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内控审计文档目录中国网络通信集团公司物资采购和供应管理业务流程内部控制审计文档目录内容页码内部控制审计项目计划 1-8 内部控制审计所需文件资料清单 9-12 内部控制审计进场会纪要 13 资本性支出业务流程审计方案 14-50 经营性支出业务流程审计方案 51-74 存货管理业务流程审计方案 75-108 内部控制审计流程记录工作底稿模版 109-110 内部控制审计流程测试工作底稿模版 111-112 内部控制审计报告 113-122 内部控制审计退场会纪要 123 ...

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分类：企业经营

上传时间：2013-11-17

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