1-2 环境管理手册 MM-管-002 C0

版本：C版 制订：2012.04.22 深圳三羊塑胶五金有限公司 3 P.M. SHENZHEN MANUFACTURING LIMITED 修订：0次 发行：2012.04.23 环境手册 文件编号：MM-管-002 修订记录 页次 旧规定 新规定 修订/日期 审核/日期 批准/日期 封面、5 见旧版文件 更新文件发放部门及组织架 构图 徐园 2011-04-29 李别人 李别人 封面、2、 3、4、5 见旧版文件 更新部门名称、组织架构图 徐园 陈文通 陈治雄 3、5 见旧版文件 更新环境管理体系覆盖范围 及架构图 拟制 日期 审核 日期 发 送 部 门 C O O □ 管理者代表□ 项 目 部□ 物控部□ 采 购 部 □ 品 管 部□ 注塑部□ 喷 油 部 □ 装 配 部□ 行政部□ 货 仓 部 □ 维 修 部□ 工模部□ P D D □ C D F□ 财务部□ 持有人编号: 批准 日期 文件编号：MM-管-002 深圳三羊塑胶五金有限公司 3 P.M. SHENZHEN MANUFACTURING LIMITED 版本：C版 制订：2012.04.22 修订：0次 发行：2012.04.23 环境手册 页次：第 1页 页数：共 16页 目 录 0.1发布及任命令 .........................................................................................................................................................3 0.2目的及适用范围 .....................................................................................................................................................3 0.3公司简介 .................................................................................................................................................................4 0.4公司组织架构图 .....................................................................................................................................................5 1范围 ............................................................................................................................................................................3 2引用标准 ....................................................................................................................................................................3 3术语和定义 ................................................................................................................................................................6 3.1术语 .........................................................................................................................................................................6 3.2定义 .........................................................................................................................................................................7 4.环境管理体系要求 ....................................................................................................................................................7 4.1总要求 .....................................................................................................................................................................7 4.2环境方针 .................................................................................................................................................................7 4.3策划 .........................................................................................................................................................................8 4.3.1环境因素 ..............................................................................................................................................................8 4.3.2法律法规和其它要求 ..........................................................................................................................................9 4.3.3目标、指标和 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ..............................................................................................................................................9 4.4实施与运行 ...........................................................................................................................................................10 4.4.1资源、作用、职责和权限 ................................................................................................................................10 4.4.2能力、培训和意识 ............................................................................................................................................12 4.4.3信息交流 ............................................................................................................................................................13 4.4.4文件 ....................................................................................................................................................................13 4.4.5文件控制 ............................................................................................................................................................14 4.4.6运行控制 ............................................................................................................................................................14 4.4.7应急准备和响应 ................................................................................................................................................15 4.5检查 .......................................................................................................................................................................15 4.5.1监测和测量 ........................................................................................................................................................15 4.5.2合规性评价 ........................................................................................................................................................15 4.5.3不符合、纠正措施和预防措施 ........................................................................................................................16 4.5.4记录 ....................................................................................................................................................................16 4.5.5内部审核 ............................................................................................................................................................16 4.6管理评审 ...............................................................................................................................................................17 文件编号：MM-管-002 深圳三羊塑胶五金有限公司 3 P.M. SHENZHEN MANUFACTURING LIMITED 版本：C版 制订：2012.04.22 修订：0次 发行：2012.04.23 环境手册 页次：第 2页 页数：共 16页 0.1发布及任命令 0.1.1发布令 本公司根据《GB/T24001：2004 idt ISO14001：2004环境管理体系-要求及使用 指南 验证指南下载验证指南下载验证指南下载星度指南下载审查指南PDF 》标准，编 制了本《环境手册》，确定了本公司的环境方针和目标，阐明了本公司为实现环境方针和目标建 立的环境管理体系，规定了影响环境因素尤其是重要环境要素及相关部门和人员的职责和权限。 是本公司保护环境、预防污染的法规性文件，对外声明本公司的环境管理体系已严格按照国际 标准的要求实施管理，对内向本公司全体员工宣传贯彻本公司环境管理体系的重要性，今后本 公司所有与环境有关的活动，一律严格按照环境管理体系文件的要求去执行。本手册是本公司 所有环境活动的准则，是本公司环境管理的纲领性文件，本公司全体员工应认真学习、理解本 手册，并将其中规定的有关要求落实到日常工作中去，以实现本公司的环境方针和目标。 本《环境手册》一经签署，即时生效。 0.1.2环境管理者代表任命书 根据 ISO14001-2004标准之要求，需要任命一名或一组人员为深圳三羊塑胶五金有限公司环 境管理者代表。 其职责是： ——依 ISO14001-2004标准之要求建立、实施与保持本公司的环境管理体系。 ——定期向 COO报告环境管理体系的运行情况，提出改进的建议。 ——确保在整个公司内提高对环境保护的意识，即负责对员工进行培训，以确保提升员工对 环境保护的认识。 ——负责环境管理体系有关外部事务的联络。 文件编号：MM-管-002 深圳三羊塑胶五金有限公司 3 P.M. SHENZHEN MANUFACTURING LIMITED 版本：C版 制订：2012.04.22 修订：0次 发行：2012.04.23 环境手册 页次：第 3页 页数：共 16页 0．2 目的及适用范围 0.2.1目的 依照 ISO14001：2004标准的要求，描述公司所建立的环境管理体系所需的过程及其相互 作用，并提供查询相关文件的途径。 0．2.2适用范围 本手册适用于以下有关的环境管理活动： 1、公司电话模型和塑胶产品的设计、制造相关的活动； 2、员工生活相关的活动及外包（食堂）过程的控制。 0.2.2.1保证本公司能持续提供符合客户、市场和相应的法律法规要求产品的能力的所有过程。 0.2.2.2通过对客户满意度的有效监控，以达成环境管理体系的有效实施和客户满意。 0.2.2.3本公司产品实现过程包括：产品实现的策划、与客户有关的过程、设计和开发、采购、生产 和服务提供、监视和测量设备的控制等过程。 0.2.3《环境手册》的控制 0.2.3.1《环境手册》是本公司反映环境管理体系的重要文件，未经管理者代表审批，不得发送。 0.2.3.2《环境手册》的版本控制按各章节单独控制的方式进行，各章节内容的修订、审批和发 行按《文件及记录控制程序》的要求执行。 0.2.3.3《环境手册》分受控版本和非受控版本。 0.2.3.4 应保证 COO、管理者代表、各部门负责人持有《环境手册》的有效版本，以确保各有关部 门和岗位随时可以查阅。 0.2.3.5《环境手册》每年至少评审一次。 文件编号：MM-管-002 深圳三羊塑胶五金有限公司 3 P.M. SHENZHEN MANUFACTURING LIMITED 版本：C版 制订：2012.04.22 修订：0次 发行：2012.04.23 环境手册 页次：第 4页 页数：共 16页 0.3公司简介 深圳三羊塑胶五金有限公司于 2005年 9月，成立于深圳市宝安区沙井街道衙边学子围工业园 D小区第 10栋，占地面积 5000 m 2 ，2009年 1月 18迁入深圳市宝安区沙井街道西环路蚝四西部工 业区第一栋,现占地面积 11580m 2 。 公司成立以来本着【第一次把它做对】之态度，不断引进专业技术人才，致力于生产质电话 模型及礼品，真诚服务于社会。 随着国内外市场的日益发展，本公司于 2005年 9月导入、推行 ISO9001：2000质量管理体系， 于 2006年 2月 28日通过国际认证;于 2006年 3月导入、推行 ISO14001：2004及 RoHS管理体系， 并于 2006年 8月通过国际认证，于 2008年 6月通过 QC080000：2005禁用物质过程管理体系认证， 并于 2009年 1月导入 ISO9001:2008质量管理体系，2009年 4月通过国际认证，以不断提升企业整 体管理水平，确保出厂产品质量，是满足广大客户的必然要求。 放眼未来，三羊塑胶五金将始终立足于高科技产业的前沿，不断致力于优质电话模型及礼品 生产，并将“缔造完美、领先潮流”作为三羊的时代责任，以完善的管理、完美的产品、完全的奉 献，赢得全世界的认同。 公司名称：深圳三羊塑胶五金有限公司 产品范围：电话模型及及塑胶产品的设计和制造。 公司地址：深圳市宝安区沙井街道西环路蚝四西部工业区第一栋 电话：（0755）29902266 传真：（0755）29902330 网址：www.3pmlimited.com COO：陈治雄 文件编号：MM-管-002 深圳三羊塑胶五金有限公司 3 P.M. SHENZHEN MANUFACTURING LIMITED 版本：C版 制订：2012.04.22 修订：0次 发行：2012.04.23 3.组织 c 页次：第 5页 页数：共 16页 3.1 公司组织架构图 COO 维修 主管 R&M In Charge CTO 主管 In Charge 品管经理 QC Manager 机械工 程经理 ME. Mgr. 产品设计开发经理 PDD Mgr. CMO 行政经理 Admin Dept Manager 喷油部 经理 Dco Manager 出 纳 主管 In Charge 人 事 CPO 主管 In Charge 颜色 经理 CDF Mgr. 主管 In Charge 模具 主管 Tool In Charge 船务部 Shipping Dept 货仓经理 Warehouse Manager CEO 管理者代表 Management Representative 加 工 组 模 具 维 修 进 料 检 验 制 程 检 验 设 计 组 成 品 检 验 I E 工模部经理 Tool Shop Dept Manager 物控 经理 PMC Mgr. 采购 经理 PUR Mgr. 项目 经理 PJ Mgr. 生 产 计 划 物 料 控 制 主管 In Charge 采 购 经 理 助 理 会 计 移 印 组 装 包 装 M E 电 工 I T 工 程 师 行 政 文 员 I E 喷 油 丝 印 I S O / 文 控 中 心 主管 In Charge 生 产 工 程 组 线 切 割 项 目 工 程 师 E D M 样 品 制 作 组 原 料 仓 五 金 仓 C N C 船 务 文 员 结 构 设 计 组 开 发 组 喷 涂 打 板 组 财务部 Finance 成 品 仓 人事 主管 HR In Charge 包 材 仓 辅 料 仓 危 化 仓 模 具 跟 进 组 检 验 组 实 验 室 注 塑 装配主管 Asm In Charge I M D 装配部 经理 Asm Manager PDD 主管 PDD In Charge 注塑主管 Inj In Charge 喷油主管 Dco In Charge 注塑部 经理 Inj Manager 品保 经理 QA Manage r I E 组 装 组 文件编号：MM-管-002 深圳三羊塑胶五金有限公司 3 P.M. SHENZHEN MANUFACTURING LIMITED 版本：C版 制订：2012.04.22 修订：0次 发行：2012.04.23 环境手册 页次：第 6页 页数：共 16页 3.1.3环境影响：全部或部分由组织的环境因素给环境造成的任何有益或有害的变化。 3.1.4组织：具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企业、政府机构或社团，或是上述 单位的部分或结合体，无论其是否法人团体、公营或私营。 3.1.5相关方：关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。 3.1.6环境绩效：组织对其环境因素进行管理所取得的可测量的结果。 3.1.7持续改进：不断对环境管理体系进行强化的过程，目的是根据组织的环境方针，实现对整体环 境绩效的改进。 3.1.8预防污染：为了降低有害的环境影响，而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、 服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。 3.1.9环境管理体系：组织管理体系的一个组成部分，用来制定和实施其环境方针并管理其环境因素。 3.1.10 内部审核：客观的获取证据并予以评价，以判断组织对其设定的环境管理体系审核准则满足 程度的系统的、独立的、形成文件的过程。 3.1.11 环境方针：由最高管理者就组织的环境绩效正式表述的总体意图和方向。 3.1.12 环境目标：组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的。 3.1.13 环境指标：由环境目标产生，为实现环境目标所规定并满足的具体的环境绩效要求，它们可 适用于整个组织或其局部。 3.2定义 本公司:即“深圳三羊塑胶五金有限公司” 4.环境管理体系要求 4.1总要求 本公司依据 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 的要求，建立、实施、保持和持续改进环 境管理体系，确定如何实现这些要求，并形成文件。 COO界定本公司环境管理体系的范围（详见本《环境手册》第 1条款）。 4.2环境方针 4.2.1 COO应规定本公司的环境方针。 遵守法律法规 预防环境污染 第一次把它做对做好节约资源 严控危害物质 拒绝任何不良品流入下一道工序 注：公司质量方针、无危害物质方针、环境方针进行整合、形成公司管理方针。 4.2.2 环境方针的实施与维护 COO为将环境方针付诸实际,确定环境目标与年度的环境指标，管理者代表负责实施。 4.2.3 环境方针、目标及指标的适宜性评价 文件编号：MM-管-002 深圳三羊塑胶五金有限公司 3 P.M. SHENZHEN MANUFACTURING LIMITED 版本：C版 制订：2012.04.22 修订：0次 发行：2012.04.23 环境手册 页次：第 7页 页数：共 16页 COO每年（必要时）需重新评价环境方针、目标及指标的适宜性。 4.2.4 环境方针的宣传 管理者代表开展活动，以使各个级别的员工及代表本公司工作的人员都能理解、实施环境方 针。管理者代表采用以下方式开展活动： ·有关事项公布在环境宣传栏上(环境方针、环境目标、指标以及方案等)。 ·部门教育培训。 4.2.5 环境方针对公司外部公开 本方针根据公共团体、企业、民间团体、地区社会以及地区居民等的要求可以文件形式提出。 另，为加强相互理解，管理者代表在认为有必要的情况下也可以公开本公司的环境管理活动。 4.2.6 相关文件 《环境目标方案控制程序》 （MP-行-007） 《内、外部沟通管理程序》 （MP-行-002） 4.3策划 4.3.1环境因素 公司制定《环境因素识别与评价程序》，对公司产品、活动、服务中的环境因素 (废气、污 水、噪声、废弃物、能源、资源的消耗、化学危险物品等造成的环境问题)，登记并进行评 价。 4.3.1.1环境影响的评价原则上在年度环境管理方案立案前由各部门ISO14001负责人和行政部实施。 评价结果作成“环境因素识别及评价表”。行政部汇总“重要环境因素一览表”,这是制定 环境目标的依据。 4.3.1.2 在新引进制造设备等活动时,及当其有更新、变更时,及时实施环境因素识别、评价。 4.3.1.3 对新、改、扩建项目，进行环境影响评价申报，实施“三同时” 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 ，验收合格后方投入 正式使用。 4.3.1.4 对供方（含承包方）所提供产品、服务中的可标识的重要环境因素，由品管部组织相关部 门评价。 4.3.1.4 相关文件 《环境因素识别与评价程序》 （MP-管-006） 《供方环境影响控制程序》 （MP-物-004） 文件编号：MM-管-002 深圳三羊塑胶五金有限公司 3 P.M. SHENZHEN MANUFACTURING LIMITED 版本：C版 制订：2012.04.22 修订：0次 发行：2012.04.23 环境手册 页次：第 8页 页数：共 16页 4.3.2法律法规和其它要求 4.3.2.1行政部负责人依据中华人民共和国已签约的国际公约、国家环境法律法规、广东省环境法规、 深圳市环境法规及其它应遵守的环境文件，把握法律与其它的要求事项,这些要求事项是直 接适用于关系到本公司活动的环境问题。 4.3.2.2行政部负责人将适用的法规及其它要求登记在“法律法规及其它要求适用清单”中。必要时， 行政部将其公布在环境宣传栏或系统上，通告全体职工；将相关法规分发给有关部门，由 各部门向员工宣传教育。 4.3.2.3当适用的环境法规和其它要求事项变更，或新引进设备、设备变更、公司内活动变更，则须 重审“环境因素识别及评价表”，同时要重审“法律法规及其它要求适用清单”。 4.3.2.4行政部定期从网上等渠道查询环境法规变动情况，以及时获取最新适用法规。 4.3.2.5相关文件 《环境因素识别与评价程序》 （MP-管-006） 《法律法规及其他要求控制程序》 （MP-行-005） 4.3.3目标、指标和方案 4.3.3.1设定环境目标与指标时要考虑诸多因素,具体包括环境方针、法律上及其它有关的要求事项、 重要环境要素、防止污染的承诺、资金、生产内容、以及相关方的观点。 (1)目标、指标，由行政部在年度环境因素评审后起草，经管理者代表审核后，呈报 COO 批 准。 (2) COO批准的环境目标、指标，由文控按受控文件管理。 (3) 当环境法规值发生变动或出现新的重要环境要素需修改年度目标、指标时，行政部按上 述(1)～(2)进行。 4.3.3.2各部门 ISO14001负责人起草部门年度环境管理方案,以达成部门环境目标、指标，在取得部 门主管的认可后，交行政部报 COO批准。 环境管理方案中要明确达成指标的方法、日程安排和负责人。 4.3.3.3新的活动产生或设施、工程发生变化时,部门 ISO14001负责人要进行相关的环境因素识别， 交行政部评价；在出现新的重要环境要素时，部门 ISO14001负责人应审定有关的环境管理 方案，并报管理者代表批准。 4.3.3.4相关文件 《环境目标方案控制程序》 (MP-行-007） 文件编号：MM-管-002 深圳三羊塑胶五金有限公司 3 P.M. SHENZHEN MANUFACTURING LIMITED 版本：C版 制订：2012.04.22 修订：0次 发行：2012.04.23 环境手册 页次：第 9页 页数：共 16页 4.4实施与运行 4.4.1资源、作用、职责和权限 为有效开展环境管理，公司制定并保持“深圳三羊塑胶五金有限公司环境管理体系组织图”，向 各部门分发，向全体职员工传达。对其中成员的职责、权限做出明确规定（见下）。 一、COO ①. 制定环境方针，确保环境目标的制定。 ②. 审批环境管理体系手册。 ③. 任命环境管理者代表，明确公司环境责任和权限。 ④. 确保本公司遵守相关的法律法规。 ⑤. 向组织内传达适用的环境法律法规的重要性。 ⑥. 保证环境管理体系持续有效运行所需的人力、设备、技术和资金资源。 ⑦. 监督和评估各部门环境管理绩效。 ⑧. 主持管理评审。 二、管理者(副)代表 ①. 环境保证系统的建立、实施及维持。 ②. 负责组织有关部门起草/修订环境管理体系文件。 ③. 督导环境管理系统活动推行与环境政策、目标的达成，负责环境目标、指针和环境管理方案的管 理、检查。负责环境管理体系建立运行过程中的组织、协调、检查与考核工作。 ④. 制订内部审核 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，并组织实施内审。 ⑤. 向 COO汇报环境管理体系运行情况及报告环境管理系统的绩效。 ⑥. 环境因素的识别评价及其管理方案的批准。 ⑦. 组织内环境信息沟通与协调。 ⑧. 负责法律法规遵守情况的监督检查，确保适用的法律法规被遵守。 三、项目部 ①. 负责督导产品的研发，传达客户对品质和环保方面的要求。 ②. 负责设计优化的产品装配流程,达到降底损耗，节约资源。 ③. 产品技术要求总负责。 ④. 配合物控部与客户的沟通 ⑤. 协助 COO督导产品设计开发部工作. 四、行政部 ①. 负责各部门环境因素的识别和评价；环境目标、指标和管理方案的执行。 ②. 负责本部门信息传递与沟通。 ③. 主导环境管理体系相关培训，环境管理系统认证之倡导与教育。 ④. 负责执行本门的节约水电和纸张。 ⑤. 负责废水的合法处理及联络环保部门的检测工作。 ⑥. 负责全公司固体/危险废弃物的分类、收集管理、储存、处理。 ⑦. 组织演习，使参加演习人员掌握各种消防器材的使用，掌握火灾逃生方法。 ⑧. 组织制订并实施公司及本部门应急预案。 ⑨. 负责适用法律法规及其他要求的收集、登记、合规性评价及传递。 ⑩. 负责环境检测和测量及联络检测工作。 ⑪. 负责环境测量器具的管理； ⑫. 负责建立公司信息库，保存和管理相关信息； 文件编号：MM-管-002 深圳三羊塑胶五金有限公司 3 P.M. SHENZHEN MANUFACTURING LIMITED 版本：C版 制订：2012.04.22 修订：0次 发行：2012.04.23 环境手册 页次：第 10页 页数：共 16页 ⑬. 负责外部及政府方面信息的收集和管理。 ⑭. 组织实施公司环境不符合的纠正和预防措施。 五、物控部 ①. 负责本部门环境因素的识别和评价；环境目标、指标和管理方案的执行。 ②. 负责与顾客有关的环境信息的沟通。作为客户对应联络的窗口,负责咨询和解释客户要求，将客 户的要求在相关责任单位迅速传达与沟通。 ③. 妥善保存与客户沟通之记录。 ④. 负责本部门内发生的废弃物的分类、收集管理。 ⑤. 负责执行本门的节约水电和纸张。 六、采购部 ①. 负责本部门环境因素的识别和评价；环境目标、指标和管理方案的执行。 ②. 负责评价和选择供商。 ③. 负责与供方环境信息的沟通。 ④. 负责对供方施加环境影响，向供应商发送环保要求并收集供应商相关证明文件。 ⑤. 协助进料环境、质量异常的处理。 七、货仓 ①. 负责本部门环境因素的识别和评价；环境目标、指标和管理方案的执行。 ②. 负责化学品的贮存和管理。 ③. 负责执行本门的节约水电和纸张。 ④. 负责本部门内发生的固体废弃物的分类、收集管理。 ⑤. 制订并实施本部门应急预案。 八、生产部门 ①. 负责本部门环境因素的识别和评价；环境目标、指标和管理方案的执行。 ②. 确保制程符合相关环保要求，标识清楚；防止有毒有害物质混入和污染。 ③. 确保员工了解环保要求及环保作业规定。 ④. 负责执行本门的节约水电和纸张。 ⑤. 负责本部门内发生的固体废弃物的分类、收集管理。 ⑥. 制订并实施本部门应急预案。 九、工模部 ①. 接受客户信息，根据客户（产品设计开发部）提供资料设计、优化模具生产流程。 ②．负责本部门环境因素的识别和评价；环境目标、指标和管理方案的执行 ③．负责本部门内发生的固体废弃物的分类、收集管理。 ④．负责执行本门的节约水电和纸张 ⑤. 制订并实施本部门应急预案。 十、维修组 ①．负责本部门环境因素的识别和评价，环境目标、指标和管理方案的执行； ②．负责公司设备、设施的维护及管理 ③．负责本部门内发生的固体废弃物的分类、收集管理。 ④．制订并实施本部门应急预案 文件编号：MM-管-002 深圳三羊塑胶五金有限公司 3 P.M. SHENZHEN MANUFACTURING LIMITED 版本：C版 制订：2012.04.22 修订：0次 发行：2012.04.23 环境手册 页次：第 11页 页数：共 16页 十一、品管部 ①. 负责组织本部门识别评价环境因素，确定重要环境因素，并制订可行的管理方案。 ②. 协助采购单位对供应商进行环境、质量评价。 ③. 负责原物料、零部件及辅料的进料检验，防止包括有害物质进入本公司误用。 ④. 监督控制生产各过程的环境污染、混料,确保成品符合环境标准要求，包括过程中加料确认。 ⑤. 产品有毒有害物质异常状况的标识、隔离与追溯,协助异常 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 和不合格品处理。 ⑥. 负责执行本门的节约水电和纸张。 ⑦. 负责本部门内发生的固体废弃物的分类、收集管理。 ⑧. 负责公司环境文件的受控。 十二、产品设计开发部（含机械工程及 CDF） ①. 负责本部门环境因素的识别和评价；环境目标、指标和管理方案的执行。 ②. 负责新产品、新供货商、新原料导入时的先期评估和验证,确保满足环保要求； ③. 协助采购人员对供应商进行管理。 ④. 依客户产品设计要求,提供符合环保要求的部品。 ⑤. 配合客户环保调查，验证产品环保符合能力，处理产品环保异常事故。 ⑥. 协助供应商物质资格认定，有毒有害物质变更认定，工程变更的评审。 ⑦. 负责危险化学品进料检验及有毒有害物质的验收。 ⑧. 负责执行本门的节约水电和纸张。 ⑨. 负责本部门内发生的固体废弃物的分类、收集管理。 ⑩. 制订并实施本部门应急预案。 4.4.2能力、培训和意识 4.4.2.1公司制定《人力资源管理程序》,以明确环境管理业务需要的知识、技能,实施相关的环境教 育与培训。通过环境宣传栏、部门内教育等使全体职工了解、认识必要的环境信息和知识。 4.4.2.2 行政部组织对环境管理组织图中的成员，按上述程序规定的培训内容，实施培训；保留相 应的培训记录。 4.4.2.3 对可能会对环境产生重大影响的作业人员,依据相应作业文件,及当产生环境影响时的对策 等作业管理文件,实施教育，并进行考核、资格认定。 4.4.2.4 对全体职员工,通过部门内教育等, 督促其积极致力于环境活动,使之意识到： a)符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性； b)工作活动中重要环境要素和实际的或潜在的重大环境影响，以及个人工作的改进所带来 的环境效益； c)他们在实现与环境管体系要求符合性方面的作用与职责； d)偏离规定的运行程序的潜在后果； 4.4.2.5 对在公司内作业的公司,进行必要的培训,使之理解并遵守本公司环境管理的有关规定。 文件编号：MM-管-002 深圳三羊塑胶五金有限公司 3 P.M. SHENZHEN MANUFACTURING LIMITED 版本：C版 制订：2012.04.22 修订：0次 发行：2012.04.23 环境手册 页次：第 12页 页数：共 16页 4.4.2.6 相关文件 《人力资源管理程序》 （MP-行-003） 4.4.3信息交流 4.4.3.1 公司制定《内、外部沟通管理程序》，同本公司内部有关的部门，以及外部相关方进行信息 交流，使信息文件化，并采取相应的行动。 4.4.3.2本公司与环境有关的信息以下列各项为对象。 ·对环境因素的评价与登记。 ·环境活动的进展与实绩。 ·与环境有关的法律、法规及其它有关的信息。 ·环境管理体系审核的实施及其结果以及纠正措施。 ·用于外部交流的内部信息。 ·环境方针、目标、指标及方案。 ·异常、紧急情况的处理。 4.4.3.3与外部相关方有关的环境信息以下列项目为对象 ·法律及其它与环境有关的信息。 ·有关供应商、承包方等的环境管理方面的信息。 ·与政府主管部门等相关方有关环境信息的询问和答复。 ·公司传达给外部相关方的环境方针与活动概要。 4.4.3.4 与外部有关方面就重大环境影响进行交流时,与管理者代表讨论公开展示的方法内容,并将 其结果记录下来。 4.4.3.5 相关文件 《内、外部沟通管理程序》（MP-行-003） 4.4.4文件 4.4.4.1 本公司的环境管理体系文件包括： a)环境方针、目标和指标； b)环境手册（包括对环境管理体系覆盖范围的描述、主要要素之间关系的描述）； c)程序文件； d)作业指导类文件（含文件清单）； e)记录 4.4.4.2下图是本公司“体系文件架构图”,共分五级文件:环境方针目标、环境手册、程序文件、作 业指导书、记录。 文件编号：MM-管-002 深圳三羊塑胶五金有限公司 3 P.M. SHENZHEN MANUFACTURING LIMITED 版本：C版 制订：2012.04.22 修订：0次 发行：2012.04.23 环境手册 页次：第 13页 页数：共 16页 方针目标 环境手册 程序文件 作业指导书类 记录 图一 体系文件架构图 4.4.5文件控制 4.4.5.1本公司制定《文件及记录控制程序》，以对环境管理体系中文件实施控制,控制的内容至少包括： (a)文件发布前进行审批，确保其充分性和适宜性； (b)必要时对文件进行评审和更新，并重新批准； (c)确保对文件的修改和现行修订状态作出标识； (d)确保在使用出能得到适用文件的有关版本； (e)确保文件字迹清晰，易于识别； (f)确保对策划和运行环境管理体系所需的外来文件作出标识，并对其发放予以控制； (g)防止过期文件的非预期使用。如将其保留，要作出适当标识。 4.4.5.2相关文件 《文件及记录控制程序》 （MP-品-009） 4.4.6运行控制 4.4.6.1公司根据环境方针、目标、指标,对重要环境因素,制定程序文件加以管理。以确保其通过下 列方式在规定的条件下进行： a)建立并保持一个或多个形成文件的程序，以控制因缺乏程序文件而导致偏离环境方针、 目标指标的情况； b)在程序中规定运行准则； c)对公司所确定的重要环境因素，建立、实施和保持程序，并将适用的程序和要求通报供 方及合同方。 文件编号：MM-管-002 深圳三羊塑胶五金有限公司 3 P.M. SHENZHEN MANUFACTURING LIMITED 版本：C版 制订：2012.04.22 修订：0次 发行：2012.04.23 环境手册 页次：第 14页 页数：共 16页 4.4.6.2 相关文件 《危险化学品控制程序》 （MP-物-005） 《供方环境影响控制程序》 （MP-采-002） 《环境项目管理程序》 （MP-行-006） 4.4.7应急准备和响应 4.4.7.1 公司制定了《应急准备和响应程序》，用于识别可能对环境造成影响的潜在的紧急情况和事 故，并规定了响应措施。 4.4.7.2 各部门应对实际发生的紧急情况和事故作出响应，并预防和减少随之产生的有害环境影响。 4.4.7.3 相关部门应定期评审有关的应急准备和响应程序，必要时对其进行修改，特别是当事故或 紧急情况发生后。 4.4.7.4 可行时，相关部门还应定期试验有关程序如消防演习，以检验应急准备及响应方案的有效 性。 4.4.7.5 相关文件 《应急准备和响应程序》 （MP-行-004） 4.5检查 4.5.1监测和测量 4.5.1.1 公司制定《环境监测和测量控制程序》，对可能具有重大环境影响的运行的关键特性进行例 行监测和测量。应将检测环境绩效、适用的运行控制、目标和指标符合情况的信息形成文件。 4.5.1.2 有些设备、工程和活动可能给环境带来影响，或可能脱离环境目标、指标，为防止这些情 况的发生，要明确应检测的重要项目，在有关程序、作业指导书中，对其检测方法、周期 和记录方法进行规定。 4.5.1.3 监测管理记录应包含可以验证追溯设备、工程和活动的运用管理实绩，是否符合目标、指 标等信息。 4.5.1.4监测将由法定监测单位实施，本公司不自行监测。目前无环境监测设备，故目前不存在相应 的校准记录。 4.5.1.5相关文件 《环境监测和测量控制程序》 （MP-行-008） 4.5.2合规性评价 4.5.2.1为了履行遵守法律法规要求的承诺，公司制定《法律法规及其他要求控制程序》，以定 文件编号：MM-管-002 深圳三羊塑胶五金有限公司 3 P.M. SHENZHEN MANUFACTURING LIMITED 版本：C版 制订：2012.04.22 修订：0次 发行：2012.04.23 环境手册 页次：第 15页 页数：共 16页 期评价对适用法律法规及其他（如顾客等相关方）要求的遵守情况。行政部负责保存对适用法律法 法规及其他要求定期评价的记录。 4.5.2.1 相关文件 《法律法规及其他要求控制程序》 （MP-行-005） 4.5.3不符合、纠正措施和预防措施 4.5.3.1公司制定《纠正及预防措施程序》,用来处理实际或潜在的不符合，采取纠正措施和预防措施。 程序中至少包括： a)识别和纠正不符合，并采取措施减少所造成的影响； b)对不符合进行调查，确定其产生原因，并采取措施以避免再度发生； c)评价采取预防措施的要求，实施所制定的适当措施，以避免不符合的发生； d)记录采取纠正措施和预防措施的结果； e)评审所采取纠正措施和预防措施的有效性。 4.5.3.2 所采取的措施应与问题和环境影响的严重程度相符。 4.5.3.3 行政部负责对环境体系文件进行必要的修改。 4.5.3.4 相关文件 《环境监测和测量控制程序》 （MP-行-008） 《纠正及预防措施程序》 （MP-品-005） 《内部审核程序》 （MP-管-003） 4.5.4记录 4.5.4.1公司视需要，建立并保持必要的记录，用以证实对环境管理体系及 ISO14001-2004标准的符 合，以及所实现的结果。记录要使用适宜的格式。 4.5.4.2 公司制定《文件及记录控