内审检查表
审核部门/区域: 行政部 陪同人员: 时间:
审 核 员: 审核组长:
受审核部门涉及的
标准
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条款:
5.5.1/5.5.3/5.4.1/4.2.3/4.2.4/6.2
序号
标准
条款
审核内容
审核结果
1
2
3
4
5
6
5.5.1
5.5.3
5.4.1
4.2.3
4.2.4
6.2
查部门职责人员组成和内部分工是否符合要求?是否履行了职责?
查内部沟通的实施情况是否有效?
部门质量目标及实现情况是否满足要求?
组织是否制定了形成文件的程序?
组织的质量
管理体系
怎么建立质量管理体系环保管理体系it运维服务管理体系质量体系程序文件项目安全生产管理体系
文件包括哪些?文件是否适合组织的产品或质量管理体系?
文件发布前是否得到批准?修订是否及时评审并重新批准?
识别文件现行修订状态的
方法
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是什么?是否满足要求?
使用处是否得到有效版本的适用文件?作废文件是否及时撤出?保留作废文件的标识是否清晰?
外来文件是否得到识别?发放如何控制?
是否制定了形成文件的质量记录控制的程序?
质量记录的标识是否清晰?识别和检索是否方便?
质量记录的保存期限是否得到规定?
是否识别了从事影响产品质量工作的各类人员的能力需求?
是否对人员能力胜任情况进行了评价与考核?人员的安排是否满足要求?
是否按需求安排了相应的培训或采取了其他措施?其有效性是否得到了评价?员工的质量意识如何?
是否保存了教育、培训、技能和经验的适当记录
QR-B-03-7