实施要求扣分。③运行设备外绝缘爬距未与污秽分级相适应而又未采取措施扣分。④未进行定期清扫扣分。继电保护故障风险控制贯彻落实继电保护技术规程、整定规程、技术管理规定等。重视大型发电机、变压器保护的配置和整定计算包括与相关线路保护的整定配合对于kV及以上主变压器的微机保护必须双重化。kV及以上母线和重要电厂变电站应做到双套母差、开关失灵保护。保证继电保护操作电源的可靠性防止出现二次寄生回路提高继电保护装置抗干扰能力。机组大修后发变组保护必须经一次短路试验来检验保护定值和动作情况所有保护装置和二次回路检验工作结束后必须经传动试验后方可投入运行。①未落实继电保护技术规程、整定规程、管理规定扣分条。②继电保护装置和安全自动装置整定值误差超规定扣分项。③继电保护操作电源不可靠扣分项。④出现误碰、误接线、误整定不得分。⑤继电保护装置和安全自动装置误动、拒动不得分。变压器、互感器损坏风险控制制定并落实变压器、互感器设备反事故技术措施。加强变压器设备选型、定货、验收、投运全过程管理kV及以上电压等级的变压器应赴厂监造和验收。加强油质管理对变压器油要加强质量控制。大型变压器安装在线监测装置在线监测完好。在近端发生短路后应做低电压短路阻抗测试或用频响法测试绕组变形并与原始记录比较。冷却装置电源定期切换事故排油设施符合规定。加强变压器绕组温度、铁芯温度和油温温升的检测检查。未制定变压器、互感器设备反事故技术措施不得分制定不完善或落实不到位扣分。变压器设备选型、定货、监造、验收、投运等过程管理不到位扣分项。③变压器油存在质量问题扣分④大型变压器未安装在线监测装置扣分。在近端发生短路后未做相应试验不得分。冷却装置电源未定期切换扣分。事故排油设施不符合规定扣分。热控、自动化设备及系统风险控制(分)(应得分实得分)序号项目内容标准分评分标准实得分查评情况分散控制系统、水电厂计算机监控系统失灵风险控制严格执行分散控制系统或水电厂计算机监控系统有关技术规程和规定。主要控制器应采用冗余配置重要IO点采用非同一板件的冗余配置。系统电源有可靠后备手段接地严格遵守技术要求。CPU负荷率、通讯网络负荷率、电源容量均应有适当裕度满足规范要求主系统及与主系统连接的所用相关系统(包括专用装置)的通信负荷率控制在合理范围内。所有进入DCS或LCU系统控制信号的电缆采用质量合格的屏蔽电缆且有良好的单端接地。独立于控制系统的后备操作手段配置符合要求。规范控制系统软件和应用软件的管理建立有针对性的系统防病毒措施。①发生分散控制系统或监控系统失灵事故不得分。②未严格执行监控系统有关技术规程和规定不得分。③主要控制器冗余配置不符合要求扣分。④系统电源及接地不符合要求扣分。⑤系统有关裕度不满足标准要求主系统及与主系统连接的所用相关系统的通信负荷率超限扣分。⑥控制信号电缆选型和接地方式不符合要求扣分。⑦后备操作手段不健全扣分。⑧系统软件和应用软件管理不到位或无良好的系统防病毒措施扣分。分热工保护拒动风险控制热工各项保护配置符合要求工作正常电源可靠。就地取样测点和装置配置符合要求安装规范工作可靠。定期进行保护定值的核实检查、保护的动作试验和相应仪表的校验。热工

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