流程建设及管理计划制定流程说明书

流程建设及管理计划制定流程说明书昇兴集团股份有限公司流程说明书文件名称流程建设及管理计划制定流程文件编号 SX(JT)-AW010002 版次 1.0 发文部门集团办生效日期 2013-5-1 受控状态 □受控 □非受控页次第 1 页，共 4 页文件修订记录版次生效日期修订页次修订条款修订摘要 1.0 2013-5-1 ----- ----- 新编制 ...

昇兴集团股份有限公司流程说明书文件名称流程建设及管理计划制定流程文件编号 SX(JT)-AW010002 版次 1.0 发文部门集团办生效日期 2013-5-1 受控状态 □受控 □非受控页次第 1 页，共 4 页文件修订记录版次生效日期修订页次修订条款修订摘要 1.0 2013-5-1 ----- ----- 新编制本次编制雷恒艳审核吴武良批准沈吴佶昇兴集团股份有限公司—流程说明书《流程建设及管理计划制定流程说明书》版次 1.0 第 2 页，共 4 页流程建设及管理计划制定流程说明书 1 目的为了达到系统化地建设公司流程体系并提高流程管理的计划性的目的，特制定本流程。 2 适用范围适用于集团及各子（分）公司对流程建设及管理计划的制定。 3 定义（无） 4 职责 4.1 集团办：确定需要在下一阶段编制和优化的流程，分发、修改年度流程优化/新建清单，编制、存档、下发集团年度流程建设及管理计划。 4.2 集团与下属公司各部门：提出相关反馈意见。 4.3 集团分管副总：审核年度流程建设及管理计划。 4.4 集团首席运营官：审批年度流程建设及管理计划。 4.5 下属公司总经办：征求本公司反馈意见并上报，存档集团年度流程建设及管理计划。 5 程序 5.1 本流程触发点：流程建设及管理计划制定时 5.2 本流程主推部门：集团办 5.3 本流程参与部门：集团各部门、下属公司总经办、下属公司各部门昇兴集团股份有限公司—流程说明书《流程建设及管理计划制定流程说明书》版次 1.0 第 3 页，共 4 页 5.4 流程图流程建设及管理计划制定流程下属公司各部门下属公司总经办集团各部门首席运营官集团办分管副总集团办 10.首席运营官审批 07.根据各部门及下属公司的反馈意见修改年度流程优化/新建清单主任年度流程优化/新建清单从流程的重要性、建设的急迫性和是否存在较大的优化空间分析确定 01.根据流程稽查结果分析确定需要在下一阶段编制和优化的流程主任年度流程优化/新建清单 02.分发年度流程优化/新建清单至各部门及下属公司主任不通过通过不通过 08.根据年度流程优化/新建清单编制集团年度流程建设及管理计划主任年度流程建设及管理计划 09.集团办分管副总审核开始通过 03.接收流程清单并就本部门的流程提出反馈意见部长 04.接收流程清单并就本公司的流程向各部门征求反馈意见主任 05.就本部门所需优化/新建的流程提出反馈意见经理 06.汇总本公司各部门的反馈意见并反馈至集团办主任 11.将集团年度流程建设及管理计划存档、下发并依照执行主任年度流程建设及管理计划结束 12.将集团年度流程建设及管理计划存档，对其中涉及本公司的依照执行主任年度流程建设及管理计划昇兴集团股份有限公司—流程说明书《流程建设及管理计划制定流程说明书》版次 1.0 第 4 页，共 4 页 5.5 流程描述表序号操作步骤各步骤责任部门 /岗位步骤描述输出成果时限要求备注 01 确定需要在下一阶段编制和优化的流程集团办主任根据流程稽查结果分析确定需要在下一阶段编制和优化的流程《年度流程优化/新建清单》即时 02 分发年度流程优化/新建清单集团办主任分发年度流程优化/新建清单至各部门及下属公司《年度流程优化/新建清单》即时 03 提出反馈意见集团各部门部长接收流程清单并就本部门的流程提出反馈意见无 1 天 04 在本公司征求反馈意见下属公司总经办主任接收流程清单并就本公司的流程向各部门征求反馈意见无即时 05 提出反馈意见下属公司各部门经理就本部门所需优化/新建的流程提出反馈意见无 1 天 06 反馈下属公司意见下属公司总经办主任汇总本公司各部门的反馈意见并反馈至集团办无即时 07 修改年度流程优化/新建清单集团办主任根据各部门及下属公司的反馈意见修改年度流程优化/新建清单《年度流程优化/新建清单》 1 天 08 编制集团年度流程建设及管理计划集团办主任根据年度流程优化/新建清单编制集团年度流程建设及管理计划《年度流程建设及管理计划》 2 天 09 审核集团办分管副总审核集团办提交的集团年度流程建设及管理计划，通过转 10 步，不通过转 08 步《年度流程建设及管理计划》 1 天 10 审批首席运营官审批年度流程建设及管理计划，通过转 11 步，不通过转 08 步《年度流程建设及管理计划》 1 天 11 集团年度流程建设及管理计划存档、下发集团办主任将集团年度流程建设及管理计划存档、下发并依照执行《年度流程建设及管理计划》即时 12 集团年度流程建设及管理计划存档下属公司总经办主任将集团年度流程建设及管理计划存档，对其中涉及本公司的依照执行《年度流程建设及管理计划》即时 6 相关文件 6.1 《流程管理制度》 7 相关记录 7.1 年度流程优化/管理计划清单 8 附件（无）

                    本文档为【流程建设及管理计划制定流程说明书】，请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑，
                    图片更改请在作品中右键图片并更换，文字修改请直接点击文字进行修改，也可以新增和删除文档中的内容。 
 该文档来自用户分享，如有侵权行为请发邮件ishare@vip.sina.com联系网站客服，我们会及时删除。

                    [版权声明] 本站所有资料为用户分享产生，若发现您的权利被侵害，请联系客服邮件isharekefu@iask.cn，我们尽快处理。

                    本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权，请谨慎使用。

                    网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传，仅限个人学习分享使用，禁止用于任何广告和商用目的。
                

下载需要：免费已有0 人下载

立即下载

流程建设及管理计划制定流程说明书

你可能还喜欢