物资仓储管理规范QSY1281-2010

书书书 ! 中国石油天然气集团公司企业标准 !!"#$%&$"%’$’ 物资仓储管理规范 ()*+,-./.012+1.3*45,*56-+1*2.+700152+8* %’$’9’:9’%发布 %’$’9’;9’$实施 中国石油天然气集团公司 发 布 书书书 !!"#$%&$"%’$’ 目!!次 前言 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!范围 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!规范性引用文件 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #!术语和定义 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $!管理内容 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $%!!仓储布局与设施设备管理 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $%!%!!仓库规划与布局 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $%!%"!仓储设施设备 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $%"!仓储业务管理 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $%"%!!物资验收 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $%"%"!物资保管保养 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $%"%#!物资盘点管理 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $%"%$!代管!代储物资管理 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $%"%&!报废物资管理 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $%"%’!物资出库管理 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $%"%(!物资退库管理 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $%"%)!仓储信息资料 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $%#!仓储安全管理 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $%#%!!仓储安全管理一般要求 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $%#%"!物资装卸搬运安全要求 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $%#%#!仓库消防管理 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $%#%$!仓库治安管理 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $%$!仓储现代化 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! &!仓储技术经济指标 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " !!"#$%&$"%’$’ 前!!言 本标准由中国石油天然气集团公司物资采购管理专业标准化直属工作组提出并归口" 本标准主要起草单位#中国石油天然气集团公司物资采购管理部!大港油田公司物资装备处!大 港油田物资供销公司" 本标准主要起草人#梅长江!王战!黄春松!姜妍!崔均生!刘厚良!夏艳铎!张玉忠!韩尚 国!魏俊"!孙#!刘秀丽" ! !!"#$%&$"%’$’ 物资仓储管理规范 $!范围 本标准规定了中国石油天然气集团公司物资供应部门的仓储布局与设施设备!仓储业务!仓储安 全管理及仓储技术经济指标等内容" 本标准适用于中国石油天然气集团公司物资供应部门的物资仓储管理工作" %!规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的"凡是注日期的引用文件$仅注日期的版本适用于本文 件"凡是不注日期的引用文件$其最新版本 %包括所有的修改单&适用于本文件" !"&**!’!建筑设计防火规范 !"!&’*#’!++&!常用化学危险品贮存通则 !"!(!’(!用能单位能源计量器具配备和管理通则 !""*+*!!石油石化行业能源计量器具配备和管理要求 #($%!*##’"**(!石油企业常用物资保管保养一般规定 #($%!*&*’"**(!石油物资主要基础资料管理规定 #($%!!"#’"**(!物资仓储技术规范 危险化学品安全管理条例!国务院令第#$$号 危险化学品登记管理办法!国家经贸委令第#&号 危险化学品从业单位安全标准化规范!国家安全生产监督管理总局 (!术语和定义 下列术语和定义适用于本标准" ()$ 仓储!*+,-./0 物资在仓库中的储存和保管活动" ()% 仓储管理!*+,-./01.2./0102+ 对库内物资和仓库设备!设施及其布局等进行管理和规划$利用现有仓储资源提供仓储服务所进 行的 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 !组织!控制和协调的过程" ()( 验收入库!1.+0-3.4*-0506+3,2 根据物资到货相关资料$按 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 及有关技术标准$对到库物资进行数量点检和质量检查$以验证 到库物资是否符合规定标准并办理入库手续的活动" ()7 必检物资!-0893-0:32*605+3,21.+0-3.4* 组织规定的必须经过理化检验的物资" (); 物资堆码!1.+0-3.4**+.5<32/ & !!"#$%&$"%’$’ 根据物资的包装形状!重量!数量及性能特点$结合地面负荷能力!储存时间等因素将物资按一 定规律码成各种形状的货垛" ()= 物资苫垫!1.+0-3.4*5,>0-32/.2:6.::32/ 根据物资的性能及保管要求的不同$按垛型尺寸和负荷轻重$在物资的垛上和垛底加上遮盖物和 衬垫物" ()? 四号定位!@,9-291A0-4,5.+3,2 对存放于库房内的物资用 ) 库号 架 %区&号 层 %排&号 位号*$料场!料棚物资用 ) 场 %棚&号 区号 排号 位号*进行编排定位的编号方法" ()& 五五摆放!*+.5<32/AB@3>063050* 根据物资的形状$以 )五*为基本计量单位$码成不同垛型的堆码方法" ()C 物资保管保养!1.+0-3.4*1.32+02.250 根据规定和要求$对储存物资按不同属性$采用科学的方法进行合理的保存!维护和保养" ()$’ 盘点!5,92+32/ 对储存物资的名称!规格!数量!质量状况等逐项进行清点对账" ()$$ 永续盘点!5,2+329,9*32>02+,-B5,92+32/ 也称动态盘点$即在收!发料的同时进行清查盘点" ()$% 循环盘点!5B5405,92+32/ 按物资的排列顺序$有计划地将所管物资合理划分成若干个 )区域*$然后按确定的盘点计划进 行盘点" ()$( 重点盘点!1.32/,,:*5,92+32/ 对进出库频率高!价值高!易损耗!危害性大的物资进行盘点" ()$7 全面盘点!5,1640+05,92+32/ 对在库所有物资进行盘点" ()$; 盘盈盘亏!32>02+,-B*9-649*.2:*D,-+./0 库存物资在盘点时发现的库存实物量与账面量不符的现象"库存实物量大于账面量的为盘盈$库 存实物量小于账面量的为盘亏" ()$= 储耗!*+,-./04,** 物资在储存过程中$在正常的储存期内由于自身的物理!化学性能变化和受自然条件变化的影响 所引起的损失" ()$? 运耗!+-.2*6,-+.+3,24,** 物资在运输过程中$由于自身的物理!化学性能变化和受自然条件变化的影响所引起的损失" ’ !!"#$%&$"%’$’ ()$& 计量差!10.*9-0102+32.559-.5B 物资在计量过程中$由于计量方式不同!计量器具精度上的差别$所造成的各次检量间所产生的 量值差额" ()$C 代管物资!1.+0-3.4*3259*+,:B 仓库储存保管的所有权属于用料单位的物资$称为代管物资" ()%’ 代储物资!1.+0-3.4*325,113**3,20:*+,-./0 仓库储存保管的所有权属于供应商的物资$称为代储物资" ()%$ 报废物资!E.*+01.+0-3.4* 经过组织鉴定!确认$已经丧失原有的!预定的使用价值的物资" ()%% 物资出库!32>02+,-B,9+ 根据物资出库凭证$进行的核对!备料!点交!复核等作业活动的总称" ()%( 物资退库!1.+0-3.4*-0+9-2 物资出库后$经业务主管部门批准$退回原发料仓库的业务活动" 7!管理内容 7)$!仓储布局与设施设备管理 7)$)$!仓库规划与布局 7)$)$)$!仓库规划应遵循一个地区内 )合理布局!统一设库!集中仓储*的原则" 7)$)$)%!仓库平面布局应符合 )布局整齐!紧凑适用!节省用地!方便生产!便于管理*的要求" 7)$)$)(!库房的布置按储存物资的类别和安全性质分区规划$每个仓储区域要考虑仓储经营的特点! 吞吐量大小及作业的合理流程"库房间距应符合!"&**!’的规定" (&对吞吐量大!无危险性的物资储存库房$应布置在库区中央及方便出入的位置" )&对一般物资的储存库房应布置在两翼或后部" *&对有火灾危险或有污染性的物资的储存库房$应布置在下风侧面" 7)$)$)7!仓库建设规划#各地区公司可按储存物资的不同用途$应分别建设规划普通仓库!保温 %恒温恒湿&仓库和特种仓库" (&普通仓库#存放一般性物资$其物资在保管条件上无特殊要求" )&保温 %恒温恒湿&仓库#专门存放对温湿度有特殊要求的物资$如怕冻!怕潮!怕高温的 物资" *&特种仓库#一般指危险化学品仓库$存放有一定危险性的物资$如易燃性!放射性!腐蚀性 和有毒性等" 7)$)%!仓储设施设备 为满足仓储的需要$各企业仓库应建设并配置一定的仓储设施和设备" 7)$)%)$!仓储设施#主要指用于仓储的仓库建筑物$由仓库的主体建筑!辅助建筑和附属设施构成" (&仓库的主体建筑分为库房!料棚!料场!贮罐" ’’’库房是仓库中用于储存物资的主要建筑$多采用封闭方式"适合存放中小型机械设备! 有色金属材料!化工原料!仪器仪表!零配件!轴承!工具等" + !!"#$%&$"%’$’ ’’’料棚是一种简易的仓库$为半封闭式建筑"适合存放水泥!优质木材!耐火砖!电缆等" ’’’料场是储存物资的露天场地"适合存放对环境要求不高的物资$如大宗建筑材料!大型 型钢!中厚板材!生铁钢锭等" ’’’贮罐是用于储存液体物资!易挥发!风尘类物资的容器"适合存放油品类!酸碱类溶剂 类及散装水泥!重晶石粉等" )&仓库辅助建筑#主要包括办公室!车库!修理间!装卸工人休息间!装卸工具储存间等建 筑物" *&仓库附属设施#主要有通风设施!照明设施!取暖设施!消防设施!提升设施!避雷设施等" 7)$)%)%!仓储设备# (&装卸搬运设备# ’’’起重设备包括#门式起重机!桥式起重机!履带式起重机!汽车起重机!巷道式堆垛起 重机!塔式起重机等" ’’’搬运设备包括#叉车!载重汽车!平板拖车!抓管机!装载机!气力输送设备及其他搬 运设备" ’’’装卸!搬运辅助工具包括#索具和工具等" )&保管设备# ’’’苫垫用品包括#苫布!枕木!托盘!石墩等" ’’’储存用具包括#货架!货柜等" ’’’计量设备包括#轨道衡!电子秤!流量仪!温度仪!测潮仪!磅秤!卷尺等" ’’’消防安全设备包括#消防栓!灭火器!消防沙土池!避雷设备!监控系统!报警器!静 电释放器等" *&通讯设备包括#计算机网络系统!对讲机!固定或移动电话等" 7)$)%)(!仓库计量器具的配备# (&各企业仓库结合仓储库房的实际需要$按!"!(!’(和!""*+*!的要求进行配备计量器具" )&各种计量器具在安装或使用前必须进行校准(检定$合格后方可使用"在用计量器具$应严 格按照计量器具的校准(检定周期$需经当地具有资质的计量校准机构校准(检定合格后$方 可使用" 7)%!仓储业务管理 7)%)$!物资验收 7)%)$)$!验收准备# (&根据所到物资的属性!形状!数量$确定存放的地点!位置!堆码垛形和保管方法" )&准备堆码!苫垫材料$准备装卸!搬运所需的设备!工具!人力$对特殊性物资$按要求准 备防护用品及采取必要的防护措施" *&准备校对合格的检测工具和计量仪器" ,&收集!核对和掌握验收凭证!单据和有关资料" -&对必检物资!进口物资应及时通知物资检验和验收的部门$协同做好物资验收准备" 7)%)$)%!物资数量检验# (&对单台 %件&的物资要全部逐台 %件&进行数量清点" )&对定量包装的物资$如合同有规定的$按合同规定的方法和比例进行数量清点$若合同未规 定的$可按下列比率进行数量检验# ’’’不带包装的物资检斤率为!**." ’’’带包装的物资毛重按规定比例进行抽检$清点件数为!**." ’’’有标量 %标量误差在标准规定范围之内&或标准定量包装的化工产品$按标量计算$并 / !!"#$%&$"%’$’ 按不低于!*.的比例抽检单件数量$抽检无问题$对包装完好的全部清点件数+抽检有 差异时$应扩大抽检范围或全检" ’’’理论换算计量的钢材定尺的检尺率为!*.#"*.$非定尺的检尺率为!**." ’’’贵重金属材料!剧毒物资!**.检斤" 7)%)$)(!物资外观检验# (&物资外观检验内容# ’’’物资的包装物是否完好!有无损坏" ’’’物资是否被撞击!挤压而导致的破碎!变形等" ’’’金属材料的外表是否有锈蚀" ’’’物资是否因雨!雪等外部因素而出现受潮!霉变!虫蛀!老化及被污染" ’’’物资的整体外形!装饰是否有缺陷!损坏" ’’’物资的标牌!标志!合格证!生产日期!厂名!厂址等相关物资信息标识是否完整! 清晰" )&物资外观检验要求# ’’’物资到库后$验收人员根据发货单位的原始资料和到货通知单!装箱单!质量证明书 等$按大件核对产品名称!规格!型号!箱件数量$检查外包装是否完好+验收人员对 大件核查无误后开箱验收$逐项 %件&清点数量" ’’’凡是入库物资一般都应进行外观检验"物资外观质量检验应按订货合同!检验规定或到 货通知单进行" ’’’一些开箱困难 %不宜开箱!开箱后难以恢复包装或开箱后对物资本体质量有影响&的物 资$其数量清点!外观物资质量检验同用料单位协商确定" ’’’入库物资外观质量检验$由仓库的验收部门或专兼职质检人员进行$也可由保管人员 进行" ’’’入库物资外观质量检验须按规定时间完成"零星料#,以内验收完$批量物资&,以内验 收完$整车物资(,以内验收完$整列物资!*,以内验收完"贵重物资和危险品应随到随 验" ’’’物资外观质量检验要做好记录$对不符合外观质量要求或损坏破碎的物资要及时与相关 部门联系" 7)%)$)7!物资品质检验# (&物资外观检验完毕后$对需进行理化检验的必检物资$依据产品标准和采购合同的有关要求$ 由具备资质的检验部门对其进行检测并出具检验报告$物资入库应依据检验报告办理验收 入库" )&必检物资检验目录参照#($%!!"#’"**(中附录0的要求执行$各单位也可依据实际情况$ 自行制定其他必检物资目录" 7)%)$);!进口物资检验#进口物资的检验方法与国内物资的检验内容和方法基本相同$并符合下列 要求# ’’’进口物资检验必须按合同和有关标准资料$按照出入境检验检疫部门的规定$进行严格 检验" ’’’进口物资的数量$一般要全部检验" ’’’进口计重物资按合同规定计重" ’’’进口物资验收应关注验收的时效性$进口物资合同有要求时$应在规定时间内完成必要的检 验项目" 7)%)$)=!合格品入库#验收合格的物资$业务人员或保管人员填制 )物资入库验收单*$其中必检物 1 !!"#$%&$"%’$’ 资必须附有 )检验报告*$进行实收确认"保管人员依据 )物资入库验收单*办理入库手续$建立 )物资明细账*$登记物资料签卡片$对于检尺过磅物资$应同时填制 )磅码单*" 7)%)$)?!验收问题的处置# (&物资验收过程中发现无合同!超合同!随货资料不全等情况$保管人员及时填写相关 )报告 单*$报相关业务主管部门$按批示意见处理" )&物资验收入库发生的合理磅尺差!计量差!运输损耗等$填写相关 )报告单*经审核后进行 账务处理"超出合理磅尺差!计量差的损溢数量$填写相关 )报告单*报业务主管部门批示 后处理" *&入库物资外观验收过程中发现的不合格$仓储保管部门应及时进行标识!隔离存放$通知相 关业务部门$组织进行现场确认$做好记录$填报相关 )报告单*$报相关业务部门" ,&进货品质检验过程中发现的不合格$仓储保管部门应及时进行标识!隔离存放"保管人员填 写相关 )报告单*报质量管理部门$质量管理部门组织相关人员进行评审!处置" -&物资验收发现到库物资属库存已有的积压!无动态物资$保管人员不得验收入库$填写相关 )报告单*$报相关管理部门" 2&物资进货检验不合格可按下列方式处置# ’’’让步接收" ’’’退 %换&货" ’’’按合同!协议规定进行处置" 7)%)%!物资保管保养 7)%)%)$!物资储存布局#按仓库建筑布局和储存物资的属性$将不同类别物资分配到适当的储存保 管地点$对各类物资进行集中统一管理" (&小型型钢!优质钢材!有色金属材料!化工原料!机械设备!零配件等$应存入普通库房" )&精密仪器仪表!电子器件!高精度量具及其他对存放温度有要求的物资$应存入保温库房" *&汽油!火工产品!压缩气体!毒性物品!化学危险品等$应分别设专库储存" ,&中型钢材!优质木材!耐火砖!电缆!水泥等$应放入料棚保管" -&生铁锭块!毛坯!钢轨!大型型钢!铸铁管!中厚钢板!原木!野外作业设备等对风吹日晒 和不同温度无明显变化的物资$可放在露天料场" 7)%)%)%!物资储存要求#按库存物资物理化学性质!物资操作方式和使用方向分类储存$并遵循一 般物资按物资理化性质分类$专用物资按操作方式和用户使用方向的原则$做到三个不同# (&不同保管条件的物资 %如要求温度!湿度条件&及要求必须隔离储存的物资与一般物资不 同库" )&不同搬运作业手段的物资 %如体积大小相差悬殊!单位重量相差很大!不同装卸搬运手段&$ 且物资性质有冲突或相互起化学反应的物资不同库" *&消防灭火方法不同的物资不同库" 7)%)%)(!分类堆码#物资进库$按不同的材质!规格!性能和要求做到分区!分类储存$实行 )四 号定位*$)五五摆放*或规格摆放$标识有效齐全" (&库房物资的分类堆码# ’’’库房内堆码$要求承受物资码垛的库房夯实!平坦!坚固耐摩擦"货垛应在墙基线和柱 基线以外$垛底应垫高" ’’’物资摆放要 )上轻下重!左整右零!后整前零!下整上零*$定量装箱$过目成数" ’’’库房内堆码$货垛应符合安全规范要求$一般规定# 垛距#库房垛距不少于!***3" 墙距#货物离没有窗户墙体的距离为内墙距$一般距离为不小于#**3+货物离有窗户墙 4 !!"#$%&$"%’$’ 体的距离为外墙距$一般距离为不小于&**3" 顶距#顶距一般为不少于#**3" )&料棚物资的分类堆码# ’’’料棚内堆码$料棚场地四周应有良好的排水沟!排水管道等排水系统"料棚内堆码的地 坪应高于料棚地面$货垛应垫高"**3以上" *&料场物资的分类堆码# ’’’露天堆码$露天料场的地坪材料要满足堆存物资对地面的承载要求$达到夯实!平坦! 干燥无积水!无杂草$有良好的排水设施$堆码场地应高于四周地面$货垛应垫高#**3 以上" ’’’料场储存物资应进行必要的上盖下垫$在苫盖时$垛顶应平整$避免积水而渗入垛内" ’’’苫盖材料应符合防水!防火!防光等安全!经济!耐用的要求$垛底的垫木!石墩不可 露在苫盖材料的外面$苫盖物苫好后$要拴扎牢靠" ’’’在下垫时$下垫应保证不受水浸或潮湿$通风要良好$露天料场地面要铺平夯实$下垫 材料要铺平放正$根据堆垛货物的特性合理选择和使用下垫材料$并做好回收保管" 7)%)%)7!维护保养# (&物资验收合格后$保管人员应及时将物资入库!上架!堆码" )&物资保管人员要熟悉所管物资的保管要求$常用物资的保管保养$具体执行#($%!*##’ "**(及#($%!!"#’"**(中&%$$’%$$(%$的有关要求"对特殊物资的保管保养应符合其 相关管理规定" *&编号顺序#架号自左而右$层号自上而下$排号自左而右$位号自架头或排内由左到右编起+ 库房 %料场&编号不允许重号$原则上要统一!规范!对应" ,&物资的通风维护保养# ’’’利用通风降温#在炎热的季节适用于怕热但对空气要求不严格的物资$一般在早晚气温 较低的时候通风为宜" ’’’利用通风降潮#利用通风降潮时应选择干燥!风爽的天气进行$开启门窗进行通风" ’’’利用通风提温#在寒冷季节利用阳光充足!库外温度高时进行通风$达到提温的目的" -&物资的防锈蚀维护保养#金属制品在储存保管中要注意防锈蚀$保管人员要根据所管物资的 属性进行维护保养$做好除锈上油工作"应注意对配件的传动部位!轴承!精密要求高的器 件等绝对不能用砂纸除锈$应采取用机油棉纱轻擦轻洗的方法" 2&物资的防虫害!鼠害维护保养# ’’’搞好仓库清洁卫生$保持库容整洁$清除虫害生存和繁殖的条件$经常检查库内所有孔 洞!缝隙$用药剂消毒$并用石灰密封!堵塞漏洞$或放置鼠药" ’’’对劳保!杂品等每年夏季除晾晒!通风外$要加放防虫!防潮药品" 5&化学危险品的储存管理#应符合!"!&’*#’!++&中附录"的要求$并符合 ,危险化学品安 全管理条例-国务院令第#$$号!,危险化学品登记管理办法-国家经贸委令第#&号!,危险 化学品从业单位安全标准化规范-国家安全生产监督管理总局的有关要求" 6&具有有效期限物资的管理规定#保管人员对具有有效期限的物资$要严格按照产品标注的储 存时间$并依据各企业规定的物资储存有效期$进行有效标识$加强管理" ’’’保管人员对所负责保管的具有有效期限的物资$在物资有效期到期的前一个月$要及时 通知业务部门"业务部门接到信息反馈后$应及时做出处理意见$做好物资调剂!利用 等工作$避免造成物资损失" ’’’具有有效期限的物资$到期没有出库且无法进行调剂处理!退换时$保管人员应列出物 资明细$注明到期日期$以备复检或等待处理" 7 !!"#$%&$"%’$’ 8&保管人员应经常进行盘点和检查$根据实际情况采取相应的盘点方法和检查方法$对于盘点 和检查发现的问题$要查明原因$分清责任做好记录$根据实际情况$分别按储耗!计量差! 盈亏!规格调整!报废!事故等单据填报$并按批示处理" 7)%)(!物资盘点管理 7)%)()$!盘点的内容# (&检查物资的账面数量与实存数量是否相符" )&检查物资的堆放及维护情况" *&检查物资有无超储积压!损坏变质现象" ,&检查物资的收发情况$以及是否按先进先出原则发放" -&检查对不合格品!报废物资的处理情况" 2&检查安全设施状况及库存物资安全储存情况" 7)%)()%!盘点的方法# (&永续盘点法" )&循环盘点法" *&重点盘点法" ,&全面盘点法" 7)%)()(!盘点问题的处理# (&盘点中发生的合理自然损耗$包括储耗!计量差的处理$具体执行$%(9!!"#’"**(附录" 的规定" )&盘点中发现盘盈!盘亏时$应分析发生盈亏原因$填写相关 )盈亏处置单*$处理时间及审 批权限按各企业规定执行" *&盘点中发现物资规格混串!物资失盗!物资毁损$填写相关 )处置单*$审批权限按各企业规 定执行" ,&盘点后需申请报废的物资$属国家有关部门明令报废的物资$按国家及有关部门和上级主管 部门通知规定的权限报批+其他原因报废的物资由企业主管部门汇同财务及有关部门进行核 实审批" 7)%)7!代管#代储物资管理 7)%)7)$!代管物资管理# (&仓储保管部门与用料单位原则上要形成书面代管合同或协议" )&代管物资中一般还应包括用料单位提供的随机技术规范!图纸 %图样&等资料" 7)%)7)%!代储物资管理# (&各企业根据生产需要和市场情况$在保证质量!价格和服务的前提下$确定代储物资的品种! 数量和供应商" )&各企业确定代储物资供货单位$应形成书面代储合同或协议" 7)%)7)(!代管 %储&物资的保管#仓储保管部门按代管 %储&合同或协议规定的方法和标准进行" 如合同或协议未规定的$参照各企业仓储管理相关规定$予以妥善保管" 7)%)7)7!代管 %储&合同或协议#一般应以一年为期限" 7)%);!报废物资管理 7)%);)$!物资申请报废的条件#符合下列条件之一的库存物资可列为待报废物资$可申请并确定为 报废物资" (&国家已公布淘汰的产品$而又无法修复利用的" )&因计划设计变更或项目取消不能使用的专用设备!非标准设备!构件等$又不能改制利 用的" : !!"#$%&$"%’$’ *&储存时间已超过规定储存期限或有效期限$经技术鉴定$确无使用价值的" ,&经技术鉴定$确因质量低劣不符合技术要求$在生产上不能使用$又不能改为它用$已丧失 产品使用价值的" -&长期积压变形!变质!严重锈蚀或缺件缺套$无法修复配套和降级使用的" 2&由于自然灾害和不可抗拒等因素造成损坏$无法修复利用的" 5&由于历史原因或政策因素造成物资不能使用的" 7)%);)%!报废物资的申请审批执行$%"%#%#,&的规定" 7)%);)(!报废物资的保管# (&报废物资应进行统一管理$单独存放$明确标识$以防止误发" )&保管人员应及时清查报废物资$建立报废物资台账$做到账!卡!物三对口" 7)%)=!物资出库管理 物资出库应遵循一查库存!二动标签!三点交!四复核的程序进行" 7)%)=)$!出库准备# (&核对库存数量"确保实物库存量符合出库需要$对库存少于出库量的应及时与业务部门联系" )&原件物资的包装整理"物资经过多次装卸!堆码和拆检$部分包装受损$对不适宜运输要求 的$仓储部门应视情况进行加固包装和整理" *&零星物资的组配!分装"对需拆零出库和拼箱出库物资$仓储保管部门应做好挑选!分类! 整理和配套等准备工作" ,&包装材料!工具!用品的准备"对负责装!拼箱或改装业务的仓库$在发货前应根据性质和 运输部门的要求$准备各种包装材料!衬垫物及相应的工具" -&待运物资的仓容及机具的安排调度"对于待出库物资$应留有必要的整理货场$准备必要的 装卸搬运设备$以便运输人员提货发运" 7)%)=)%!审核凭证# (&核对出库凭证"对出库单的内容要逐项审查$包括出库单名称!领料单位!印鉴!日期!开 单人!大类!物资名称!规格型号!数量!单价!金额等是否真实!有效" )&特殊情况的物资出库$如抢险!救灾!应急等$应经领导批准$以生产调度部门签发的指令 为准$先发货后在规定的时间内补办正式手续"对由于系统故障!价格调整!节假日!待验 收等情况无法开具正式出库手续$用户急需使用$开具 )临时物资出库单*$先发料后补办 正式出库手续" 7)%)=)(!备货包装# (&按出库凭证所列的大类!物资名称!规格型号!数量进行备料$应做到 )先进先出*" )&出库计量以入库验收计量为准$依据磅码单发料"用户提出复验要求时$应予以复验"零星 少量物资应重新计量" *&出库物资应附带有关技术证明$如合格证!说明书!质量证明书!检验报告等$对同批到达 分批发出的应予以抄发$原件留存仓库备查" ,&代运或送料到现场的物资$应打好包装$注明安全标识" 7)%)=)7!点交发运# (&仓库保管人员在备齐物资!复核无误后$应当面向提料人或运输人按单逐件点交$办理交接 手续"对委托代运和送料的$向负责代运和包装的部门和人员将物资点交确认$由接收人签 字盖章"具体包括# ’’’将出库物资及相关技术资料向提料人当面点交" ’’’对重要物资的技术要求!使用方法!注意事项等" ’’’物资移交后$提料人应在出库凭证上签字确认$保管人员做好相应出库记录$拨动物资 ; !!"#$%&$"%’$’ 标签$做到卡实相符" ’’’物资出库后$仓储保管部门应及时将 )物资出库相关凭证联*返回业务部门" )&在物资出库装车时$保管人员在现场进行监装" 7)%)=);!复核清理# (&按出库单$核对结存数量" )&物资全部出库时$应查实损耗情况$在合理损耗范围内的按规定进行核销$超合理损耗范围 的查明原因$按规定进行专项处理" *&进行现场清理"清理库存物资!料场!货位$进行并垛!挪位!清扫现场" ,&清查发货设备!工具$收集苫垫材料$整理好工具$妥善保管" 7)%)?!物资退库管理 7)%)?)$!有下列情况之一$应办理物资退库" (&错发!错领的物资" )&工程项目计划变更$已出库又不需要的物资" *&工程项目竣工后剩余的物资" ,&因其他原因不符合用户要求!要求退货的物资" 7)%)?)%!退库物资手续的办理# (&业务部门给退料单位开具退料单" )&退料单位凭退料单向原发出仓库退料$仓库保管人员对验收合格部分办理退料入库手续" *&保管人员按物资入库验收标准进行验收$其中必检物资必要时重新报检$验收合格后$办理 退料入库手续" 7)%)&!仓储信息资料 7)%)&)$!各企业应按照中国石油天然气集团公司统一要求建立符合仓储管理需要的信息管理系统$ 建立一套标准!规范的物资信息资源库$使仓储信息资源的获取!传递!处理!储存!控制建立在全 面!系统!科学的基础之上$并设置管理权限$加强对仓储信息资料的管理" (&安全加密功能#使用本系统的每个用户都需要经过严格的认证" )&权限设置功能#对每个经过认证的用户权限进行设置控制" *&代码管理功能#对本系统所用的基础代码进行管理维护" ,&用户信息反馈功能#对每个进入本系统的用户提供信息反馈功能" 7)%)&)%!电子文档的管理# (&仓储管理部门应明确规定电子文档归档种类!归档时间!归档范围$技术环境!数据类型! 格式等" )&仓储部门应按照仓储管理部门的要求$提供合格的电子文档" *&档案管理部门负责电子文档的归档管理$对检验合格的电子文档进行归档$检验不合格的$ 应退回形成单位$重新制作" 7)%)&)(!原始电子文件数据集载体在完成电子文件归档后$保留时间至少#年" 7)%)&)7!文本资料的管理"文本资料包括# (&物资出入库凭证#主要有物资验收入库单!物资出库单!物资退料单!物资磅码单!物资检 验单等" )&用于收发存管理中的问题处理凭证#主要有物资规格调整单!物资价格调整单!物资事故报 告单!物资盈亏 申请表 食品经营许可证新办申请表下载调动申请表下载出差申请表下载就业申请表下载数据下载申请表 !物资报废申请表!物资储 %运&耗计量差处理单等" *&统计管理记录#主要有物资明细账!物资盘点表!巡回检查记录!到货记录!各类物资统计 报表等" 7)%)&);!各种基础资料按年!月$分大类装订成册"当年的资料可在本库保管$跨年资料应按规定 <& !!"#$%&$"%’$’ 移送档案管理部门统一管理$具体执行#($%!*&*’"**(的有关要求$并符合各企业制定的有关档 案管理的规章制度" 7)(!仓储安全管理 7)()$!仓储安全管理一般要求 7)()$)$!仓库应明确安全管理责任主体$对安全工作全面负责"按照 )一职一责*!)一岗一责*$制 定安全环保职责$形成覆盖所有岗位的安全环保责任制" 7)()$)%!仓库应根据仓储现场中的作业活动项目!设施设备情况!物资特性!工作场所!工作环境$ 开展全员危害因素的辨识和评价$对评价出的重要危害因素建立危险因素台账$并对其危害性进行描 述$针对各项危害因素制定落实风险消减控制措施" 7)()$)(!仓库应根据危害因素评价情况确定现场危险点源$所有危险点源应明确专人管理$列出准 确的危险点源图示$主要危险点源应有明显标识$制定并落实风险控制措施" 7)()$)7!根据仓库作业性质和作业活动$编制危险作业项目清单$建立危险作业安全操作规程$并 对危险作业实行安全作业许可制管理$实施分级控制和审批管理" 7)()$);!制定落实仓库岗位员工工作说明书!作业指导书和岗位巡回检查表等 )两书一表*内容" 特种作业人员应持证上岗$并建立台账" 7)()%!物资装卸搬运安全要求 7)()%)$!作业前准备# (&根据搬运任务量配备相应的人员$确定作业现场负责人$对整个搬运作业过程全面负责$并 明确一名现场指挥$负责进行现场工作交底$统一指挥" )&对复杂的搬运作业$如交叉作业!多台设备协调作业或从未搬运过的产品$应进行危害因素 识别$进行风险评估$制定风险控制措施$同时制定作业 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 $在执行搬运前应进行必要的 安全培训" *&根据搬运作业环境及物资的特点$搬运人员穿戴相应的劳动保护用品" 7)()%)%!搬运设备及工具准备#根据装卸搬运物资的类别!任务量$准备状态完好的设备和工具! 相应的苫盖材料和加固材料" 7)()%)(!作业过程要求# (&作业现场指挥人员指挥信号应清晰准确" )&作业过程中现场应设立明显的作业区安全标识$非作业人员不能进入作业区" *&根据物资的不同特性进行装卸搬运$具体执行#($%!!"#’"**(中对不同类别物资的装卸搬 运要求" ,&夜间作业应准备良好的照明设施$冰雪!雨雾天作业应有相应的防护措施" 7)()(!仓库消防管理 7)()()$!仓库应建立健全消防 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 $明确责任$建立 )消防档案*并严格落实" 7)()()%!仓库内应按照国家有关消防技术规范$设置!配备消防设施和器材$由专人管理$做好检 查!维修!保养!更换和添置等项工作$做到消防设施!器材完好有效" 7)()()(!仓库内严禁携带火种$储存易燃易爆物资的库房应有明确的警示标示和防火标志$进入车 辆应带防火帽$对出入库人员进行安全告知" 7)()()7!仓库在醒目位置标识库房逃生路线图$制定消防应急预案$定期开展消防应急演练" 7)()7!仓库治安管理 7)()7)$!仓库应设置警卫或门卫人员$做好门卫值勤工作$对出入库区的人员!车辆!物资进行检 查!验证和登记$每天巡回检查" 7)()7)%!仓库工作人员做到不泄露仓库性质!位置!储存物资的品种等信息内容" 7)()7)(!仓库应采取有效可靠的防范措施$仓库内库房所有门窗结实可靠!完整无损" && !!"#$%&$"%’$’ 7)()7)7!库区应配备适宜的防盗监控装置$逐步实现安全监控电子化" 7)7!仓储现代化 仓储现代化#是以满足供应链上下游的需求为目的$运用现代技术对物资的进出!库存!分拣! 包装!配送及其信息进行有效的计划!执行和控制的物流活动" (&仓储专业化#企业生产建设要求仓储向着专业化!特性化!个性化的方向发展$通过专业化 的仓储服务$将企业物资资源科学合理地分配利用" )&仓储标准化#采用法律法规规定的仓储标准或社会普遍实行的习惯$实现仓储环节与企业生 产建设各环节的协调配合" *&仓储自动化#规划建设自动化!立体仓库+实现对仓储作业进行计算机管理和控制$在仓储 作业中运用物流条形码!射频通信!数据处理!仓储信息管理等技术指挥堆垛机!传送带! 自动导向车!自动分拣等自动设备完成仓储作业" ,&仓储信息化#通过计算机及相关信息输入输出设备$对物资识别!堆码!入库!保管!出库 进行操作管理$进行账务处理!货位管理!库存量控制$完成报表!单证的制作!传送及提 供实时的查询" ;!仓储技术经济指标 ;)$!物资收入量#是指企业在报告期内实际收入并经检验合格入库的材料数量"未经验收入库的物 资$生产急需时$按实际发出量计算"施工单位剩余物资退库$应在原领料单位冲销$不作为收入量 统计"直达施工现场的物资$办理完结算手续后$应作为收入量统计" ;)%!物资消耗量#是指在报告期内实际消耗的材料数量$包括从库房领用和直达施工现场的物资" 对于重复使用的物资$只计算第一次领用消耗量"对从仓库办理领用手续$尚未实际投入使用的物 资$应在报告期末办理退库结算手续$计入期末库存量"对外委托加工的物资$不应统计在 )本企业 消耗量合计*中" ;)(!物资发出量#是指报告期内实际发出并已办理出库手续的全部物资数量"物资的发出以物资实 际是否离库为准"企业内部各单位之间的互相移拨$不做发出量统计" ;)7!物资库存量#是指报告期末实际库存物资数量"它是反映库存物资对生产的保证程度$以及是 否积压或不足的重要统计指标"企业材料库存包括总库!分库等各级库存$不包括代储!代管物资$ 以及已办妥出库手续$尚未提运的物资" ;);!平均库存量#是指计划 %报告&期内平均库存量$反映仓储平均库存水平和库容利用状况"其 计算公式见式 %!&和式 %"&# 月平均库存, %月初库存量-月末库存量&("!!! %!&!!!!!!! 年平均库存量,各月平均库存量之和(!"!!! %"&!!!!!!!! ;)=!物资吞吐量#是指报告期内仓储进出库物资的总量$通常是以实物量 )吨*或金额 )元*来表 示"其计算公式见式 %#&# 计划期物资吞吐量,计划期物资进库总量-计划期物资出库总量-直接发出量%直达量&!! %#&!! ;)?!生产储备#指处于生产领域中的物资储备"从储备的对象看$生产储备包括原料!材料!燃料! 设备!在制品储备等+从储备的作用看$它包括经常储备!保险储备!季节储备等" ;)&!经常储备#又称周转储备$在供应数量与供应周期均正常的情况下$在前后两次进料的间隔期 内$为保证企业生产或供应正常进行所需的物资储备"计算公式见式 %$&# 经常储备定额,平均一日消耗 %供应&量.平均进料间隔日数!!! %$&!!! ;)C!保险储备#亦称安全存量$这是在生产 %或供销&企业所需物资超出计划或由于某种原因计划 ’& !!"#$%&$"%’$’ 进料不能按时到达以保证正常供应的一种储备"它不是所需每种物资都必须建立的$可根据各种物资 的生产!供销!运输以及使用的具体情况分析确定"保险储备由于上述原因动用后$应及时予以补 充"其计算公式见式 %&&# (&按平均进料误期日数计算# 保险储备定额,平均进料误期日数.平均一日需要量!!! %&&!!!!! 平均进料误期日数根据进料的历史资料分析确定" )&按临时取得物资所需日数计算"其中包括办理临时订货!采购或改变供应企业的日数+供应 企业生产与办理发货的日数+途中运输天数以及卸车!验收与准备的天数等" *&根据所求的计划与实际的物资需求与供应间隔期的误差和要求达到某种保证程度的安全系数 计算" ;)$’!应急储备#为应对抗洪!抢险!救灾等突发事件而建立的物资储备" ;)$$!季节储备#为适应进料或用料季节性的要求$在一定期间内所设的物资储备"季节储备定额要 根据形成季节储备的具体情况确定"其计算公式见式 %’&#式 %)&# (&由于物资生产供货的季节性形成的季节储备# 季节储备定额,平均一日消耗量 %或供应量&. %计划日期数/季节供货日数&!!! %’&!! )&由于运输的季节性形成的季节储备# 季节储备定额,平均一日消耗量 %或供应量&.运输季节性终断日数!!! %(&!! *&由于用料的季节性形成的季节储备 %如采暖用煤等&# 季节储备定额,平均一日消耗量 %或供应量&.季节用料天数!!! %)&!!! ;)$%!储备资金周转率#是用来考核企业库存物资周转速度的重要考核指标"可由周转次数和周转天 数表示$其计算公式见式 %+&和式 %!*&# 周转次数,报告期发出物资总金额(报告期储备资金平均占用额 %次&!!! %+&!! 周转天数,报告期天数(报告期周转次数 %天(次&!!! %!*&!!!!! ;)$(!全员劳动生产率#一般是指单位时间内平均每个劳动者所新创造的价值量"生产企业内部物资 仓储部门由于一般不独立核算利润$因此可用单位职工平均一年所实现的物资供应的实物量或价值量 来代替人均净产出指标反映劳动生产率"其计算公式见式 %!!&# 物资仓储部门全员劳动生产率,.报告期物资进库量-报告期物资出库量%金额或数量&/(报告 期仓储部门职工平均人数.报告期每人制度工作时间!!! %!!&! ;)$7!物资供应费用率#是考核物资供应部门实现单位物资供应量所耗费活劳动及物化劳动总量的指 标"其计算公式见式 %!"&# 物资供应费用率,报告期物资供应费用总金额(报告期物资供应总金额.!**.!!! %!"&!! ;)$;!无动态物资库存率的计算见式 %!#&# 无动态物资库存率,报告期一年以上无动态物资金额(报告期库存物资金额.!**.!!! %!#&!! +& 中国石油天然气集团公司 企业标准 物资仓储管理规范 #($%!")!’"*!* " 石油工业出版社出版 %北京安定门外安华里二区一号楼& 石油工业出版社印刷厂排版印刷 $内部发行% " ))*.!"#*毫米!’开本 !印张 !千字 印!’*** "*!*年!月北京第!版!"*!*年!月北京第!次印刷 书号#!&&*"!0!’)&$!定价#*%**元 版权专有!不得翻印 !!"#$%&$"%’$’