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开票每月月初：抄税：报税处理---抄税处理----本期资料-----确认刷发票清单：抄税处理----发票资料----打印“增值税发票汇总表”、“正数发票清单”“正数发票废票清单（如无作废票不需打印）” 购入发票时：发票管理----发票读入增加新客户：系统设置----客户编码-----右上方“+”-----按提示增加客户------左上方“退出” 增加新商品：系统设置----商品编码-----右上方“+”-----按提示增加商品（税率为0.17）------左上方“退出开发票：发票管理-...

每月月初：抄税：报税处理---抄税处理----本期资料-----确认刷发票清单：抄税处理----发票资料----打印“增值税发票汇总表”、“正数发票清单”“正数发票废票清单（如无作废票不需打印）” 购入发票时：发票管理----发票读入增加新客户：系统设置----客户编码-----右上方“+”-----按提示增加客户------左上方“退出” 增加新商品：系统设置----商品编码-----右上方“+”-----按提示增加商品（税率为0.17）------左上方“退出开发票：发票管理----专用发票填开-----按提示开-----（点击左上方放弃表示此张发票未开）----如无此操作点击打印则此发票生效 PS：如月初无票时需先去国税IC卡抄税后方可买票，买票时也需打印当月发票资料带公章填写发票用耗情况表

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