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用友U8-总账培训nullnull总账培训课件用友软件股份有限公司 2008年10月 日null课 程 大 纲一、产品概述Uint1:产品介绍二、应用准备三、会计日常业务六、期末处理业务七、调整期业务Uint2:产品接口Uint3:操作流程Uint4:系统初始四、出纳日常业务五、账表查询一、产品概述一、产品概述总账系统的任务就是利用建立的会计科目体系,输入和处理各种记账凭证,完成记账、结账以及对账工作,输出各种总分类账、日记账、明细账和有关辅助账。主要提供凭证处理、账簿处理、出纳管理和期末转账等基本核算功能,并提供个人、部门、客户、...

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nullnull总账培训 课件 超市陈列培训课件免费下载搭石ppt课件免费下载公安保密教育课件下载病媒生物防治课件 可下载高中数学必修四课件打包下载 用友软件股份有限公司 2008年10月 日null课 程 大 纲一、产品概述Uint1:产品介绍二、应用准备三、会计日常业务六、期末处理业务七、调整期业务Uint2:产品接口Uint3:操作 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 Uint4:系统初始四、出纳日常业务五、账表查询一、产品概述一、产品概述总账系统的任务就是利用建立的会计科目体系,输入和处理各种记账凭证,完成记账、结账以及对账工作,输出各种总分类账、日记账、明细账和有关辅助账。主要提供凭证处理、账簿处理、出纳管理和期末转账等基本核算功能,并提供个人、部门、客户、供应商、项目核算和备查簿等辅助管理功能。在业务处理的过程中,可随时查询包含未记账凭证的所有账表,充分满足管理者对信息及时性的要求。 Uint1:产品介绍产品结构模型产品结构模型一、产品概述Uint1:产品介绍一、产品概述一、产品概述产品接口关系图Uint2:产品接口null二、应用准备_操作流程Uint3:操作流程1、初始设置-凭证选项1、初始设置-凭证选项二、应用准备Uint4:系统初始2、初始设置—账簿选项2、初始设置—账簿选项二、应用准备_系统初始3、初始设置—凭证打印选项3、初始设置—凭证打印选项二、应用准备_系统初始4、初始设置—预算控制选项4、初始设置—预算控制选项二、应用准备_系统初始5、初始设置—权限控制选项5、初始设置—权限控制选项二、应用准备_系统初始6、初始设置—会计日历选项6、初始设置—会计日历选项二、应用准备_系统初始7、初始设置—其他选项7、初始设置—其他选项二、应用准备_系统初始8、初始设置—自定义项核算选项8、初始设置—自定义项核算选项二、应用准备_系统初始9、初始设置—科目期初余额9、初始设置—科目期初余额二、应用准备_系统初始要求录入末级科目的余额,非末级科目的余额系统自动计算 总账年初启用,可直接录入年初余额;总账年中启用, 需要输入余额和借贷方累计发生额,系统自动计算年初余额 有辅助核算的科目,必须输入辅助账的期初数据。如果是往来科目可输入期初往来明细 凭证记账后,期初余额变为浏览只读状态,不能再修改 期初余额试算不平衡,不能记账,可以填制凭证 对当前期初余额进行对账 ,核对总账、明细账、辅助账和多辅助账的数据 9、初始设置—科目期初余额9、初始设置—科目期初余额二、应用准备_系统初始9、初始设置—科目期初余额9、初始设置—科目期初余额二、应用准备_系统初始1、填制凭证1、填制凭证三、会计日常业务新增凭证 常用凭证 凭证选项 权限控制1.1 新增凭证1.1 新增凭证三、会计日常业务凭证头部分 凭证正文部分 输入辅助项信息 输入备查 资料 新概念英语资料下载李居明饿命改运学pdf成本会计期末资料社会工作导论资料工程结算所需资料清单 输入现金流量信息 进行实时核销 1.1 新增凭证-凭证头部分1.1 新增凭证-凭证头部分三、会计日常业务1.1 新增凭证-凭证正文1.1 新增凭证-凭证正文三、会计日常业务1.1 新增凭证-备查资料1.1 新增凭证-备查资料三、会计日常业务1.1 新增凭证-现金流量1.1 新增凭证-现金流量三、会计日常业务1.1 新增凭证-实时核销1.1 新增凭证-实时核销三、会计日常业务1.2 常用凭证1.2 常用凭证三、会计日常业务1.3 凭证选项1.3 凭证选项三、会计日常业务1.4 权限控制1.4 权限控制三、会计日常业务凭证类别 科目 辅助核算:部门、客户、供应商、个人、项目、业务员 用户2、出纳签字2、出纳签字三、会计日常业务出纳凭证:含现金科目和银行科目的凭证 单张签字 成批签字 取消签字 制单人和签字人可以是同一人 取消签字只能由出纳人自己进行 凭证一经签字,就不能被修改、删除,只有取消签字后才可以修改或删除 出纳签字可填补结算方式和票号 2、出纳签字2、出纳签字三、会计日常业务3、审核凭证3、审核凭证三、会计日常业务审核凭证是审核人员按照财会 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 对凭证进行检查核对,主要审核凭证是否与原始单据相符,会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证,可打上出错标记,同时可写入出错原因并由填制人员修改。 单张审核 成批审核 取消审核 标错 对照审核 审核人和制单人不能是同一个人 取消审核只能由审核人自己进行 凭证一经审核,就不能被修改、删除,只有取消审核后才可以修改或删除 作废凭证不能被审核,也不能被标错 凭证审核是必须的流程,不能取消3、审核凭证3、审核凭证三、会计日常业务4、主管签字4、主管签字三、会计日常业务经主管会计签字后的凭证才有效的管理模式。即其他会计人员制作的凭证必须经主管签字才能记账。 单张签字 成批签字 取消签字 签字人和制单人不能是同一人 取消签字只能由签字人自己进行 凭证一经签字,就不能被修改、删除,只有取消签字后才可以修改或删除 当选项中选中“主管签字以后不可取消审核和出纳签字”时,如果凭证未进行审核,未进行出纳签字时,主管不能签字.4、主管签字4、主管签字三、会计日常业务5、查询凭证5、查询凭证三、会计日常业务点击【辅助条件】按钮,可按科目、摘要、金额等辅助信息进行查询 点击【自定义项】按钮,可按科目自定义项进行查询 可在权限范围内对凭证进行修改 点击 查询自定义项信息和现金流量信息 点击 查询分录号 点击 查询科目自定义项内容 点击 外部系统制单信息 5、查询凭证5、查询凭证三、会计日常业务6、作废/删除凭证6、作废/删除凭证三、会计日常业务作废凭证仍保留凭证内容及编号,显示“作废”字样;取消作废,可将当前凭证恢复为有效凭证 作废凭证不能修改,不能审核 作废凭证参与记账,但不对作废凭证作数据处理。账簿查询时,查不到作废凭证的数据 根据总账选项“同步删除业务系统凭证”,对业务系统凭证可在本系统中进行作废/删除的处理 清除作废凭证:进行凭证整理,彻底删除作废,并对未记账凭证重新排号 6、作废/删除凭证6、作废/删除凭证三、会计日常业务7、冲销凭证7、冲销凭证三、会计日常业务红字冲销,将错误凭证采用增加一张“红字”凭证全额冲销,若需要,再增加一张“蓝字”凭证补充 针对已记账凭证7、冲销凭证7、冲销凭证三、会计日常业务9、记账与反记账9、记账与反记账三、会计日常业务登记总账、辅助总账和多辅助总账 凭证审核后才能记账 上月未结账本月不能记账 第一次记账时,若期初余额试算不平,不可以记账9、记账与反记账9、记账与反记账三、会计日常业务9、记账与反记账9、记账与反记账三、会计日常业务由于某种原因,如记账过程中,由于断电使登账发生中断等,导致记账错误,或者记账后发现输入的记账凭证有错误,需进行修改。为了解决这类问题,可调用“恢复记账前状态”功能,将数据恢复到记账前状态,待调整完后再重新记账 期末对账界面,按下Ctrl+H键,显示【凭证】菜单中的【恢复记账前状态】功能 提供四种恢复记账前状态方式:将系统恢复到最后一次记账前状态;将系统恢复到本月月初状态,不管本月记过几次账;选择凭证范围恢复记账;恢复最近记账月的调整期凭证 9、记账与反记账9、记账与反记账三、会计日常业务1、查询日记账1、查询日记账四、出纳日常业务2、银行对账2、银行对账四、出纳日常业务2.1 银行对账期初2.1 银行对账期初四、出纳日常业务调整前余额:启用日期时该银行科目的科目余额及银行存款余额 期初未达项:上次手工勾对截止日期到启用日期前的未达账项 调整后余额:上次手工勾对截止日期的该银行科目的科目余额及银行存款余额。若输入正确,则单位日记账与银行对账单的调整后余额应平衡 需要删除系统默认的日记账期初未达项,可点击〖引入〗后删除 2.1 银行对账期初2.1 银行对账期初四、出纳日常业务2.2 银行对账单2.2 银行对账单四、出纳日常业务录入启用日期之后的银行对账单 银行对账单余额方向为借方时,借方发生表示银行存款增加,贷方发生表示银行存款减少;反之,借方发生表示银行存款减少,贷方发生表示银行存款增加。系统默认银行对账单余额方向为借方,可在银行对账期初录入中调整银行对账单余额方向 可通过设置银行对账单模板引入银行对账单:可支持TXT、DBF、MDF、XLS文件和网上银行对账单的引入2.2 银行对账单2.2 银行对账单四、出纳日常业务2.3 银行对账2.3 银行对账四、出纳日常业务自动对账:对账依据“结算方式+结算号+方向+金额”或“方向+金额” ,自动对账两清的记录标记“” 手工对账:双击光标所在记录,手工对账两清的记录标记“√” 取消对账:单击【取消】按钮,系统自动取消两清标志;双击要取消对账标志业务的〖两清〗区 2.3 银行对账2.3 银行对账四、出纳日常业务2.4 余额调节表2.4 余额调节表四、出纳日常业务如果银行存款余额调节表显示账面余额不平,请检查: ·“银行对账期初录入”中的“调整后余额”是否平衡?“调整前余额”、“期初未达项” 是否输入正确? 银行对账单输入是否正确? 银行对账中勾对是否正确、对账是否平衡?2.4 余额调节表2.4 余额调节表四、出纳日常业务2.5 查询勾对情况2.5 查询勾对情况四、出纳日常业务2.6 核销银行账2.6 核销银行账四、出纳日常业务删除核对正确并确认无误的银行日记账和银行对账单,只保留未达账 按ALT+U可以进行反核销,恢复已核销的数据。1、科目账管理1、科目账管理五、账表查询总账 余额表 明细账 序时账 多栏账1.1 总账1.1 总账五、账表查询1.2 余额表1.2 余额表五、账表查询可输出总账科目、明细科目的某一时期内的本期发生额,累计发生额和余额。 可输出某科目范围的某一时期内的本期发生额,累计发生额和余额。 可按某个余额范围内输出科目的余额情况。 可查询到包含未记账凭证在内的最新发生额及余额。1.2 余额表1.2 余额表五、账表查询1.3 明细账1.3 明细账五、账表查询明细账是按科目查询,按发生日期排序的明细账。 按科目排序:按非末级科目查询,按其有发生的末级科目排序的明细账。 月份综合明细账:按非末级科目查询,包含非末级科目总账数据及末级科目明细数据的综合明细账。 “选项” 中设置了“合并凭证显示、打印”,明细账提供合并显示功能1.3 明细账1.3 明细账五、账表查询1.4 序时账1.4 序时账五、账表查询1.5 多栏账1.5 多栏账五、账表查询分析方式:按金额分析,输出其分析方向上的发生额;选按余额分析,其分析方向上的发生额按正数输出,其相反发生额按负数输出 输出内容:金额,外币或数量 方向:借方分析;贷方分析 分析栏目后置 :所有栏目的方向一致,分析方式一致,输出内容为金额1.5 多栏账1.5 多栏账五、账表查询2、客户/供应商往来管理2、客户/供应商往来管理五、账表查询由于赊销(赊购)或其他方面的原因,形成了企业往来款项 往来余额表 往来明细账 往来两清 往来催款单 往来账龄分析2.1 往来余额表2.1 往来余额表五、账表查询客户科目余额表:用于查询某往来科目下所有客户的发生额和余额情况。 客户余额表:用于查询某个往来客户所有科目下的发生额和余额情况。 客户三栏余额表:用于查询某客户往来科目下某客户在各月的发生额和余额情况。 客户项目余额表:用于查询带有客户、项目辅助核算科目的发生额和余额情况。2.1 往来余额表2.1 往来余额表五、账表查询客户部门余额表:用于查询某客户往来科目下各部门及其往来客户的发生额和余额情况。 客户业务员余额表:用于查询某客户往来科目下各业务员及其往来客户的发生额和余额情况。 客户分类余额表:用于查询某客户往来科目下所有客户分类的发生额和余额情况。 客户地区分类余额表:用于查询某客户往来科目下所有地区分类的发生额和余额情况。 2.2 往来明细账2.2 往来明细账五、账表查询客户明细账:用于查询某个往来客户所有科目的明细账情况。 客户科目明细账:用于查询指定科目下各往来客户的明细账情况。 客户三栏明细账:用于查询某个往来客户某个科目的明细账情况。 客户部门明细账:用于查询某客户往来科目下各部门及其往来客户的明细账。 2.2 往来明细账2.2 往来明细账五、账表查询客户项目明细账:用于查询带有客户、项目辅助核算科目的明细账。 客户业务员明细账:用于查询某客户往来科目下各业务员及其往来客户的明细账。 客户分类明细账:用于查询某客户往来科目下各客户分类及其往来客户的明细账。 客户地区分类明细账:用于查询某客户往来科目下所有地区分类的明细账。 客户多栏明细账:查看某个指定的上级科目的多栏明细账。 2.3 往来两清2.3 往来两清五、账表查询记账后进行往来两清处理 勾对方式:专认勾对、逐笔勾对、全额勾对 两清条件:按部门相同两清、按项目相同两清 按票号相同两清、按业务员相同两清、按自定义项相同两清 自动勾对 手工勾对 取消两清 2.3 往来两清2.3 往来两清五、账表查询2.4 往来催款单2.4 往来催款单五、账表查询显示客户欠款情况,用于打印客户催款单,及时的清理客户借款 2.5 往来账龄分析2.5 往来账龄分析五、账表查询余额分析法:用借方(贷方)发生额冲销贷方(借方)发生额的冲后余额作为进行账龄分析的第一笔分析金额的分析方法。 实际发生法:按借方、贷方的实际发生额为分析金额进行分析。 外币账龄分析:按该币种分析;否则对所有币种进行分析,将外币折算成本位币。2.5 往来账龄分析2.5 往来账龄分析五、账表查询3、个人往来管理3、个人往来管理五、账表查询企业与单位内部职工发生的往来业务 个人往来余额表 个人往来明细账 个人往来清理 个人往来催款单 个人往来账龄分析3、个人往来管理3、个人往来管理五、账表查询3.3 个人往来清理3.3 个人往来清理五、账表查询自动勾对:专认勾对 、逐笔勾对、全额勾对 手工勾对3.1 个人往来余额表3.1 个人往来余额表五、账表查询个人科目余额表:用于查询某个人往来核算科目下所有人的发生额及余额情况。 个人部门余额表:用于查询某科目某部门下所有人的发生额及余额情况 个人余额表:用于查询部门往来个人的各往来科目的发生额及余额情况。 。 个人三栏余额表:用于查询某科目及个人下各个月的发生额及余额汇总情况。3.2 个人往来明细账3.2 个人往来明细账五、账表查询个人科目明细账:用于查询某个人核算科目下各个人的明细账 。 个人部门明细账:用于查询某部门各个人往来的明细账。 个人明细账:用于查询某个人的往来款项的明细账。 个人三栏明细账:用于查询某个人下某科目各个月的明细账。 个人多栏明细账:用于查询某个人相应科目的多栏明细账。 3.3 个人往来清理3.3 个人往来清理五、账表查询3.4 个人往来催款单3.4 个人往来催款单五、账表查询3.5 个人往来账龄分析3.5 个人往来账龄分析五、账表查询4、部门核算管理4、部门核算管理五、账表查询部门总账 部门明细账 部门收支分析4.1 部门总账4.1 部门总账五、账表查询查询用于查询部门业务发生的汇总情况。 部门科目总账:用于查询某部门核算科目下各个部门的发生额及余额汇总情况。 部门总账:用于查询某部门的各费用、收入科目的发生额及余额汇总情况。 部门三栏总账:用于查询某部门下某科目各个月的发生额及余额汇总情况。 4.1 部门总账4.1 部门总账五、账表查询4.2 部门明细账4.2 部门明细账五、账表查询查询部门业务发生的明细情况。 部门科目明细账:用于查询某部门核算科目下各个部门的明细账 。 部门明细账:用于查询某部门的各费用、收入科目的明细账。 部门三栏明细账:用于查询某部门下某科目各个月的明细账。 部门多栏明细账:用于查询某部门的各个费用、收入科目的多栏明细账。 4.2 部门明细账4.2 部门明细账五、账表查询4.3 部门收支分析4.3 部门收支分析五、账表查询各个部门或部分部门指定期间内的收入情况或费用开支情况汇总分析的报表 对所有部门核算科目的发生额及及余额按部门进行统计分析 选择“全部”、“收入科目”、“费用科目”的页签,可按不同会计要素分析各部门收支情况 4.3 部门收支分析4.3 部门收支分析五、账表查询5、项目核算管理5、项目核算管理五、账表查询用于核算项目的收支情况,归集项目发生的各项费用、成本 应用范围:工业企业-产品的生产成本核算,在建工程核算,科研事业单位-课题成本核算,出版行业-书刊成本核算;旅游行业-团队核算,建筑行业-工程成本核算 项目总账 项目明细账 项目统计分析 项目成本一览表 项目成本多栏明细账5、项目核算管理5、项目核算管理五、账表查询5.1 项目总账5.1 项目总账五、账表查询项目科目总账:用于查询某科目下各明细项目的发生额及余额情况 项目总账:用于查询某部门、项目下的各费用、收入科目的发生额及余额汇总情况 项目三栏总账:用于查询某项目下某科目各月的发生额及余额汇总情况 项目分类总账:用于查询某科目下各项目分类的发生额及余额情况 项目部门总账:用于查询某部门下各项目的发生额及余额情况,提供按部门统计查询和按项目统计查询 5.1 项目总账5.1 项目总账五、账表查询5.2 项目明细账5.2 项目明细账五、账表查询项目科目明细账:用于查询某项目核算科目下各个项目的明细账 项目明细账:用于查询某项目及部门的各个费用、收入科目的明细账 项目三栏明细账:查询某项目下某科目各月的明细账 项目分类明细账:查询某科目下各项目分类的明细账 项目部门明细账:用于查询某项目及部门的各个费用、收入科目的明细账 项目多栏明细账:用于查询某项目的各个费用、收入科目的多栏式明细账 项目分类明细账:按不同的项目分类查询,并以多栏账形式显示科目各月份的明细发生额及余额 5.3 项目统计分析5.3 项目统计分析五、账表查询5.4 项目成本一览表5.4 项目成本一览表五、账表查询5.5 项目成本多栏明细账5.5 项目成本多栏明细账五、账表查询6、多辅助核算管理6、多辅助核算管理五、账表查询支持自定义项的查询:根据自定义项是否作为辅助核算 定义数据的显示级次:提供不同详尽程度的查询 跨年度查询:可查询其他年度的多辅助核算账 自定义个性化的查询账表 :表头条件、栏目显示、多栏展开6、多辅助核算管理6、多辅助核算管理五、账表查询7、现金流量表7、现金流量表五、账表查询1、转账1、转账六、期末业务处理自定义转账 对应转账 销售成本结转 售价( 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 价)销售成本 汇兑损益结转 期间损益结转 自定义比例转账 费用摊销和预提 1.1 自定义转账1.1 自定义转账六、期末业务处理1.2 对应结转1.2 对应结转六、期末业务处理可进行一对一结转,一对多结转 科目可为非末级科目,但科目结构必须一致,辅助账类必须一一对应 只结转期末余额 1.2 对应结转1.2 对应结转六、期末业务处理1.3 销售成本结转1.3 销售成本结转六、期末业务处理将月末商品(或产成品)销售数量乘以库存商品(或产成品)的平均单价计算各类商品销售成本并进行结转 库存商品、主营业务收入和主营业务成本等科目下的所有明细科目都有数量核算,且下级科目的结构一一对应 数量=商品销售收入科目下某商品的贷方数量;单价=库存商品科目下某商品的月末金额 / 月末数量;金额=数量 * 单价 当库存商品科目的期末数量余额小于商品销售收入科目的贷方数量发生额,可选择按库存商品科目的期末数量余额结转 将自定义项作为辅助核算时,结转按自定义项展开1.3 销售成本结转1.3 销售成本结转六、期末业务处理1.4 期间损益结转1.4 期间损益结转六、期末业务处理将损益类科目的余额结转到本年利润科目中 若损益科目与本年利润科目都有辅助核算,则辅助账类必须相同 本年利润科目必须为末级科目,且为本年利润入账科目的下级科目 将自定义项作为辅助核算时,结转按自定义项展开 1.4 期间损益结转1.4 期间损益结转六、期末业务处理1.5 汇兑损益结转1.5 汇兑损益结转六、期末业务处理自动计算外币账户的汇总损益,并在转账生成中自动生成汇总损益转账凭证 汇兑损益入账科目若有辅助核算,则必须与外币科目的辅助账类一致或少于外币科目的辅助账类,且不能有数量外币核算 若启用了收付系统,应先在收付系统系统做汇兑损益,生成凭证并记账,再在总账作相应科目的汇兑损益 将自定义项作为辅助核算时,结转按自定义项展开 1.5 汇兑损益结转1.5 汇兑损益结转六、期末业务处理1.6 费用摊销和预提1.6 费用摊销和预提六、期末业务处理费用摊销可针对已经计入待摊费用的数据进行分期摊销,按一定的结转比例或金额转入费用类科目 费用预提可按一定的结转比例或金额计提预提费用 可一对一结转,也可一对多结转 将自定义项作为辅助核算时,结转按自定义项展开 1.6 费用摊销和预提1.6 费用摊销和预提六、期末业务处理2、对账2、对账六、期末业务处理核对内容:科目总账、明细账、辅助总账、多辅助总账 检查:检查明细账、总账、辅助账自身的数据完整性及有效性 检查科目档案辅助项与账务数据的一致性 试算:提供每个月的试算平衡表2、对账2、对账六、期末业务处理3、结账与关账3、结账与关账六、期末业务处理已结账月份不能再填制凭证 上月未结账,本月不能记账,可填制凭证 有未记账凭证时,本月不能结账 总账与明细账对账不符,则不能结账 业务系统结账后,总账才能结账 启用调整期后,增加关账操作,在结账之后关账之前可以填制调整期凭证 按[Ctrl+Shift+F6]键可进行反结账 反结账操作只能由账套主管执行。 3、结账与关账3、结账与关账六、期末业务处理1、调整期1、调整期七、调整期业务如果您希望在结账后仍旧可以填制凭证用来调整报表数据,可在总账选项中启用调整期。调整期启用后,系统自动在结账功能菜单后增加关账功能菜单 ,在结账之后关账之前为调整期。在调整期内填制的凭证为调整期凭证 2、操作流程说明2、操作流程说明六、调整期业务3、调整期应用说明3、调整期应用说明六、调整期业务上月结账后下月可以执行记账。 记账后可以结账。 结账可以依据月份顺序从先往后执行。12月份结账后可执行年结(反结账是依据月份顺序从后往前执行)。 结账后可以执行关账。关账的目的只在于封存当前会计月的操作 3、调整期应用说明3、调整期应用说明六、调整期业务null
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