安全生产标准化管理手册

文件版本：A/0 安全生产标准化管理手册 编号： 编制： 审核： 批准： 受控状态： 2010年7月1日发布 2010年7月1日实施 目 录 安全标准化手册发布令 11概述 11.1主要内容 11.2企业概况 22目的和范围 22.1目的 22.2适用范围 22.3术语和定义 53 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 性引用文件 64标准化系统 64.1目标与承诺（安全生产方针和目标） 74.2安全生产法律法规与其他要求 84.3安全生产组织保障 124.4风险管理 144.5安全教育与培训 174.6生产工艺系统安全管理 184.7设备设施安全管理 204.8作业现场安全管理 274.9安全投入与工伤保险 284.10检查、处理与应急 344.11事故、事件报告与调查 364.12绩效测量与评价 375附录 395.1法律、法规 405.2规章、文件 415.3标准、规范 425.4安全生产管理机构网络图 435.5安全生产 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 目录 455.6安全生产岗位责任制目录 465.7安全生产操作规程目录 安全标准化管理手册发布令 本《安全标准化管理手册》是按照《金属非金属矿山安全标准化规范导则》《金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南》，结合公司石灰石矿山安全管理特点制定的。《安全标准化管理手册》中规定了我公司的安全方针和安全目标，描述了公司石灰石矿山的安全标准化管理系统，确定了安全标准化管理系统所需的过程顺序及其相互作用，是本公司石灰石矿山实施安全管理，开展安全策划、安全控制、安全保证和安全改进活动的纲领性文件，是全体员工在安全管理和安全活动中的行为准则，必须认真贯彻执行。 作为公司的最高管理者，我将依据国家有关安全生产的法律、法规，对公司石灰石矿山的安全工作负全责。 现任命庞卫东为公司安全管理主要负责人，负责建立、完善和实施安全标准化管理系统。 为此，我正式批准并发布本《安全标准化管理手册》自2010年7月1日起正式实施。 董事长： 2010年7月1日 1概述 1.1主要内容 本手册规定了公司的安全方针和安全目标，引用了安全标准化管理系统的核心内容，并描述了安全标准化管理系统的过程顺序和相应关系，是本公司石灰石矿山实施安全管理，开展安全策划、安全控制、安全保证和安全改进活动的纲领性文件。 本手册符合《金属非金属矿山安全标准化规范导则》《金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南》。 1.2企业概况 惺惺惜惺惺学校有限责任公司石灰石矿山位于晴隆县郊2公里，年产石灰石10万吨，为贵州晴隆盘江水泥有限公司的水泥生产提供石灰石原料，于2002年开始开采，现有员工11人，实行单班作业。石灰石运输采用外包形式。 矿山采用潜孔钻穿孔，实施中深孔爆破， 主要设备有两台空压机，一台挖机，一台装载机，两台潜孔钻机。 2目的和范围 2.1目的 本手册依据《金属非金属矿山安全标准化规范导则》、《金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石实施指南》，规定了公司石灰石矿山安全标准化管理系统要求，逐步建立以风险控制为核心，全员参与、过程控制和持续改进的动态安全管理系统，实现对矿山各个环节的风险进行辨识、预控，最大限度地消除作业过程中可能产生的事故隐患，有效降低事故总量，防范重特大事故发生。 2.2适用范围 本手册描述的安全标准化管理系统适用于本公司石灰石矿山所有涉及安全生产的全过程。 本手册适用于本公司石灰石矿山与安全有关的部门、场所和所有员工。 本公司石灰石矿山自设计、施工、生产等过程,均按照AQ2007.1-2006《金属非金属矿山安全标准化规范导则》、AQ2007.5-2006《金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南》的要求进行控制，标准条款在本公司石灰石矿山全部适用，没有删减内容。 本公司石灰石矿山的外包过程为： a. 工程设计 b. 安全评价 c. 运输系统 对外包过程的控制，本公司石灰石矿山按照承包商的选择与管理要求进行。 2.3术语和定义 (1)金属非金属矿山 metal and nonmetal mines 开采金属矿物,放射性矿物以及化工原料,建筑材料,冶金辅助原料,耐火材料及其他非金属矿物(煤炭除外)的矿山. （2）小型露天采石场 small-scale and opencast quarry 年采剥总量500kt以下、最大开采高度不超过50m的山坡型露天采石场。 （3）员工代表 employees representative 在企业员工中产生,由员工自主选举并经主要负责人任命的代表员工职业安全健康利益的人员. （4）任务观察 mission observes 对执行某一任务的员工进行的正式观察,有完全和部分两种类型. （5）关键任务 key mission 属特定的工作任务,如果其未正确执行,可能造成重大的人员伤亡,财产损失,环境破坏或其他损失. （6）事件 incident 导致或可能导致事故的情况. （7）危险源hazard 可能导致伤害,疾病,财产损失,工作环境破坏或其组合的根源或状态. （8）危险源辨识 hazard identification 识别危险源的存在并确定其性质的过程. （9）风险评价 risk assessment 评价风险程度并确定其是否在可承受风险范围的全过程. （10）相关方 interested parties 关注企业职业安全健康绩效或受其影响的个人或团体. （11）资源与能力 resources and ability 包括实施安全标准化所需要的人员,资金,设备,设施,材料,技术和 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 ,以及得到证实的知识,技能和经验. （12）安全绩效 safe performance 指企业根据安全生产方针和目标,在控制和消除职业安全健康风险方面取得的可测量结果. （13）供应商 supplier 为企业提供材料,设备或设施及其服务的外部个人或团体. (14)承包商 contractor 在企业的作业现场按照双方协定的要求,期限及条件向企业提供服务的个人或团体. 3规范性引用文件 （1）金属非金属矿山安全标准化规范导则（AQ2007.1-2006） （2）金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南（AQ2007.5-2006） （3）小型露天采石场安全标准化评分办法 （4）金属非金属矿山安全规程（AQ16423-2006） （5）矿山安全标志（GB14161-1993） （6）建筑设计防火规范（GB50016-2006） （7）安全生产许可证条例（国务院令第397号） （8）非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法（国家安全生产监督管理局令第20号） （9）非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法（国家安全生产监督管理局令第18号） （10）关于加强金属非金属矿山安全标准化建设的指导意见（国家安全监管总局第80号） （11）关于印发金属非金属安全标准化评分办法的通知（国家安全监管总局办公厅第70号） 4标准化系统 4.1目标与承诺（安全生产方针和目标） 4.1.1方针 4.1.1.1方针的制定 公司石灰石矿山依据法律法规要求，结合公司石灰石矿山的风险特点与核心业务制定了公司石灰石矿山安全生产方针，并由总经理签发。 4.1.1.2方针的内容 安全第一，预防为主，持续改进，注重实效。 4.1.1.3方针的沟通与传达 方针的制定过程中广泛征求了员工的意见，并与相关方进行了沟通，以公司文件的形式下发，张贴在公司石公告栏中和石灰石矿山的上墙栏中。 4.1.1.4方针的评审与修订 每年12月公司石灰石矿山对方针进行定期评审；根据内外部条件的变化，对方针进行修改，以确保其适应性。 4.1.2目标 4.1.2.1目标的设立 公司石灰石矿山的安全目标为： 1、杜绝火灾、环境污染、人员伤亡事故； 2、车辆机械事故、交通事故均为零； 3、事故损失控制在万元产值小于10元以内； 4、劳动工作年累计千人负伤率控制在0.5‰以内。 5、隐患整改率为100%； 6、特种工种持证上岗率为100%； 4.1.2.2目标的实施 公司石灰石矿山每年年初制定目标的实施计划，并确保实施；并对目标的完成情况进行监测，每半年对目标的完成情况进行考核总结，年终进行考核奖惩。每年根据公司石灰石矿山内外部条件的变化进行修订。 4.2安全生产法律法规与其他要求 4.2.1法律法规意识 公司石灰石矿山每年组织员工参加安全教育培训活动，讲解有关国家安全生产的法律法规。各级人员均应了解和遵守安全法律法规要求，自觉遵守有关安全法律法规。培训结束后，公司石灰石矿山对员工的培训内容进行考核，及时了解各级人员的安全生产法律法规意识。 4.2.2需求识别与获取 （1）安委会及时收集有关安全生产尤其是影响小型露天开采的安全生产法律法规等文件，并及时向有关部门和人员进行传达和贯彻。 （2）公司石灰石矿山各部门和各级人员可以根据需要及时到安管办查阅各种法律法规等文件，及时反馈对法律法规的需求信息。 4.2.3融入 （1）安委会及时搜集法律法规及各项政策，并根据法律法规的变化，调整公司石灰石矿山的各项制度和各类文件。 （2）每年组织至少一次旨在提高职工法律法规意识各类活动。 （3）安全部及时将各类法律法规、公司石灰石矿山的规章制度及文件及时发放到有关部门和人员。 4.2.4评审与更新 （1）安委会通过各种渠道了解法律法规的变化，法律法规对公司石灰石矿山有影响时，组织有关人员进行研究、评审，根据公司石灰石矿山具体情况和法律法规的变化调整公司石灰石矿山的管理制度、文件及工作。 （2）安委会保证公司石灰石矿山所使用的法律法规是当前最新的版本。 4.3安全生产组织保障 4.3.1安全生产责任制 4.3.1.1责任制的建立 公司石灰石矿山实行法人负责制，下设总经理、矿山主管、安全员及生产班组。各岗位作业人员均制定有安全生产责任制，共计21项。 4.3.1.2责任制的内容 详见附录5.6《安全生产责任制》一节。 4.3.1.3责任制的沟通与评审 （1）安全员在责任制下达后，组织专项学习，使所有人员对自己岗位的责任制充分理解，并能遵照执行。关键人员的责任制要上墙公布。各岗位和人员要保证责任制贯彻落实。 （2）公司石灰石矿山每年年初对责任制进行评审和修订。 4.3.2安全管理机构 4.3.2.1安全管理机构 （1）公司石灰石矿山按照安全生产法律法规的要求设置了专职的安全管理人员：吴贤贵。 （2）为确保公司石灰石矿山安全标准化的建立、实施、保持及持续改进，主要负责人任命安委会副主任张文政为标准化系统的主要负责人。 4.3.2.3特殊职位人员任命 为加强公司石灰石矿山的安全生产管理工作,经公司石灰石矿山研究，决定任命以下安全管理职位及人员： 安全标准化小组组长：庞卫东； 安全标准化小组副组长：张文政 吴道刚 郑志任矿山安全生产管理者代表，安管办主任 安全消防负责人：黎元刚 事故调查员：张国祥； 专职安全员：吴贤贵； 兼职安全员：陈忠海； 员工代表：赵国良。 4.3.3员工参与 公司石灰石矿山建立了《员工权益保障制度》，确保员工关心的问题得到积极响应，特别是保证员工在安全异常的情况下拒绝工作而不会受到惩罚。 公司石灰石矿山确保员工或员工代表参与安全活动，并在公司设有意见箱，及时收集、反馈员工关注的安全事项。 4.3.4文件与资料控制 4.3.4.1文件控制需求 公司石灰石矿山的安全标准化管理系统文件包括： a. 安全标准化管理手册（含安全方针和安全目标） b. 程序文件 c. 管理制度 d. 岗位责任制 e. 岗位操作规程 f. 应急救援预案 g. 员工安全手册 4.3.4.2安全规章制度 公司石灰石矿山建立了各项规章制度共计46项。 安全员根据法律法规的变化每年对制度进行评审修订，各岗位人员保证管理制度的执行。 4.3.4.3安全记录要求 安全员负责编制《文件和资料控制程序》和《安全记录控制程序》并负责记录的控制。对主要的安全生产过程、时间、活动建立安全记录，并符合以下要求： a.内容真实、准确、清晰； b.填写及时、签署完整； c.编号清晰、标识明确； d.易于识别与检索； e.完整反映相应过程； f.明确保存期限 4.3.5外部联系与内部沟通 4.3.5.1外部联系 安管办及时同外界（政府有关部门、附近村镇等）就相关的安全问题进行沟通和联系，如遇重大安全事项，要及时以书面的形式与其沟通和协调。 4.3.5.2内部沟通 a.公司石灰石矿山制定有《合理化建议制度》，听取员工和相关方的意见和建议。在公司石灰石矿山办公楼设有建议箱，收集员工关心的问题； b.公司石灰石矿山采取会议、展示牌等方式进行沟通，每月召开安全事项讨论会，安管办负责公司石灰石矿山内信息沟通协调； c.标准化主要负责人每月与员工就安全问题进行沟通,对于发现的安全问题及时处理； d. 公司石灰石矿山确保有关安全要求、目标及其完成情况等信息在不同的部门、岗位之间的传递和沟通畅通。 4.3.6系统管理评审 （1）为评价本公司石灰石矿山安全标准化系统的实施状况，识别不足及需要改进的事项，公司石定于管理层每年12月份组织实施管理评审。 （2）管理评审的目的在于真实反映公司石灰石矿山安全管理状态的有效信息，提出今后改进的需求，从而制定新的行动计划并确保实施。评审的结果以文件的形式整理、记录，并与责任人、员工及相关方沟通。 4.3.7供应商与承包商管理 4.3.7.1供应商的选择与管理 （1）公司石灰石矿山制定有《供应商与承包商的选择、评价管理制度》， 选择、评价符合要求的供应商，以确保供应商的能力满足本公司石灰石矿山的要求，产品符合本公司石灰石矿山的要求。 （2）公司石灰石矿山对供应商的供应过程实施全过程控制： a.明确与供应商协调或联系的责任人员； b.审查供应商的资质，选择符合要求的供应商； c.签订购买 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 ，明确双方的安全生产责任与义务； 4.3.7.2承包商的选择与管理 （1）公司石灰石矿山制定有《供应商与承包商的选择、评价管理制度》， 选择、评价符合要求的承包商，以确保承包商的能力满足本公司石灰石矿山的要求。 （2）公司石灰石矿山对承包商的安全生产表现实施全过程控制： a.明确与承包商协调或联系的责任人员； b.审查承包商的资质，选择符合要求的承包商； c.对承包商的作业现场进行检查、评估，识别承包商给公司石灰石矿山带来的风险； d.承包商的员工在使用本公司石灰石矿山的设备、设施前，要对其进行培训； 4.3.8安全认可与奖励 公司石灰石矿山制定有《安全奖惩制度》，使得所有层面的员工均能参与个人的认可过程。公司石灰石矿山通过宣传栏公示安全表现信息，并定期更新。 4.3.9工余安全管理 公司石灰石矿山制定有《工余安全管理制度》，通过传阅和张贴的方式向员工传达工余安全等信息。 安监室根据工余的事故进行总结、分析；对员工进行培训和宣传，预防工余意外事故的发生。 4.4风险管理 4.4.1危险源辨识与风险评价要求 4.4.1.1一般规定 （1）公司石灰石矿山制定了《危险源辨识与风险评价制度》， （2）公司石灰石矿山员工参与本岗位的危险源辨识和风险评价过程，并通过培训和会议等方式，使公司石灰石矿山所有员工明确危险源的情况和预防措施、控制措施。 （3）公司石灰石矿山按有关法律要求，按时聘请有资质的安全评价公司石灰石矿山进行安全评价，按要求出具《安全评价报告》。 （4）对于《安全评价报告》中辨识与分析出的危险源，定期组织员工学习。 4.4.1.2方法的确定 （1）选择与公司石灰石矿山相适应的危险源辨识与风险评价方法，并确保方法的适应性，一致性、可重复性及可评价性。 （2）评价方法要能提供充足的信息。 （3）常用的危险源辨识和评价方法包括 a.安全检查表 b.预先危险性分析 c.事故树 d.专家评议法 4.4.1.3辨识与评价流程 a.准备 b.危险源辨识 c.危险源转化为风险的条件 d.量化风险结果 e.划分风险等级 4.4.1.4风险控制措施确定原则 (1)公司石灰石矿山根据危险源辨识与风险评价结果，制定相应的风险控制措施。 (2)遵循的原则 a.消除 b.替代 c.工程控制、隔离 d.管理措施 e.个体防护 （3）当员工的安全健康与财产保护发生矛盾时，应优先考虑确保员工安全健康的措施。 4.4.1.5持续风险评价 （1）公司石灰石矿山按要求进行安全评价，包括新、改、扩建设项目的“安全预评价”和“安全验收评价”，每三年进行的“安全现状评价”，查找公司石灰石矿山存在的危险源，及时处理重大风险。 （2）持续风险评价常用方法包括： a.使用前检查 b.计划任务观察 c.设备检查 d.工前危险预知 e.交接班检查 f.定期安全检查 g.定期检查 h.安全标准化系统评价 4.4.2风险评价 （1）危险源辨识的原则：横向到边、纵向到底、不留死角。 （2）公司石灰石矿山进行风险评价，应着重考虑以下内容： a.生产工艺过程风险； b.危险物质风险； c.设备、设施风险； e.环境风险； f.职业卫生风险； g.管理风险； h.法律、法规、标准需求; i.相关方的观点等方面。 （3）公司石灰石矿山对风险评价结果进行风险分级管理，风险评价结果包括各种可能发生过程的描述和风险的级别。 风险等级划分 风险等级 危害程度 可能造成的伤害和损失 Ⅰ 安全的 可以忽略的 Ⅱ 临界的 有可能造成轻微伤害和破坏，应立即采取措施 Ⅲ 危险的 会造成人员伤亡和系统破坏，要立即采取措施 Ⅳ 破坏性的 会造成灾难性事故，必须立即排除 4.4.3关键任务识别与分析 4.4.3.1基本要求 （1）公司石灰石矿山制定有《关键任务识别与分析制度》。 （2）依据关键任务分析和作业实际情况编写作业指导书。并按要求制定下列作业指导书：凿岩爆破、运输系统、供电系统、安全管理。 编写的作业指导书符合下列要求：简明扼要，突出关键步骤及要求。 4.5安全教育与培训 4.5.1员工安全意识 4.5.1.1意识的辨识与输入 公司石灰石矿山制定有安全意识提升计划，逐渐提升各层次员工的安全意识。 a.新员工安全意识培训; b.工作现场特定安全意识培训; c.复岗安全意识培训; d.针对管理层安全管理职责的特定意识进行培训。 4.5.1.2意识提升 （1）公司石灰石矿山制定有《安全教育培训制度》，为提升员工安全意识提供充足的资源，建立监测、跟踪意识提升效果及深层次意识培训需求的机制。 （2）公司石灰石矿山制定有安全意识宣传计划，利用各种视听资料提高全员的安全意识。 4.5.2培训要求 4.5.2.1需求识别与分析 培训需求的识别应针对所有员工和所有作业过程，并充分考虑一下内容： a.安全生产法律法规与其他要求； b.员工和管理层的意见和建议； c.技术发展的需要； d.变化管理的要求； e.风险评价结果； f.相关方的要求。 4.5.2.2培训要求 (1)培训形式 a.三级安全教育：包括一级（公司级）、二级（矿山系统）、三级（班组）; b. 调换工种和复工教育; c. 特种作业人员的安全教育; d. 全员安全教育; e. 主要负责人应接受上级有关部门组织的安全培训、考试合格并取得安全管理资格证；定期进行复审; f. 经常性安全教育； g.临时性安全教育； （2）培训时间 a.矿山系统主管不少于40学时； b.安全管理人员不少于120学时； e.职能部门负责人不少于40学时； d.员工不少于32学时。 (3)培训内容 基本内容 对管理层的培训内容 对安全生产可能有重大影响的员工 培训项目； 培训时间； 可是需求； 培训内容； 事故调查分析技术； 危险源辨识、风险评价和风险控制技术； 沟通技巧； 检查、审核技术； 法律依从性管理； 应急管理； 职业卫生管理； 变化管理。 工作中潜在的风险； 事故预防及应急响应中的职责； 依从标准化系统的重要性； 偏离制度可能的后果； 操作程序、工作说明。 （4）培训记录 安监室要保存所有培训过程和结果的记录。 4.5.3培训评审 （1）安监室负责建立培训的适宜性和有效性的评估机制，对培训数量与培训效果等方面进行评估。 （2）评估的途径包括： a.学员反馈 b.绩效改善调查 c.管理层反馈 d.测试结果的分析 e.现场应用能力的跟踪 4.6生产工艺系统安全管理 4.6.1 设计要求 （1）公司石灰石矿山制定有《设计管理制度》，对设计质量进行有效控制，并明确： a.审核设计单位的资质要求； b.审核设计文件（图纸）的要求； c.负责设计管理的部门、人员及其职责； d.要求设计单位（人员）进行技术交底的规定； e.设计应充分考虑风险评价结果，并按照法律法规的要求进行审批; f.保存相关设计文件（图纸）的规定； 　 （2）公司确保新建、改建和扩建的建设工程的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 （3）公司保存了设计文件和图纸，包括地形地质图、采剥工程总平面布置图、开拓系统图、防排水系统及排水设备布置图、开采终了平面图等。 　　（5）施工组织设计，基建期应由施工单位编制，生产期由公司石灰石矿山自行编制。 4.6.2采矿工艺 （1）公司石灰石矿山制定有《采矿工艺管理制度》，并确保： a.采用的采矿方法及结构参数适合揭露的矿体地质条件； 　　b.设备、设施之问相互匹配，并满足工序要求； 　　c.各工序之间相互匹配，并满足公司石灰石矿山生产要求； d.回采顺序和方式适应开采现状； 　　e.开采范围在采矿许可证划定的范围内。 （2）采区按照适当的回采顺序进行回采，做到： a.按设计要求布置采面； b.对边坡进行有效监测，并及时处理采空区； c.及时调整采矿方法和结构参数； d.设备、设施和工序之间相互匹配； e.在规定的范围内开采。 4.6.3 生产保障系统 （1）公司石灰石矿山制定有《生产保障系统管理制度》，重点关注破碎系统、供配电、防尘和防灭火等系统。 （2）建（构）筑物和重要设备，按GBJ16和其他有关规定以及消防部门的要求，建立消防隔离设施，配备足够的消防设备和器材。 4.6.4 变化管理 （1）生产工艺变化前，需经公司石灰石矿山内部和外部的评审，并报请公司石灰石矿山主要负责人批准。 （2）在实施变化前，生产技术部配合安管办进行危险源辨识与风险评价。 （3）财务部门需确保变化管理所需的制度和资源。 （4）变化的相关资料应完整移交并存档。 4.7设备设施安全管理 4.7.1 基本要求 （1）公司石灰石矿山制定了《设备设施管理制度》，以规范设备设施安全管理，并明确： a.规划过程； b.采购过程； c.安装（建设）过程； d.调试过程； e.验收过程； f.使用、维护过程； g.报废过程； （2）设备科建立设备设施管理台帐及其原始资料、图纸和记录的档案。 （3）公司石灰石矿山采用新技术、新工艺、新设备和新材料时，进行充分的安全论证。 4.7.2 设备设施维护 4.7.2.1 维护制度 　（1）公司石灰石矿山制定了《设备设施维护制度》，以确保维护系统的效率和效力，并明确： a.标识； b.维护过程； c.维护频率； d.要求完成的工作； e.备件； f.记录； 　　（2） 公司石灰石矿山通过工艺流程和过程控制的系统评估，识别设备设施可能的故障类型，确定设备、设施的维护计划。 4.7.2.2 维护计划 　　（1） 设备设施的维护计划应重点关注： 　　 a.破碎系统； 　　 b.防尘设备； 　 c.供配电设备； d.排水设备； e.应急系统； 　　 f.仪器仪表； 　　 g.备用设备。 　　（2） 维护计划的完成情况以书面的形式向主管领导汇报，并与相关人员沟通维护情况。 　　（3） 进行设备设施维护时，应识别异常情况。 　　（4） 公司石灰石矿山评估设备设施维护系统的效力，并定期或在发生变化时对其进行更新。 4.7.2.3 检测检验 　　（1） 公司石灰石矿山根据法律法规与其他要求，以及危险源辨识和风险评价的结果，列出需要检测检验的设备、设施、仪器、仪表和器材清单。 　　（2）公司石灰石矿山按规定对设备设施进行检测检验，并保存检测检验过程和结果的记录。 4.8作业现场安全管理 4.8.1作业环境 4.8.1.1开采境界 （1）采石场边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志。 （2）采石场边界上2m范围内，无可能危及人员安全的植物和不稳固的矿岩等。 （3）确保采石场边界上覆盖的松散岩土层处于稳定状态。 4.8.1.2采场 （1）采场应有安全可靠的人行通道。 （2）边坡上的浮石应及时清理干净。 （3）采场内的所有电力线路，应按GB16423-2006的要求敷设整齐，无乱搭乱接现象。 （4）采场道路和爆堆应经常洒水降尘。 4.8.1.3照明 （1） 夜间工作时，所有作业点及危险点均应有足够的照明。 （2）照明使用电压为220V，行灯或移动式照明灯具的电压不高于36V。 4.8.2.4安全标志 （1）按照法律法规与其他要求、公司石灰石矿山风险特点，辨识需设置安全标志的地点和场所。 （2）公司石灰石矿山根据可能发生的事故类型，设置相应的、符合GB14161要求的安全标志。 （3）公司石灰石矿山建立安全标志管理档案。已经安放的安全标志，未经管理部门许可，不应任意拆除或移动。 4.8.2作业过程 4.8.2.1一般要求 （1） 进入作业现场之前，应按规定佩带个体防护用品。 （2）作业前应首先检查作业场所和设备、设施的安全状况，发现异常及时处理。 （3） 按照操作规程的要求进行作业。 4.8.2.2穿孔作业 （4） 孔网参数应符合设计要求，严禁打残眼。 （5）穿孔作业应采用湿式作业或采取其他有效防尘措施。 （6） 钻机作业时，非操作人员不应在其周围可能危及人身安全的区域内滞留。 （7） 穿孔作业与台阶底部的装运作业不应同时进行。 4.8.2.3爆破作业 （1） 有严格的爆破器材管理制度。 （2）爆破作业应按批准的爆破设计书或爆破说明书进行。 （3）爆破工作开始前，应确定危险区的边界，并设置明显的标志和岗哨，爆破前应有明确的警戒信号。 （4）在爆破危险区域内有两个以上的单位（作业组）进行爆破作业时，应统一指挥。 （5） 爆破后，爆破员应按规定的等待时间进入爆破地点，检查有无危石、盲炮等现象，如果有应及时进行处理，只有确认爆破地点安全后，才准许人员进入爆破地点。 （6）每次爆破后，爆破员应认真填写爆破记录。 4.8.2.4铲装作业 （1） 挖掘机作业和行走时，应做到： ——发现悬浮岩块或崩塌征兆、盲炮等情况，立即停止作业，并将设备移至安全地带； ——悬臂和铲斗下面及工作面附近无人停留； ——铲斗不应从车辆驾驶室上方通过。 （2）人工装运作业，应有专人监视坡面，防止滚石伤人。 4.8.2.5运输作业 （3） 严禁超载运输。 （4） 不应用自卸汽车运载易燃、易爆物品。 （5）车辆在急弯、陡坡、危险地段应限速行驶。 （6）不应采用溜车方式发动车辆，下坡行驶时不应空档滑行。 （7）在坡道上停车时，司机不应离开，应使用停车制动并采取安全措施。 （8） 在大雾、暴风雨（雪）等恶劣天气条件下，应严格控制行车速度，并保持适当的车距。 4.8.2.6边坡检查 （1） 每次爆破后，应对坡面进行安全检查，发现有滑坡体、浮石或可能塌落的伞檐体时，应采取可靠的处理措施。 （2）处理和检查的工作人员应佩带安全带。 （3）暴雨过后，应先对边坡进行仔细检查，确认安全后，方可开展其他作业。 （4）寒冷地区解冻时，应加强边坡检查。 4.8.2.7劳动防护用品 A、需求评估 （1）公司石灰石矿山通过作业场所的风险分析，识别劳动防护用品的需求。 （2）参加识别过程的人员应包括： a.安全管理人员； b.职业卫生管理人员或专业医务人员； c.员工或员工代表。 （3）公司石灰石矿山制定了《劳动防护用品管理制度》，并明确： a.采购； b.发放； c.贮存； d.检查； e.保养； f.检测； g.使用； h.评估； B、提供程序 （1）公司石灰石矿山为员工发放符合要求的劳动防护用品，并提供穿戴、使用的培训。 （2）确保劳动防护用品正确地使用与维护。 C、检查与维护 （1）公司石灰石矿山建立特殊劳动防护用品清单。 （2）公司石灰石矿山建立检查、维护和存放劳动防护用品的系统，保证劳动防护用品使用功能。 （3）公司石灰石矿山定期评估劳动防护用品使用的依从水平。 （4）公司石灰石矿山保存劳动防护用品发放、使用和维护的记录。 4.8.2.8职业卫生管理 A、健康保护程序 (1) 公司石灰石矿山建立了《健康保护制度》，并任命具有相应能力的人员负责健康监护管理工作，并明确： a.职业卫生管理人员的匹配及其资质要求； b.医疗、健康设施及服务要求； c.药品及相关物品的控制要求； d.职业危害的控制要求； e.职业卫生监测要求； f.传染病的预防和控制； (2)公司石灰石矿山对生产过程中存在的职业危害因素进行分析。 (3)对公司石灰石矿山及周边地区可能的传染疾病进行识别，并加以控制。 (4)公司石灰石矿山识别需要定期进行身体、心理及生理监测的工种和员工；确定各工种的体检要求： a.上岗前体检； b.换岗前体检； c.退休前体检； d.特定的体检； (5)公司石灰石矿山建立员工职业卫生监护档案并保密。 4.9.1.2设施及服务 (1)公司石灰石矿山按照法律法规与其他要求配备职业卫生设施，职业卫生设施需做到“三同时”。 (2)职业卫生服务满足认定风险的要求，包括紧急救护情况。 (3)医疗设备进行维护及校验。 (4)职业卫生设施进行维护。 (5)公司石灰石矿山配备急救员及急救设备。 (6)工作场所应设置足够的急救箱，并按标准和风险放置急救用品，急救箱由合格急救员负责管理并定期检查和补充。急救箱位置及急救员名单应张贴。 B、职业危害控制 (1) 公司石灰石矿山建立《职业危害控制制度》。并明确以下职业危害因素： a.粉尘； b.噪声与振动； c.有毒有害气体； d.人机功效； e.高温与低温； f.辐射； g.潮湿； h.照度不良； (2)职业危害控制方法的选择，应突出预防性，并遵循下列原则： a）消除； b）替代； c）工程控制、隔离； b）管理控制； e）个体防护。 (3) 公司石灰石矿山对员工进行有关职业危害的专门培训，以满足职业危害控制的意识、知识和能力。 C、职业卫生监测 (1) 公司石灰石矿山对识别出的职业危害实施有效监测，包括粉尘、噪声、高温、振动、辐射和有毒有害气体等。 (2)针对已识别的职业危害制定监测制度： a.监测类别要求； b.监测时间要求； c.监测地点要求； d.监测人员要求； e.措施相应要求； f.检查要求； g.记录要求； (3)公司石灰石矿山制定监测计划，并确保其有效执行。 4.1.4人机工效 (1) 公司石灰石矿山关注生产及管理过程中的人机工效问题。 (2) 评估人机工效影响应考虑以下因素，并根据评估结果，采取对应的措施： a.人工搬运； b.作业空间布局； c.有限空间作业； d.控制装置的设计； e.疲劳。 企业应建立职业卫生管理制度。 企业应对生产过程中存在的职业危害因素进行分析。 了解企业及周边地区可能的传染疾病并加以控制。 企业应建立员工职业卫生监护档案并保密。 4.9安全投入与工伤保险 4.9.1安全投入 (1)公司石主要负责人确保安全生产所需的投入，并对因投入不足所导致的后果负责。 (2) 公司按照《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企【2006】478号）规定提取安全费用，用于改善劳动条件，提高安全管理水平和本质安全程度。 安全措施费用包含以下方面： a.安全工程 b.安全管理 c.安全设备 d.劳动防护用品 e.安全标志及标识 f.安全奖励 g.安全教育培训 h.工伤保险 i.应急设备设施 j.事故预防 4.10.2安全科技 (1) 公司积极开展安全科学研究，并对安全科技项目进行认可与奖励。 (2) 安全技术创新重点关注： a.公司石灰石矿山现代安全管理理论和方法的研究； b.安全新产品、新技术、新工艺、新材料的研究； c.公司石灰石矿山重大危险源监控、预警与控制技术的研究； d.国外先进安全科学技术引进、消化和应用。 4.10.3工伤保险 (1) 公司山制定有《工伤保险管理制度》。 (2) 公司石灰石矿山依法参加工伤社会保险，并为员工缴纳工伤保险费。同时确保工伤保险投保范围覆盖所有员工，且发生工伤的员工都能得到医疗救治和经济补偿。 4.10检查、处理与应急 4.10.1一般要求 (1) 公司石灰石矿山制定了《安全检查制度》，确保所进行的安全检查覆盖公司石灰石矿山所有的作业场所、活动、设备、设施、人员和管理。并明确： a.检查内容； b.检查频率； c.检查范围； d.检查人员要求； (2) 公司石灰石矿山建立完善的安全检查信息收集、传递、处理和反馈渠道。 (3) 公司石灰石矿山对所有执行安全检查人员进行培训，使其熟练掌握各类安全检查方法和技巧。 培训内容包括： a.危害识别； b.危害分类； c.有效的补偿技术； d.报告要求。 (4) 执行各项检查前，遵循下列原则制定相应的检查表： a.根据危险源辨识结果，抓住要害部位或部件，以及相邻或交叉作业岗位可能造成伤害的环节； b.检查内容应做到对象明确、标准具体； c.检查表要文字精炼，含义准确。 (5)在检查发现的问题未彻底消除前，制定并实施有效的临时措施，以避免隐患被触发引起事故。 (6) 公司石灰石矿山定期对安全检查的效果进行评审，并根据变化的情况，及时更新检查内容和方法。 (7) 所有安全检查均应记录存档，并可获取。 (8)检查的结果应作为安全考评的依据。 4.10.2巡回检查 (1) 公司石灰石矿山根据《安全检查制度》，对各级管理机构的巡回检查路线、时间做出规定，并考虑各级检查之间的联系。 (2) 检查前应制定检查表，检查内容包括： a.违章指挥或现场管理的情况； b.安全着装及防护用品使用状况； c.协同作业的统一指挥和信息联络情况； d.人员处于危险位置的情况； e.危险物品及能量处理状况； f.生产通道及作业场地情况； g.作业方法； h.遵章守纪情况； i.环境状况； j.高风险作业的危险预测预控情况。 4.10.3例行检查 (1) 公司石灰石矿山各级管理机构应对责任范围内的安全管理情况定期进行例行检查。 (2)例行检查的内容应包括： a.规章制度落实情况； b.安全检查和隐患整改情况； c.安全活动（主要是危险预知）开展情况； d.标准化作业落实情况； e.文明生产情况； f.违章违纪情况。 4.10.4专业检查 (1) 专业检查主要针对风险等级较高或对生产安全影响较大的危险单元。 (2)专业检查可由公司石灰石矿山组织有关专业部门进行，必要时委托中介机构进行。 (3)专业检查应定期进行，发现影响系统安全的重大隐患时，应及时进行专业检查。 4.10.5综合检查 (1) 综合检查的类型主要包括： a.节假日前的安全大检查； b.主管部门布置的安全大检查等。 (2)综合检查的内容一般包括： a.重大风险的控制情况； b.安全生产责任制的落实情况； c.安全生产法律法规与其他要求的执行情况； d.有关专项工作开展情况； e.其他有关情况。 4.10.6隐患整改 （1）进行隐患整改时，现场生产人员与检修人员应共同配合，分析问题，解决问题，直至验收确认。 （2）所发现问题未彻底消除前，应制定并实施有效的临时措施，以避免隐患被触发引起事故。 4.10. 7纠正和预防措施 (1)公司石灰石矿山制定有《纠正和预防措施实施的保障制度》，确保对安全标准化系统中出现的问题及时采取相应的纠正和预防措施。 (2) 保障制度应明确规定： a.依据问题的严重程度，制定纠正和预防措施的实施计划； b.实施纠正和预防的责任部门和责任人； c.及时反馈纠正和预防的实施情况及其有效性，并与员工和相关管理层进行沟通； d.对纠正和预防的实施情况及其有效性进行评审的责任部门或责任人； e.保存及管理纠正和预防措施实施记录的要求。 4.10.8应急管理 A、认定紧急情况 (1)公司石灰石矿山根据危险源辨识和风险评价结果，并考虑法律法规与其他要求，以及以往事故、事件和紧急状况的经验，认定潜在的紧急情况。 (2) 认定紧急情况时，应特别关注： a.自然灾害：如洪水、泥石流、台风、地震等； b. 火灾； c. 爆炸； d.滑坡； e. 中毒； B、应急预案 (1) 公司石灰石矿山针对认定的紧急情况编制应急预案，并明确有关人员的职责及履职方法。 (2) 编制应急预案时，考虑以下内容： a.危险源辨识和风险评价结果； b.安全法律法规与其他要求； c.以往事故、事件和紧急状况的经验； d.公司石灰石矿山现有的应急能力和应具备的应急能力； e.专业应急部门可以支援的应急能力； f.政府在应急管理中的作用等。 (3)应急预案的内容应包括： a.接警与通知； b.指挥与控制； c.警报与紧急公告； d.应急资源； e.通讯； f.事态监测与评估； g.警戒与治安； h.人员疏散； i.医疗与卫生； j.公共关系； k.应急人员安全； l.搜索与援救； m.泄漏物控制； n.现场恢复。 C、应急保障 (1)公司石灰石矿山建立完善的应急组织机构，并规定职责及作用。设立应急控制指挥中心时，确保其具备必需的能力。 (2)公司石灰石矿山根据认定的紧急情况，建立应急响应队伍，包括： a.消防； b.医疗救护； c.搜索与救援； d.安全保卫； e.通讯； f.抢修。 (3)公司石灰石矿山根据认定的紧急情况配备必要装备，包括： a.通信设备； b.急救用品； c.紧急备用电源、设备及物资； d.摄影设备； e.应急人员的识别标识； f.急救防护用品。 公司石灰石矿山配置应急装备时，需考虑外部可以支援的应急能力。 (4) 公司石灰石矿山针对可能发生的紧急情况，识别外部应急资源。 (5)对于已识别的、可以利用的外部应急资源，建立正式的相互支援协议。 D、应急评审与改进 (1)公司石灰石矿山制定《应急预案评审制度》，明确： a. 应急预案评审的频率； b. 应急预案评审的组织要求； c.应急演练的方法； d.应急演练的频率； e.应急演练的策划要求。 (2)公司石灰石矿山定期评审和更新应急计划，确保所需的应急能力。 (3) 评审的依据包括： a.紧急情况响应和应急演练的结果； b.外部应急经验； c.设备、设施或流程的变化情况。 (4) 修订后的应急计划及时发放给相关人员，并对其提供必要的培训。 (5)基于安全考虑，应急计划应适度保密。 E、培训、训练及演习 (1)公司石灰石矿山对相关人员进行应急培训、训练和演习。 (2)培训和训练可针对应急队伍和全体员工进行。 (3)演习根据认定的紧急情况，按计划进行。演习方式包括 a.桌面演习 b.功能演习 c.全面演习。 4.11事故、事件报告与调查 4.11.1报告 (1) 公司石灰石矿山制定《事故、事件报告制度》，明确： a.事故、事件定义； b.事故、事件类别； c.报告范围； d.报告时间； e.报告方式； f.事故、时间的响应程序 (2)安管办对报告的事故、事件进行登记建档，并定期审查，以确保所有的事故、事件均得到有效调查和处理。 4.11.2调查 (1)公司石灰石矿山制定有《建立事故、事件调查与跟踪制度》，明确： a.事故、事件类型； b.调查机构及人员； c.调查内容； d.调查方法； e.时间要求； f.所需装置、设备； g.现场调查要求； h.事故证据、资料的收集整理； i.事故、事件信息沟通的方式、对象和时间； g.中高层管理人员参与调查的要求。 (2)安管办调查过程中需考虑专业技术需要，必要时可以聘请外部专家。 (3)在形成调查报告之前，与所涉及的员工进行交流。 (4)调查应确保查明事件、事故的根本原因，调查报告提出事故、事件的处理意见和防范措施的建议。 (5)安管办对所有相关文件和资料进行整理，并归档保存。 4.11.3统计与分析 (1)公司石灰石矿山确定事故、事件统计指标及计算方法，并定期对事故、事件的发生情况进行统计分析，以发现事故、事件发生的原因和趋势。 (2)事故、事件分析的要点包括： a.事故发生时间规律分析； b.伤亡人员年龄结构分析； c.伤亡人员工作年限分析； d.原因分析； e.伤害率分析； f.事故费用分析； g.安全标准化系统缺陷分析。 (3)安管办对事故进行年度分析，以监测改进，并找出趋势。 4.11.4事故、事件回顾 (1)公司石灰石矿山采用安全讲座的方式，回顾事故、事件；引发讨论和学习，以吸取教训。 (2)公司石灰石矿山组织相关部门和人员参与事故、事件的回顾，通过个案研究或展示，促进员工对已发生事故的讨论，了解发生事故的原因和采取的防范措施。 4.12绩效测量与评价 4.12.1绩效测量 (1)公司石灰石矿山制定了《安全绩效监测和测量制度》，监测和测量内容包括： a.安全目标的实现； b.事故、事件； c.措施的执行情况； d.安全管理的依从性； e.安全标准化系统的持续改进。 (2)制度应明确测量的方法和频度。 (3)监测结果应与相关人员沟通并保存。 4.12.2系统评价 4.12.2.1内部评价 (1) 公司石灰石矿山制定了《安全标准化系统内部评价制度》，内部评价制度内容应包括： a.评价计划的产生与批准； b.评价频率； c.评价范围和标准； d.评价方法； e.人员能力要求； f.评价结果的处理。 (2)内部评价应关注以下问题： a.安全标准化系统的效力和效率； b.存在的问题与缺陷； c.资源使用的效力和效率； d.实际安全绩效与期望值的差距； e.绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性； f.纠正行动的效力和效率； g公司石灰石矿山与相关方的关系。 4.12.2.2外部评价 (1)政府安全生产监督管理部门对安全标准化的实施进行监督，对不符合安全标准化要求的提出改进意见，以促进安全标准化的实施效果。 (2)政府安全生产监督管理部门定期组织对我公司石灰石矿山的安全标准化的评定，每三年进行一次。 (3) 政府安全生产监督管理部门明确给出公司石灰石矿山安全标准化等级。 5附录 5.1、法律、法规 5.2、规章、文件 5.3、标准、规范 5.4、安全生产管理机构网络图 5.5、安全管理制度目录 5.6、安全生产岗位责任制目录 5.7、安全生产操作规程目录 5.1法律、法规 序号 文件名称 文件编号 备注 1 《中华人民共和国安全生产法》 （国家主席令第70号） 2 《中华人民共和国矿山安全法》 （国家主席令第65号） 3 《中华人民共和国矿产资源法》（修正） (国家主席令第74号) 4 《中华人民共和国消防法》 (国家主席令第6号) 5 《中华人民共和国劳动法》 (国家主席令第28号) 6 《中华人民共和国职业病防治法》 (国家主席令第60号) 7 《中华人民共和国环境保护法》 (国家主席令第22号) 8 《工伤保险条例》 （国务院令第375号） 5.2规章、文件 序号 文件名称 文件编号 备注 1 《中华人民共和国矿山安全法实施条例》 （劳动部令第4号） 2 关于加强金属非金属矿山安全标准化建设的指导意见 （国家安全监管总局[2009]第80号） 3 关于印发金属非金属安全标准化评分办法的通知 （国家安全监管总局办公厅第70号） 4 《国家安监管总局关于进一步加强中小型金属非金属矿山（尾矿库）安全基础工作改善安全生产条件的指导意见》 （安监总管一（2009）44号） 5 《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》 （国家安全生产监督管理局、国家煤矿安全监察局令第18号） 6 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 （国家安监局令第20号） 7 《贵州省金属非金属矿山安全标准化建设工作 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 》 （贵州省安监局[2009]96号） 5.3标准、规范 序号 文件名称 文件编号 备注 1 《金属非金属矿山安全规程》 （GB16423—2006） 2 《爆破安全规程》 （GB6722—2003） 3 《企业职工伤亡事故分类标准》 （GB6441—1986） 4 《生产过程危险和有害因素分类与代码》 （GB/T13861—1992） 5 《建筑设计防火规范》 （GB50016—2006） 6 《建筑抗震设计规范》 （GB50011—2001） 7 《建筑物防雷设计规范》 （GB50057--1994） 8 《矿山安全标志》 (GB14161—1993) 9 《生产性粉尘作业危害程度分级》 (GB5817—1986) 12 金属非金属矿山安全标准化规范导则 （AQ2007.1—2006） 13 金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石厂实施指南 （AQ2007.5—2006） 5.4安全生产管理机构网络图 贵州晴隆盘江水泥有限责任公司石灰石矿山 安 全 生 产 管 理 组 织 机 构 图 法人/董事长 总经理 安管