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冶金企业安全生产标准化评定标准(铁合金).doc

冶金企业安全生产标准化评定标准(铁合金).doc

上传者: peter 2013-10-09 评分 0 0 0 0 0 0 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《冶金企业安全生产标准化评定标准(铁合金)doc》,可适用于工程科技领域,主题内容包含冶金企业安全生产标准化评定标准(铁合金)考评说明本评定标准适用于铁合金企业开展安全生产标准化自评、申请、外部评审及安全监管部门监督审核等相关工作。依符等。

冶金企业安全生产标准化评定标准(铁合金)考评说明本评定标准适用于铁合金企业开展安全生产标准化自评、申请、外部评审及安全监管部门监督审核等相关工作。依法生产的铁合金企业在考核年度内未发生较大及以上生产安全事故、符合《铁合金行业准入条件》(国家发展改革委公告年第号)规定可以参加安全生产标准化等级考评。本评定标准分为项考评类目(A级元素)、项考评项目(B级元素)和条考评内容(核心内容)。在评定标准表中的自评评审描述列中企业及评审单位应根据评定标准的有关要求针对企业实际情况如实进行得分及扣分点说明、描述并在自评扣分点及原因说明汇总表(见附表)中逐条列出。本评定标准中累计扣分的直到该考评内容分数扣完为止不得出现负分。有特别说明扣分的(在考评办法中加粗的内容)应在该类目内进行扣分。本评定标准共计分最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下:标准化得分(百分制)=标准化工作评定得分(-不参与考评内容分数之和)。最后得分采用四舍五入取小数点后一位数。标准化等级共分为一级、二级、三级其中一级为最高。评定所对应的等级应同时满足标准化得分和安全绩效要求取其中较低的等级确定最后标准化等级(见下表)。评定等级标准化得分安全绩效一级考核年度内未发生人员死亡的生产安全事故二级考核年度内未发生一次死亡两人或累计死亡两人的生产安全事故三级考核年度内未发生较大事故或累计死亡三人及以上的生产安全事故铁合金企业安全生产标准化考评程序、有效期、等级证书和牌匾等按照《冶金企业安全标准化考评办法(试行)》(安监总管一〔〕号)中第六至十条的有关要求执行。冶金企业安全生产标准化评定标准(铁合金)自评评审单位:自评评审时间:从年月日到年月日自评评审组组长:自评评审组主要成员:考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评评审描述实际得分一、安全生产目标目标建立安全生产目标的管理制度明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。无该项制度的不得分未以文件形式发布生效的不得分安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的扣分未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的扣分。按照安全生产目标管理制度的规定制定文件化的年度安全生产目标与指标。无年度安全生产目标与指标计划的不得分安全生产目标与指标未以企业正式文件印发的视为无不得分。监测与考核根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能分解年度安全生产目标并制定实施计划和考核办法。无年度安全生产目标与指标分解的不得分无实施计划或考核办法的不得分实施计划无针对性的不得分缺一个基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法的扣分。按照制度规定对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测并保存有关监测记录资料。无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录的不得分检查和监测不符合制度规定的扣分检查和监测资料不齐全的扣分。定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核。根据考核评估结果及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。未定期进行效果评估和考核的(含无评估报告)不得分未及时调整实施计划的不得分调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式印发的扣分记录资料保存不齐全的扣分。小计得分小计二、组织机构和职责组织机构和人员建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。无该项制度的不得分未以文件形式发布生效的不得分与国家、地方等有关规定不符的扣分。按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。未设置或配备的不得分未以文件形式进行设置或任命的不得分设置或配备不符合规定的不得分。根据有关规定和企业实际设立安全生产委员会或安全生产领导机构。未设立的不得分未以文件形式任命的扣分成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的扣分。安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。未按期开会的不得分无会议记录的扣分未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的不得分有未完成项且无整改措施的每一项扣分。职责建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。无该项制度的不得分未以文件发布生效的不得分制度中每缺一个环节内容的扣分。建立、健全安全生产责任制并对落实情况进行考核。未建立安全生产责任制不得分未以文件形式发布生效的不得分每缺一个纵向、横向安全生产责任制扣分责任制内容与岗位工作实际不相符的扣分没有对安全生产责任制落实情况进行考核的扣分。对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。无该培训的不得分无培训记录的不得分每缺少一人培训的扣分被抽查人员对责任制不清楚的每人扣分。定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。未定期进行适宜性评审的不得分没有评审记录的不得分评审、更新频次不符合制度规定的每缺一次扣分更新后未以文件形式发布的扣分。小计得分小计三、安全投入安全生产费用建立安全生产费用提取和使用管理制度。无该项制度的不得分制度中职责、流程、范围、检查等内容每缺一项扣分。保证安全生产费用投入专款专用并建立安全生产费用使用台账。未保证安全生产费用投入的不得分财务报表中无安全生产费用归类统计管理的扣分无安全费用使用台账的不得分台账不完整齐全的扣分。制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划:()完善、改造和维护安全防护设备设施()安全生产教育培训和配备劳动防护用品()安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改()职业危害防治职业危害因素检测、监测和职业健康体检()设备设施安全性能检测检验()应急救援器材、装备的配备及应急救援演练()安全标志及标识()其他与安全生产直接相关的物品或者活动。无该使用计划的不得分计划内容缺失的每缺一个方面扣分未按计划实施的每一项扣分有超范围使用的每次扣分。相关保险建立员工工伤保险或安全生产责任保险的管理制度。无该项制度的不得分未以文件形式发布生效的扣分。足额缴纳工伤保险费或安全生产责任保险费。未缴纳的不得分无缴费相关资料的不得分。保障受伤员工获取相应的保险与赔付。有关保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料不全的每一项扣分未进行伤残等级鉴定的不得分伤残等级鉴定每少一人扣分赔偿每一人不到位的本项目不得分。小计得分小计四、法律法规与安全管理制度法律法规、标准规范建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。无该项制度的不得分缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的扣分未以文件发布生效的扣分。各职能部门和基层单位应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求并向归口部门汇总。每少一个部门和基层单位定期识别和获取的扣分未及时汇总的扣分未分类汇总的扣分。企业应按照规定定期识别和获取适用的安全生产法律法规与其他要求并发布其清单。未定期识别和获取的不得分工作程序或结果不符合规定的每次扣分无安全生产法律法规与其他要求清单的不得分每缺一个安全生产法律法规与其他要求文本或电子版的扣分。及时将识别和获取的安全生产法律法规与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。未及时融入的每项扣分制度与安全生产法律法规与其他要求不符的每项扣分。及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员并进行相关培训和考核。未培训考核的不得分无培训考核记录的不得分每缺少一项培训和考核扣分。规章制度建立文件的管理制度确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。无该项制度的不得分未以文件形式发布的不得分缺少环节内容的每项扣分。按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度至少包含下列内容:安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检(维)修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工(单位)管理、职业健康管理、劳动防护用品(具)和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等。未以文件形式发布的不得分每缺一项制度扣分制度内容不符合规定或与实际不符的每项制度扣分无制度执行记录的每项制度扣分。将安全生产规章制度发放到相关工作岗位并对员工进行培训和考核。未发放的扣分无培训和考核记录的不得分每缺少一项培训和考核的扣分。操作规程基于岗位生产特点中的特定风险的辨识编制齐全、适用的岗位安全操作规程。无岗位安全操作规程的不得分岗位操作规程不齐全的每缺一个扣分内容没有基于特定风险分析、评估和控制的每个扣分。向员工下发岗位安全操作规程并对员工进行培训和考核。未发放至岗位的不得分每缺一个岗位的扣分无培训和考核记录等资料的不得分每缺一个培训和考核的扣分。评估每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。未进行的不得分无评估报告的不得分评估报告每缺少一个方面内容扣分评估结果与实际不符的扣分。修订根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订确保其有效和适用。应组织修订而未组织进行的不得分该修订而未修订的每项扣分无修订的计划和记录资料的不得分。文件和档案管理建立文件和档案的管理制度明确责任部门人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等。无该项制度的不得分未以文件形式发布的不得分未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门人员、流程、形式、权限等的扣分未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的扣分。确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。未按文件管理制度执行的不得分缺少环节记录资料的扣分。对下列主要安全生产资料进行档案管理:主要安全生产文件、事故、事件记录风险评价信息培训记录标准化系统评价报告事故调查报告检查、整改记录职业健康检查与监护记录安全生产会议记录安全活动记录法定检测记录关键设备设施档案应急演习信息承包商和供应商信息维护和校验记录技术图纸等。未实行档案管理的不得分档案管理不规范的扣分每缺少一类档案扣分。小计得分小计五、教育培训教育培训管理建立安全教育培训的管理制度。无该项制度的不得分未以文件形式发布生效的不得分制度中缺少一类培训规定的扣分有与国家有关规定(主要指国家安全监管总局令第号《生产经营单位安全培训规定》、第号《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》)不一致的扣分。确定安全教育培训主管部门定期识别安全教育培训需求制定各类人员的培训计划。未明确主管部门的不得分未定期识别需求的扣分识别不充分的扣分无培训计划的不得分培训计划中每缺一类培训的扣分。按计划进行安全教育培训对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录并建立档案。未按计划进行培训的每次扣分记录不完整齐全的每缺一项扣分未进行效果评估的每次扣分未根据评估作出改进的每次扣分未进行档案管理的不得分档案资料不完整齐全的每次扣分。安全生产管理人员教育培训主要负责人和安全生产管理人员应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力经培训考核合格后方可任职。主要负责人未经考核合格就上岗的不得分安全管理人员未经培训考核合格的或未按有关规定进行再培训的每一人扣分培训要求不符合国家安全监管总局令第号要求的每次扣分。岗位操作人员教育培训对岗位操作人员进行安全教育和生产技能培训和考核考核不合格人员不得上岗。对新员工进行“三级”安全教育。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前应对有关岗位操作人员进行专门的安全教育和培训。岗位操作人员转岗离岗三个月以上重新上岗者应进行车间(工段)、班组安全教育培训经考核合格后方可上岗工作。全教育培训人员未经培训考核合格就上岗的每人次扣分未进行“三级”安全教育的每人次扣分在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前未对岗位操作人员进行专门的安全教育培训的每人次扣分未按规定对转岗、离岗者进行培训考核合格就上岗的每人次扣分。特种作业人员和特种设备作业人员教育培训从事特种作业人员和特种设备作业人员应取得相应的操作资格证书方可上岗作业。特种作业人员和特种设备作业人员配备不合理的每次扣分未配备特种作业人员和特种设备作业人员的每次扣分无作业操作资格证书上岗作业的每人次扣分证书过期未及时审核的每人次扣分缺少特种作业人员和特种设备作业人员档案资料的每人次扣分。其他人员教育培训对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知并由专人带领。未进行安全教育和危害告知的不得分内容与实际不符的扣分未提供相应劳保用品的不得分无专人带领的不得分。安全文化建设采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设促进安全生产工作。未进行安全文化建设的不得分安全文化建设与《企业安全文化建设导则》(AQT)不符的扣分。小计得分小计六、生产设备设施生产设备设施建设建立新、改、扩建工程“三同时”管理制度。无该项制度的不得分制度不符合有关规定的扣分。安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。未进行“三同时”管理的不得分没有建设或产权单位对“三同时”进行评估、审核认可手续就投用的不得分项目立项审批手续不全的扣分设计、评价或施工单位资质不符合规定的扣分安全投资没有纳入项目概算的扣分项目未按规定进行安全预评价或安全验收评价的扣分初步设计无安全专篇或安全专篇未经审查通过的扣分变更安全设备设施未经设计单位书面同意的每处扣分隐蔽工程未经检查合格就投用的每处扣分未经验收就投用的扣分安全设备设施未同时投用的扣分。安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告应报安全生产监督管理部门备案。无资质单位编制的不得分未备案的不得分每少备案一个扣分。厂址选择应遵循《工业企业总平面设计规范》(GB)的规定。厂址选择易受自然灾害影响或严重影响周边环境的不得分有一处不符合规定的扣分。厂区布置和主要车间的工艺布置应设有安全通道。未按规定设置安全通道的每处扣分其设置不合理或不符合要求的每处扣分。主要生产场所的火灾危险性分类及建(构)筑物防火最小安全间距应遵循《建筑设计防火规范》(GB)和《钢铁冶金企业建筑防火规范》(GB)的规定。有一处不符合规定的扣分构成重大火灾隐患的除本考评内容分值扣完后加扣分。厂区内的建(构)筑物应按《建筑物防雷设计规范》(GB)的规定设置防雷设施。未按GB的规定设置防雷设施的每处扣分。平面布置应合理安排车流、人流、物流保证安全顺行。未合理安排的每处扣分。直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合《固定式钢梯及平台安全要求》(GB)的规定。有一处不符合要求的扣分。车间电气室等要害部门其出入口应不少于两个(室内面积小于m而无人值班的可只设一个)门应向外开。出口少于两个的每处扣分门向内开的每处扣分。电气室(包括计算机房)、主电缆隧道或电缆夹层应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置和防止小动物进入的措施还应设防火墙和遇火能自动封闭的防火门电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵。未设装置的不得分有一处少一项装置扣分有一处未设防小动物进入措施的扣分有一处未设防火墙和遇火能自动封闭的防火门的扣分未用防火材料封堵电缆穿线孔的每处扣分。铁合金企业应采用双回路供电电炉变压器供电应与动力供电分开。铁合金企业未采用双回路供电的扣分电炉变压器供电未与动力供电分开的扣分。起重机械与工具应有完整的技术资料和验收资料炉前起重机的司机室应有良好的通风、防尘和空调设施吊运铁水应使用冶金专用的铸造起重机。无相关资料的扣分资料不全的扣分炉前起重机司机室无通风、防尘和空调设施的扣分未使用冶金专用铸造起重机的除本考评内容分值扣完后加扣分。带式输送机应符合《带式运输机安全规范》(GB)的要求有防打滑、防跑偏和防纵向撕裂的措施以及能随时停机的事故开关和事故警铃。不符合要求的每处扣分安全设施缺少的每处扣分。电极升降装置的电动机应点动控制并应设有过载、单相、短路保护正、反向之间应有机械联锁和电气联锁。电极升降装置的电动机未点动控制或没有设有过载、单相、短路保护的每处扣分正、反向之间没有机械联锁和电气联锁的扣分。有倾炉装置的电炉倾炉装置与电极升降装置应互锁。倾炉装置未与电极升降装置应互锁的扣分。原料或成品不应堆放在烟囱、厂房、围墙和管道支架等建(构)筑物的基础或地下设施上硝石、硅铁粉等原料应设专用库库房建筑与库房设施应有防火、防爆、防雨、防潮措施。原料或成品堆放在烟囱、厂房、围墙和管道支架等建(构)筑物的基础或地下设施的每处扣分硝石、硅铁粉等原料未设专用库的扣分库房建筑与库房设施无防火、防爆、防雨、防潮措施的扣分。煤气设备的检修和动火、煤气点火和停火、煤气事故处理和新工程投产验收应执行《工业企业煤气安全规程》(GB)的相关规定。有一项不符合《工业企业煤气安全规程》(GB)相关规定的扣分。煤气净化区域不应有休息室或与净化无关的操作室等人员密集场所精整工作场地应与浇注间分开。煤气净化区域有休息室或与净化无关的操作室等人员密集场所的扣分精整工作场地应与浇注间没有分开的扣分。煤气回收设施应设充氮装置及微氧量和一氧化碳含量的连续测定装置。煤气的回收与放散应采用自动切换阀若煤气不能回收而向大气排放烟囱上部应设点火装置。未设置相关装置的扣分。净化设备放散管应设置在管道最高处、管道末端或靠近阀门处净化烟道下降管的上端应设清扫孔。未设放散管或放散阀不符要求的每处扣分净化烟道下降管的上端未设清扫孔的每处扣分。净化设备及管道应设蒸汽、氮气或合格烟气吹扫管吹扫气体压力不应超过被吹扫设备或管道的试漏压力吹扫管不用时应与被吹扫设备或管道可靠断开。未设置吹扫设施的扣分吹扫气体压力超过被吹扫设备或管道的试漏压力的扣分吹扫管不用时未与被吹扫设备或管道可靠断开的每处扣分。厂房的照明应符合《建筑采光设计标准》(GBT)和《建筑照明设计标准》(GB)的规定。未进行照度测量的不得分天然采光和人工照明不符合要求的每处扣分。建设项目的所有设备设施应符合有关法律法规、标准规范要求。有一处不符合规定扣分存在重大风险或隐患的除本考评内容分值扣完后加扣分。设备设施运行管理建立设备设施的检修、维护、保养管理制度。无该项制度的不得分缺少内容或操作性差的扣分。建立设备设施运行台账制定检(维)修计划。无台账或检维修计划的不得分资料不齐全的每次(项)扣分。按检(维)修计划定期对安全设备设施进行检(维)修。未按计划检维修的每项扣分未进行安全验收的每项扣分检维修方案未包含作业危险分析和控制措施的每项扣分未对检修人员进行安全教育和施工现场安全交底的每次扣分失修每处扣分检修完毕未及时恢复安全装置的每处扣分未经安全生产管理机构同意就拆除安全设备设施的每处扣分安全设备设施检维修记录归档不规范及时的每处扣分检修完毕后未按程序试车的每项扣分。电炉变压器的高压断路器和隔离开关之间电动无载调压开关与断路器之间均应设连锁装置电炉变压器的断路器跳闸时应有灯光和音响信号通知操作室。未设连锁装置的每发现一处扣分无灯光和音响信号通知操作室的每发现一处扣分。电极升降装置失控时应有能紧急切断卷扬机电源的开关操作台应设有电炉变压器分合闸控制开关及切换开关。无紧急切断卷扬机电源的开关的每发现一处扣分操作台无电炉变压器分合闸控制开关及切换开关的每发现一处扣分。煤气区域的值班室、操作室等人员较集中的地方应设置固定式一氧化碳监测报警装置进入煤气区域作业的人员应配备便携式一氧化碳报警仪。人员较集中的地方未设固定式一氧化碳监测报警装置每处扣分进入煤气区域作业的人员未携带一氧化碳报警仪的每人次扣分以上情况累计出现五次以及上的本考评内容不得分。车间内各类燃气管线应架空敷设并应在车间入口外设可靠的总管切断装置。车间内各类燃气管线没有架空敷设的每处扣分在车间入口外设可靠的总管切断装置的每处扣分。油管道和氧气管道不应敷设在同一支架上且不应敷设在煤气管道的同一侧。氧气与燃油管道不应共沟敷设氧气、乙炔、煤气、燃油管道及其支架上不应架设动力电缆、电线(供自身专用者除外)。油管道和氧气管道敷设在同一支架上或敷设在煤气管道的同一侧的每处扣分氧气与燃油管道共沟敷设的扣分氧气、乙炔、煤气、燃油管道及其支架上架设动力电缆、电线(供自身专用者除外)的每扣分。不同介质的管线应按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》(GB)的规定涂上不同的色环并注明介质名称和流向。有一条管线不符合要求的扣分。放散大量热能或有害气体的厂房应有足够面积的通风天窗或排气设施易受高温辐射、炉渣喷溅或物体撞击的梁柱结构和墙壁、设备等应有隔热、防撞措施。放散大量热能或有害气体的厂房无通风天窗或排气设施或不符要求的每处扣分易受高温辐射、炉渣喷溅或物体撞击的梁柱结构和墙壁、设备等无隔热、防撞措施的每扣分。电极壳焊接平台和出铁口操作平台应采用绝缘材料铺设。电极壳焊接平台和出铁口操作平台未采用绝缘材料铺设的每处扣分。破碎机的机座底部应采取防震措施粉碎机前应设有自动卸铁的电磁分离器。破碎机的机座底部未采取防震措施的扣分粉碎机前无自动卸铁的电磁分离器的扣分。使用表压超过MPa的液体和气体的设备和管路应安装压力表必要时还应安装安全阀和逆止阀等安全装置各种阀门应采用不同颜色和不同几何形状的标志还应有表明开、闭状态的标志。有一处不符合要求的扣分安全阀、压力开关、压力表等未定期校验的每一处扣分。天车应装有能从地面辨别额定荷重的标识不应超负荷作业。未装能从地面辨别额定荷重的标识的每台扣分超负荷作业的不得分。天车应设有下列安全装置:()天车之间防碰撞装置()大、小车端头缓冲和防冲撞装置()过载保护装置()主、副卷扬限位、报警装置()登天车信号装置及门联锁装置()电动警报器或大型电铃以及警报指示灯。天车每缺少一项安全装置的扣分。与机动车辆通道相交的轨道区域应有必要的安全措施。无必要的安全措施的每处扣分。电气设备的金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏和电缆线的金属外包皮等均应采用保护接地或接零。接零系统应有重复接地对电气设备安全要求较高的场所应在零线或设备接零处采用网络埋设的重复接地。未采用保护接地或接零的每处扣分接零系统无重复接地的每处扣分对电气设备安全要求较高的场所未在零线或设备接零处采用网络埋设的重复接地的每处扣分。下列工作场所应设置一般事故照明:主要通道及主要出入口、通道楼梯、电炉变电所、电炉操纵室、总降压变电所、厂调度室、锅炉房、煤气站等。工作场所应设而未设一般事故照明的每处扣分。危险场所和其他特定场所照明器材的选用应遵守下列规定:()有爆炸和火灾危险的场所应按其危险等级选用相应的照明器材()有酸碱腐蚀的场所应选用耐酸碱的照明器材()潮湿地区应采用防水性照明器材()含有大量烟尘但不属于爆炸和火灾危险的场所应选用防尘型照明器材。选用照明器材不符合要求的每处扣分。新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废建立新设备设施验收和旧设备设施拆除、报废的管理制度。无该项制度的不得分缺少内容或操作性差的扣分。按规定对新设备设施进行验收确保使用质量合格、设计符合要求的设备设施。未进行验收的(含其安全设备设施)每项扣分使用不符合要求的每项扣分。按规定对不符合要求的设备设施进行报废或拆除。未按规定进行的不得分涉及到危险物品的生产设备设施的拆除无危险物品处置方案的不得分未执行作业许可的扣分未进行作业前的安全、技术交底的扣分资料保存不完整齐全的每项扣分。设备设施检测检验建立设备设施(包括特种设备和厂房等建(构)筑物)检测检验管理制度。无该项制度的不得分制度与有关规定不符的扣分。设置的CO报警仪应定期检验确保其处于安全状态。未进行定期检测的不得分。厂区内建(构)筑物防雷设施和电器接地应定期检测以确保其完好接地。未进行定期检测的不得分。按规定进行检测检验并将有关资料归档保存。未进行检验的不得分档案资料不全的(含生产、安装、验收、登记、使用、维护等)每台套扣分使用无资质厂家生产的每台套扣分未经检验合格或检验不合格就使用的每台套扣分安全装置不全或不能正常工作的每处扣分检验周期超过规定时间的每台套扣分检验标签未张贴悬挂的每台套扣分。小计得分小计七、作业安全生产现场管理和生产过程控制建立至少包括下列危险作业的安全管理制度明确责任部门人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等:()危险区域动火作业()进入受限空间作业()能源介质作业()高处作业()大型吊装作业()交叉作业()其他危险作业。缺少一项危险作业规定的扣分内容不全或操作性差的扣分。对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级并制定相应的控制措施。无企业风险和隐患辨识、评估分级汇总资料的不得分辨识所涉及的范围未全部涵盖的每少一处扣分每缺一类风险和隐患辨识、评估分级的扣分缺少控制措施或针对性不强的每类扣分现场岗位人员不清楚岗位有关风险及其控制措施的每人次扣分。禁止与生产无关人员进入生产操作现场。应划出非岗位操作人员行走的安全路线其宽度一般不小于m。有与生产无关人员进入生产操作现场的不得分未划出非岗位操作人员行走的安全路线的不得分安全路线的宽度一般小于m的扣分。天车的滑线应安装通电指示灯或采用其他标识带电的措施。滑线应布置在天车司机室的另一侧若布置在同一侧应采取安全防护措施。未安装通电指示灯或未采用其他标识带电的措施的每处扣分滑线未布置在天车司机室的另一侧的或布置在同一侧未采取安全防护措施的每处扣分。吊具应在其安全系数允许范围内使用。钢丝绳和链条的安全系数和钢丝绳的报废标准应符合《起重机械安全规程》(GB)的有关规定。未在安全系数允许范围内使用吊具的不得分未按规定报废的不得分相关管理人员和作业人员不清楚吊具的安全系数和钢丝绳的报废标准的不得分。车间内的铁水罐车应能遥控或随车控制动车前应有声光报警靠电缆线供电的应有收线卷筒车轮有可能导致人员伤害的应设扫轨器运行的端头应设可靠的车档和行程开关。无遥控或随车控制设施的每台扣分动车前无声光报警的每台扣分靠电缆线供电无收线卷筒的每台扣分车轮未设扫轨器的每台扣分未设可靠的车档和行程开关的每台扣分。熔炼间不应存放硝石不应提前将硝石倒入配料台配料完毕硝石不应放在配料台上。熔炼间存放硝石或提前将硝石倒入配料台的扣分。配料完毕硝石放在配料台上的每处扣分。球磨机不应加入热料湿球磨机不应干磨不应超负荷运转清理滚筒内部或往外取球时应切断电源并有专人监护。球磨机加入热料的扣分湿球磨机干磨或超负荷运转的每处扣分清理滚筒内部或往外取球时未切断电源或专人监护的扣分。封闭电炉的料仓料位不应低于料仓高度的/配料完毕作业人员应立即离开料仓与煤气净化系统。封闭电炉的料仓料位低于料仓高度的/的扣分配料完毕作业人员未离开料仓与煤气净化系统的每人次扣分。电炉的水冷构件应设流量、温度极限指示及警报器送电期间不应擅自关闭水冷循环水管。电炉的水冷构件未设流量、温度极限指示及警报器的每处扣分。送电期间擅自关闭水冷循环水管的扣分。电极周围不应有障碍物和导电物密封圈的地脚螺栓应绝缘各相短网应保证良好绝缘铜排间隙中不应有灰尘和导电物。电极周围有障碍物和导电物或密封圈的地脚螺栓无绝缘的每处扣分各相短网绝缘不好或铜排间隙中有灰尘、导电物的每处扣分。吊运电极糊时竖井应设防护网竖井下不应有人应设防护栏。吊运电极糊时竖井未设防护网的扣分竖井下有人的每人次扣分。电极糊工作平台附近不应有金属物品不应同时接触两相电极壳或电极壳与其他导体连通。电极糊工作平台附近有金属物品的每处扣分同时接触两相电极壳或电极壳与其他导体连通的每处扣分。粒化时应将铁水浇到缓冲模上不应直接浇到喷头的水流上或粒化池内。铁水直接浇到喷头的水流上或粒化池内的每次扣分。装入摇包的铁水不应超过摇包有效容积的/。装入摇包的铁水超过摇包有效容积的/的每次扣分。冶炼出铁、出渣、浇铸区应保持干燥。冶炼出铁、出渣、浇铸区有积水的本考评内容不得分。净化系统的负压管道及设备不应多炉共用。净化系统的负压管道及设备多炉共用的除本考评内容不得分外加扣分。净化停止后应封闭抽气机出口逆止水封同时打开机后放散阀。净化停止后未封闭抽气机出口逆止水封或没有打开机后放散阀的每处扣分。保持风机房、操作室等部位通风装置正常运行加强地沟、气柜及加压站区域CO及通风状况检查。通风装置不能正常工作的每处扣分检查不到位的每处扣分。作业行为管理建立人员行为监督控制的制度明确人员行为监控的责任、方法、记录、考核等事项。无人员行为监督控制制度的不得分内容不全每缺一环节扣分。对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识并制定相应的控制措施。每缺一类风险和隐患辨识的扣分缺少控制措施或针对性不强的每类扣分作业人员不清楚风险及控制措施的每人次扣分超过三处扣分本考评内容不得分。对危险性大的作业实行许可制、工作票制。未执行的不得分工作票中危险分析和控制措施不全的按每类工作票扣分授权程序不清或签字不全的扣分工作票未有效保存的扣分。要害岗位及电气、机械等设备应实行操作牌制度。未执行的不得分未挂操作牌就作业的每处扣分操作牌污损的每个扣分。带式输送机运转期间不应进行清扫和维修作业也不应从胶带下方通过或乘坐、跨越胶带。带式输送机运转期间进行清扫和维修作业或从胶带下方通过或乘坐、跨越胶带的每人次扣分。起重机应由专职人员指挥同一时刻只应一人指挥指挥信号应符合《起重吊运指挥信号》(GB)要求。吊运重罐起吊时应进行试重人员应站在安全位置并尽量远离起吊地点。起重机未有专人指挥或一人同一时刻应指挥多台的每人次扣分指挥信号不符合要求的每人次扣分吊运重罐起吊时未进行试重的每次扣分人员未站在安全位置的每人次扣分。吊物不应从人员和重要设备上方越过。吊物上不应有人也不应用起重设备载人。吊物从人员和重要设备上方越过的扣分吊物上有人的扣分。折包作业时重铁水包下部边缘高度不应高于下部空包的上部边缘。有一处不符合要求的除本项目不得分外加扣分。非封闭电炉运行期间操作人员加料、捅料时应避开炉内高温熔融物的喷溅方向作业完成后应退避到安全位置。发现有一例有违章的本考评内容不得分。不应用铁管烧铁口、捅铁口或堵铁口扒渣、分渣应在挡板后进行。用铁管烧铁口、捅铁口或堵铁口的每次扣分扒渣、分渣未在挡板后进行的每人次扣分。在全部停电或部分停电的电气设备上作业应遵守下列规定:()拉闸断电并采取开关箱加锁等措施()验电、放电()各相短路接地()悬挂“禁止合闸有人工作”的标示牌和装设遮拦。有一处不符合要求的扣分。警示标志和安全防护建立警示标志和安全防护的管理制度。无该项制度的不得分。在有较大危险因素的作业场所或有关设备上设置符合《安全标志》(GB)和《安全色》(GB)规定的安全警示标志和安全色。有一处不符合规定的扣分。在检(维)修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域以及厂区内的坑、沟、池、井、陡坡等设置安全盖板或护栏等。有一处不符合要求的扣分。设备裸露的转动或快速移动部分、不便绝缘的电气设备以及裸电线应设有结构可靠的安全防护罩、防护栏杆、防护网或防护挡板。有一处不符合要求的扣分。放射源和射线装置应有明显的标志和防护措施并定期检测。无标志的每处扣分无防护措施的每处扣分未定期检测的不得分。当为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。无发放标准的不得分未及时发放的不得分购买、使用不合格劳动防护用品的不得分发放标准不符有关规定的每项扣分员工未正确佩戴和使用的每人次扣分。电炉冶炼时炉前工应穿阻燃服佩戴防护眼镜。未穿阻燃服或未佩戴防护眼镜的没处扣分。相关方管理建立有关承包商、供应商等相关方的管理制度。无该项制度的不得分未明确双方权责或不符合有关规定的不得分。对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理建立相关方的名录和档案。以包代管的不得分未纳入甲方统一安全管理的不得分未将安全绩效与续用挂钩的不得分名录或档案资料不全的每一个扣分。不应将工程项目发包给不具备相应资质的单位。工程项目承包协议应当明确规定双方的安全生产责任和义务。发包给无相应资质的相关方的除本条不得分外加扣分承包协议中未明确双方安全生产责任和义务的每项扣分未执行协议的每项扣分。根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险采取行之有效的风险控制措施并对其安全绩效进行监测。甲方应统一协调管理同一作业区域内的多个相关方的交叉作业。相关方在甲方场所内发生工亡事故的除本条不得分外加扣分未定期进行风险评估的每一个扣分风险控制措施缺乏针对性、操作性的每一个扣分未对其进行安全绩效监测的每次扣分甲方未进行有效统一协调管理交叉作业的扣分。变更建立有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度。无该项制度的不得分制度与实际不符的扣分。对有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境的变更制定实施计划。无实施计划的不得分未按计划实施的每项扣分变更中无风险识别或控制措施的每项扣分。对变更的实施进行审批和验收管理并对变更过程及变更后所产生的风险和隐患进行辨识、评估和控制。无审批和验收报告的不得分未对变更导致新的风险或隐患进行辨识、评估和控制的每项扣分。变更安全设施在建设阶段应经设计单位书面同意在投用后应经安全管理部门书面同意。重大变更的还应报安全生产监督管理部门备案。未经书面同意就变更的每处扣分未及时备案的每次扣分。小计得分小计八、隐患排查隐患排查建立隐患排查治理的管理制度明确责任部门人员、方法。无该项制度的不得分制度与《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等有关规定不符的扣分。制定隐患排查工作方案明确排查的目的、范围、方法和要求等。无该方案的不得分方案依据缺少或不正确的每项扣分方案内容缺项的每项扣分。按照方案进行隐患排查工作。未按方案排查的不得分有未排查出来隐患的每处扣分排查人员不能胜任的每人次扣分未进行汇总总结的扣分。对隐患进行分析评估确定隐患等级登记建档。无隐患汇总登记台账的不得分无隐患评估分级的不得分隐患登记档案资料不全的每处扣分。排查范围与方法隐患排查的范围应包括所有与生产经营场所、环境、人员、设备设施和活动。隐患排查范围每缺少一类扣分。采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查工作。各类检查缺少一次扣分缺少一类检查表扣分检查表针对性不强的每一个扣分检查表无人签字或签字不全的每次扣分。隐患治理根据隐患排查的结果制定隐患治理方案对隐患进行治理。方案内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。无该方案的不得分方案内容不全的每缺一项扣分每项隐患整改措施针对性不强的扣分隐患治理工作未形成闭路循环的每项扣分。在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。未进行验证或评估报告的每项扣分。按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析并向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表。无统计分析表的不得分未及时报送的不得分。预测预警企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况采用技术手段、仪器仪表及管理方法等建立安全预警指数系统每月进行一次安全生产风险分析。无安全预警指数系统的不得分未对相关数据进行分析、测算实现对安全生产状况及发展趋势进行预报的扣分未将隐患排查治理情况纳入安全预警系统的扣分未对预警系统所反映的问题及时采取针对性措施的扣分未每月进行风险分析的扣分。小计得分小计九、危险源监控辨识与评估建立危险源的管理制度明确辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等。无该项制度的不得分制度中每缺少一项内容要求的扣分。按相关规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、评估确定重大危险源。未进行辨识和评估的不得分未按制度规定严格进行的不得分辨识和评估不充分、准确的每处扣分。登记建档与备案对确认的危险源及时登记建档。无危险源档案资料的不得分档案资料不全的每处扣分。按照相关规定将重大危险源向安全监管部门和相关部门备案。未备案的不得分备案资料不全的每个扣分。计量检测用的放射源应当按照有关规定取得放射物品使用许可证。未办理许可证的不得分每少一个许可证扣分。监控与管理对危险源(包括企业确定的重大危险源)采取措施进行监控包括技术措施(设计、建设、运行、维护、检查、检验等)和组织措施(职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等)。未实施监控的不得分有重大隐患或带病运行严重危及安全生产的除本分

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