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ERP-如何进行稽核.ppt

ERP-如何进行稽核

bamboo
2013-11-19 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《ERP-如何进行稽核ppt》,可适用于IT/计算机领域

提升管理持续改进企业内部如何进行稽核何时进行、如何进行?为什么进行内部稽核?企业内部稽核制度基础数据稽核品号数据稽核权限数据稽核异常报表稽核供应商及客户资料稽核BOM数据稽核单据资料稽核未审核单据稽核单价及交期稽核单别使用稽核无来源单据稽核未结束单据稽核附表销售价格异常表采购价格异常表委外价格异常表附表未审核单据清单附表客户接单统计表请购明细表供应商采购交货状况表工单明细表呆滞料件稽核库存准确稽核单据准确及时稽核内训状况稽核附表呆滞分析表存货库龄分析表、物料只被研发部门领用过。(研发部门研发新产品时采购新材料数量过多)、订单变更了或取消了但是采购计划没有同时变更。(采购变更不落实)、是否存在超额进货。(超额管控不严)、需求的数量和采购的数量差距较大。(最低补量或补货备量过高)、订单取消了但已经生产出来了的产品。(缺少转销的机制)、按销售预测进行生产的产品。(预收预测不准确需调整)呆滞料产生原因分析、仔细分析物料以后的使用价值能作为替代料使用的则作为替代料早日使用能转卖的则通过销货流程销售出去只能报废的则通过报废流程来处理。、和研发协商看呆滞料是否能用于开发新机型。、和供应商协商能不能退货并补偿来处理。、针对已生产入库订单取消的状况与客户协商处理。、制定定期呆滞料检讨制度时时关注呆滞料的使用状况。、针对呆滞料进行专人管理建立奖励制度。、针对可能产生呆滞的环节建立流程的管控来防止呆滞料可能产生的源头。拟定呆滞预防策略及计划附表库存明细表检查项目全面化工具操作灵活化异常内容清晰化涵盖易飞所有重要基础资料的检查打造坚实的ERP地基检查项目全面化工具操作灵活化异常内容清晰化以品号信息异常检查为例企业可按需选择检查项目即可做一键式查询也可做离散选择增加使用的灵活性检查项目全面化工具操作灵活化结果呈现清晰化通过拖拉拽的方式用户可决定报表的呈现方式最大化的满足了企业各种查看需求借助工具做好日常检查防患于未然审批提醒主动检查全面排除自动驱动审批流程至审批者并不断给予审批提醒操作者可及时检查自己的未审核单据并可直接链接到对应作业进行审核做到当日事当日毕快速检查一下我还有哪些单据未被审核?审批提醒主动检查全面排除同一作业界面提供所有模块未审核单据的检查信管人员可集中进行排查最大化的保障单据的及时审核审批提醒主动检查全面排除全面检查打造ERP坚实地基成功可以复制源于专业务实强化企业内部稽核机制不断深化应用!研讨话题内部稽核的方向客户内部稽核分享流程稽核如何开展

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