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2009整理超市工作制度岗位职责全集.doc

2009整理超市工作制度岗位职责全集

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2009-11-19 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《2009整理超市工作制度岗位职责全集doc》,可适用于生产运营领域

最新整理超市工作制度岗位职责全集收货部工作职责遵守大商超市集团营运部的各项规章制度。遵守收货部的各项规章制度。遵守收货程序。及时、准确地将商品安全收进卖场,确保超市的正常销售。及时、准确地将商品退出确保卖场的正常运转。严格控制人为损耗做到全员防损。合理安排供应商的出入保证收货区的整洁与畅通。负责需退换货商品的索赔工作严格遵守索赔程序。负责收货区的区域整理。负责核对收货的相应单据保证财务结款的准确性。随时同各部门进行沟通发现问题及时跟进解决。完善本部门工作的同时尽最大努力协助卖场工作。遵守收货部的放行程序并且做到百分之百核查。合理安排培训使每位员工在提高技能的同时也提高诚实和防损意识。票据办公室工作职责遵守大商超市集团营运部的各项规章制度。遵守相应的办公室工作流程。降低人为损耗做到全员防损。预约供应商送货时间。打印收货单。负责收货商品的实物与系统的校对、复核和录入工作。负责对已验收进入库存系统的收货单据进行审核、登记、传递和交接。负责其他收货类型相关单据的管理存档和整理工作。处理收退货登录时出现的异常情况。负责对收货退货的记录。负责商品扫描时错误条码的记录并及时处理。负责协助各部门对收货退货及相关事项的查询。负责收货部备品和耗材的管理。配合、协调并支持收货、退货和防盗标签小组的相关工作。索赔办公室工作职责遵守大商超市集团营运部的规章制度。遵守收货部的各项规章制度。遵守相应的收货程序和退货程序。严格控制人为损耗做到全员防损。合理的编排供应商退货时间表。及时通知卖场供应商的退货时间。建立退货登记册准确无误的登记退货过程,有问题的单据要追查原因。与财务部保持密切联系交接单据要及时准确并了解库存情况。与卖场和采购保持密切的联系及时准确的向卖场和采购反馈退货情况。做好索赔区域的清洁工作。防盗标签小组工作职责防盗标签小组成员应对商品熟悉包括商品的包装、组成、价位和所属部门。a可分为可拆和不可拆防盗标签。b价位是否在新玛特规定的标准范围内。c商品是由可拆的各部分组成在不影响美观及正常使用的前提下需要尽可能的统一打在其重要部位。d随时与商品所属部门进行沟通。防盗标签小组成员应了解季节性商品、店内新商品和促销品的丢失情况及时调整其贴打防盗标签的比率。检查交接本跟进解决交班事项。认真填写防盗标签小组记录本。填写内容如:收到商品日期、名称、收到数量、使用标签数量、完成时间及备注等。防盗标签小组应与收货区保持联系将防盗标签小组商品控制在防盗标签小组工作站尽量避免漏打和补打的现象。防盗标签小组应严守工作职责不向他人泄露防盗标签的使用细节。收货部经理工作职责一基本职能在公司政策下接受店长、副店长领导发挥管理功能督导下属执行各项制度及流程合理控制费用及时培训员工随时改进工作。二组织关系报告店长、副店长督导助理、员工联系采购部经理、其他各部门经理和供应商三岗位责任协助店长、副店长工作完成交办事宜。负责本部门与其他部门的沟通保持本部门与店内外各部门的协调。制定本部门员工培训计划增强员工素质提高员工工作效率。及时发现员工中的不良情绪做到及时沟通解决保持员工在工作中良好心态。审核收货部各环节相应的工作计划。督促助理工作跟进工作指导及评估。跟进本部门日、周、月例会。跟进收货区域的卫生、消防及防损工作。跟进排班、考勤及节假日高峰时段的人员配备。巡视收货平台随时跟进相应问题。跟进索赔办公室相应的工作流程及问题的解决。跟进票据办公室相应的工作流程及问题的解决。及时处理收货区域的突发事件。严格控制本部门的成本。随时检查员工的仪容仪表及出勤情况。收货部助理工作职责一基本职能在公司政策下接受店长、副店长领导协助经理工作督导下属执行各项制度及流程达成卫生督导员工控管之目标发挥纽带作用及时汇总、分析和反馈本部门信息提出各项改进建议。二组织关系报告经理、副店长和店长督导员工联系采购助理、其他各部门助理三岗位职责检查交接班本跟进解决交班事宜。集合班前会检查出勤率及员工着装标准。与同事分享信息安排工作岗位。巡视收货区域检查消防门、消防栓及卷闸门下是否有货物堆放检查收货区和理货区的卫生检查卷闸是否完好检查地沟的清理情况。巡视防盗标签小组工作区域了解防盗标签小组工作情况协调防盗标签小组工作。检查收货员工是否遵循正确的收货程序发现问题及时予以现场指导。遵循商品的放行程序监督索赔退货、大单购物等商品的放行。批准并确认每一笔不合格的商品的拒收并详细记录。及时跟进并处理收货区域的异常情况。检查当班收货定案情况跟进问题单据并予以解决。检查设备的使用情况。加强部门与部门的合作全力配合各部门的工作。检查票据办公室的工作及时跟进票据问题。检查索赔办公室的工作及时解决索赔问题。完成不同班次的交接工作。督促员工做好区域整理。收货员工作职责一基本职能在公司政策指导下在本部门经理、助理带领下工作执行公司各项管理规定及工作流程及时反馈本部门各项信息并提出合理化建议达成公司营业目标。二组织关系报告助理和经理联系本区域员工三岗位职责遵守新玛特超市的经营理念。着装整齐干净个人卫生良好。安全注意自己、他人和商品的安全。工作时间不许打私人电话。工作时间不许佩带手机BP机。服从管理人员的工作分配。上班前及工作期间不许喝酒。工作期间不许吸烟聚众聊天。工作期间不许擅自离开工作岗位。每个岗位在交接班时要仔细交接要认真填写交班本。工作期间不许使用侮辱性、伤害性的语言禁止散播谣言。对待同事和供应商要保持公平、公正的态度。禁止与供应商发生殴斗、谩骂。不许擅自换班。不许越权工作。严格按照收货程序工作。未经授权不许私自品尝食物。具有团队合作的精神。做到随手区域整理。索赔员工作职责一基本职能在公司政策指导下在经理和助理的带领下以尽最大可能维护公司利益为宗旨严格遵守并执行退货程序及时的反馈本部们的各项信息并提出合理化建议二组织关系报告助理和经理联系本区域员工及供应商三岗位责任遵守公司的规章制度。注意个人的仪容仪表。熟练的掌握收货程序和退货程序。严格的遵守并执行退货程序。跟进退货情况及时向助理反馈退货中所遇到的各种问题并向助理提供合理化建议。掌握安全及防损知识积极的参与防损工作。对供应商要讲文明礼貌不得野蛮对待。在完成本职工作的前提下要积极参与收货部的其他工作。完成上级布置的其他工作。做好区域整理保持退货区域的整洁。票据员工作职责一基本职能在公司政策的指导下在本部门经理和助理的带领下严格遵循并执行收货部票据流程及时的反馈本部门的各项信息并提出合理化建议。二组织关系报告助理、经理联系各部门助理及员工三岗位责任遵守大商集团的有关规章制度。遵守新玛特超市的规章制度。遵守收货部的规章制度。遵守收货部员工工作职责。按照票据流程的规定工作。遵守票据办的职责。注意仪容和仪表搞好团队建设。跟进单据的处理情况及时的向助理反馈票据中所遇到的各种信息并向助理提供合理化建议。做好区域整理保持票据办公室的清洁维护好电脑等办公设备。掌握安全及防损知识积极的参与防损工作。完成本职工作的前提下要积极参与收货部的其他工作。完成上级领导布置的其他工作。核查员职责根据助理的安排用《收货单》对第一次验收工作进行复核(核查员的工要真正起到复核的作用不能让第一次验收的人员进行同样货品的核查)。核查流程核查员对商品的内包装销售单位数量进行查点并扫描检查(普通商品开箱抽查大件贵重和非原包装商品核查)。定单的每箱数量是否与实际相符。定单和收货单要求核对商品条码、名称、类型、规格及保质期等。数量不吻合则在收货单上划去原数量重新填写实际数量并划圈。检测商品条形码是否与系统相符。收货单上收货内容是否与供应商提供的送货单一致如不符在改动处是否有当事人的签字。供应商和收货员工是否在规定的单据上签字。经核查无误后核查员在收货报告上签字确认。自用品收货程序收货部接到自用品定单后先安排收货库房同时通知自用品的购进部门派专人到收货区验货货物进入收货库房后收货员与部门人员根据定单的定货数量核查货物。核查后在自用品清单(一式两份供应商联、财务部联)上填写实收数量。自用品清单填写无误后将自用品清单与商品的送货单再次核查。准确后由收货员、部门人员、供应商在自用品清单签字并把商品的送货单留存。自用品清单签字后供应商联返给供应商货物由部门人员拉走。收货员将自用品清单和商品的送货单装订好交给票据员由票据员在自用品收货登记册上按部门登记并把整理好的自用品收货单据交给财务。生鲜收货流程准备:根据采购部提供的资料建立供应商档案。所有生鲜单品提供彩色单品照片(两张)。编定生鲜食品送货时间表(要求八点以前第一次生鲜收货完毕)。根据供应商提供送货时盛放单品的容器样品编制扣称标准表。生鲜部提供所有单品的条码编制表。收货:收货员拿到生鲜供应商的定单后开启外层卷帘让供应商把商品卸在库房内。通知生鲜部门的同事到收货区参与验货。生鲜部门的同事和收货员进入收货库房内关闭内部卷帘。供应商将货品放到地秤上此时收货员根据地秤所标出的重量打印出重量价签并协助生鲜部门的同事对产品的质量进行检验。验完货后收货员根据制定的扣秤标准以及供应商送货好坏的比例在地秤上扣除斤两再次打印出重量标签。打印出收货报告让供应商、收货员和生鲜部门的同事共同签字。商品由生鲜部门的同事拉回卖场。收货报告的供应商联返给供应商并把地秤打印出的重量标签写上品名粘贴在收货报告的收货部联上交回收货部。供应商送货生鲜收货流程收货部共同验收卖场人员收货报告卖场销售扫描商品收货流程预约:供应商提前小时打电话到收货部预约送货。每天下班前从系统中打印出预约送货明细表。审单:审单员上岗前将打印好的《预约送货表》拿到审单处供应商按预约时间持有效定单送至新玛特收货部审单员按表登记并审核定单。审核内容:A定单清晰合格包括:A定单号、品名、条形码和页号B定单应为复印件C每份定单从首页至未页一定要完整D如果是进口商品供应商要提供卫检原件或盖有正本已收的卫检原件的复印件E定单的打印日取消日。审单员将定单交于助理由助理安排收货库房。助理将撕后的定单(将定单的订货数量撕掉)交给收货员实行盲收。收货员拿到定单后开启外部卷帘让供应商进入收货库房卸货。供应商卸完货后收货员关闭外部卷帘开启内部卷帘入库进行验货(此时收货库房内只有收货员和供应商)。验货时应注意以下几点:一般要求商品的保质期在三分之二以上商品或者其包装的标识必须真实并符合产品质量法的规定。如果是进口商品必须带有卫检证书。开箱率:标准箱箱以下全开箱开箱再开箱以上先开箱其余随机抽查非标准箱全开。商品的品名、规格、条码和数量是否与定单相符收货数量是否与供应商提供的送货单数量相一致。核查无误后将相关数据输入手提扫描器打印出收货报告一式三份(如手提扫描器无法使用则在定单上记录相关数据交于收货办打印收货报告)但不在系统中做最后的确认。并让收货部的核查人员进行核查(抽查)无误后交给收货员。收货员与供应商双方再次核查准确无误后在收货报告上签字。收货部留存一份存档备查一份交于财务作为结款凭证并在该份报告上盖收货专用章确认供应商留存一份作为对账凭证并在该份报告上盖收货专用章确认。如有异议需立即通知当班助理由助理在系统中进行修改重新打印收货报告原有收货报告作废。验完货后开启内部卷帘将库房内的货物拉至理货区。关闭内部卷帘开启外部卷帘供应商出去下一位供应商进来。收货员验完货后将收货单据交于票据办由票据办人员进行二次核查核查无误后在系统中做最后的确认更新库存。将收货单据进行分类、整理和装订并在收货登记册上记录如果发现有问题的单据应立即通知当班助理或经理查明原因后在收货登记册上记录。每天下午票据办人员从系统中打印出当天的收货日报表将收货登记册和收货日报表进行比较如发现差异需通知当班助理查明原因并在收货登记册上详细记录。每天点之前票据员将收货日报、收货报告和收货登记册交于财务部并让财务人员在收货登记册上签字取回。扫描商品收货流程图供应商送货审单盲收二次核查收货报告一次核查票据员再次核查登录登记入册财务结款凭证票据流程收货或退货后收货员将收货报告、定单、供应商送货单或退货清单、退货报告一起交予票据员。票据员接到单据后核查收货报告上实收数量或退货报告的退货数量是否字迹清晰易于辩认收货报告和退货报告是否有有效人的签字定单的内容是否与收货报告内容一致退货清单和退货报告内容是否一致供应商送货单的送货数量是否与收货报告的实收数量一致如有差错在改动处是否有有效人签字。收货单据或退货单据核查后把正确的单据数据输入系统并做确认更新库存。单据按部门整理好在收货登记册上或退货登记册上记录过程。有问题单据单独处理并在收货登记册或退货登记册上详细的注明并跟踪记录处理结果。每天下午打印出当天的收货日报和退货日报并与收货登记册和退货登记册进行比较两者之间的差异写在收货登记册或退货登记册上。点之前将收货报告与收货登记册及收货日报和退货报告的财务部联、退货登记册和退货日报交予财务部并让财务人员在收货登记册上和退货登记册上签字取回。每天根据预约及送货情况填写预约未送货登记表和未预约送货登记表。每天将收货报告及退货报告的流水号与系统中收货报告及退货报告的流水号核对如发现不连续的流水号要及时的查明原因跟进并在收货登记册上或退货登记册上详细记下解决过程及结果。票据流程图收、退货单据票据员审核登录系统记录问题单据比较分析处理结果更新库存登记上册财务结款凭证存档备查退货规定一、整批商品退货.由楼面根据商品销量及库存状况提出退货请求经主管店长审核签字后以备忘录形式转至采购部。.购部与供应商协商退货达成一致后在系统中生成退货报告(进价由采购部核定)并通知财务部查询供应商账面货款金额是否足够扣款如果足够扣款财务部冻结该供应商货款若不足扣款财务部通知采购部由采购部提出解决方案。.采购部将退货报告传真至供应商及店内收货部收货部通知楼面整理退货商品存放在指定区域。期间退货数量如发生变化则楼面将最新数量反馈至采购部采购部在系统中修改数量后打出退货报告传真至供应商及店内收货部。.供应商预约退货时间持传真件及有效身份证明在规定时间内前来办理退货收货部通知楼面将退货商品拉至收货区。在防损员监督下收货助理、索赔员与供应商办理退货核查无误后索赔员打出系统中的退货报告(一式三联收货部、财务部、供应商各一联)收货助理、索赔员、防损员、供应商在退货报告上签字退货报告财务联返财务部作为扣款依据及更新库存。.从退货报告日期起内供应商没有办理退货手续退货报告财务联由收货部转财务做定案扣款及更新库存商品转防损部处理。二、散货退换货.楼面员工收集残损商品填写索赔小票(一式两联楼面、收货部各一联)提交经理审核签字后将索赔小票及残损商品送至收货部索赔办(每天闭店前集中送收货部)。收货部索赔员按供应商分类整理索赔商品(贵重商品单独存放)达至规定索赔金额后在系统中生成并打印出退货清单(一式两联:收货部、供应商各一联)索赔员将退货清单传真至供应商与供应商确定退换货时间进价由系统认定(默认上一次最新进货价格但财务部有最终调整权)。※索赔金额规定:杂货每次不得低于元非食品每次不得低于元。供应商持传真件在规定时间内办理退换货(供应商可选择换货、退货两种形式)如为换货在收货区防损员监督下索赔员与供应商办理换货手续数量如有差异则在系统中修改后重新打出退货清单核查无误后索赔员、防损员、供应商在退货清单上签字并加盖“换货”小印如为退货索赔员按实际退货数量在系统中打出退货报告(一式三联收货部、财务部、供应商各一联)核查无误后索赔员、防损员、供应商在退货报告上签字财务联转财务部扣款及更新库存。索赔员通知楼面员工领取已换货商品。供应商如未按期办理退换货(本地供应商从索赔日起日内办理退换货天后扣款不保留商品。外地供应商从索赔日起日内办理退换货日后扣款不保留商品)则退货报告报店长签字后转财务部做定案扣款及更新库存退货商品转防损部处理。。注意事项:.退货报告未签字前退换货商品不得离开收货区。.索赔员妥善保存相关单据以待备查。.整批商品退货必须由收货部助理以上级人员操作。.换货与退货程序基本相同但不生成最终的退货报告。.每一笔换货完成之后即在系统中清除退货清单。三、单据处理每天下班前票据员从系统中打出当天的退货表并与退货登记册核对。如果发现差异要及时的查明原因并在退货登记册上详细记录。每天点之前将退货报告的财务联及退货登记册和退货明细表交于财务核查并让财务在退货登记册上签字取回。退货报告的收货部联由收货部按时间及部门编订成册存档备查。审单员工作职责及流程工作职责:负责对送货供应商定单的审核及对送货车辆进行控制和管理。工作流程:审单员上岗前将打印好的《预约送货报表》拿到审单处。供应商按预约时间送货到收货部时审单员按预约表上的时间进行登记。(供应商未预约送货如为卖场急需的商品经卖场相关人员确定后可收下并填写《供应商未预约送货登记表》如果不是卖场急需的商品则拒收)审单员要对定单进行严格审核。审核的内容定单是否清晰合格包括定单号、品名、条形码、页号和是否为过期定单。定单应为复印件不能为原件或传真件。每份定单从首页至末页要求完整。进口商品要有卫检应商未预约送货定单审核无误后审单员要签字确认并注明日期。审单员要为供应商合理安排收货仓台待供应商送货车辆卸货完毕后立即疏导车辆保持送货通道的畅通。下班前将当天预约未送货的供应商名单做以整理填写《供应商预约未送货登记表》并做好交班记录。做好审单处和送货通道的区域整理。平板车与叉车使用规定叉车与平板车要编号。建立叉车与平板车使用登记表。叉车平板车使用前和归还后要登记要填写叉车与平板车使用登记表要查看叉车和平板车有无损坏。上班前和下班后收货部人员要盘点叉车和平板车的数量填写叉车和平板车的使用登记表。对于叉车与平板车应正确使用严禁故意损坏。在客流高峰期间卖场内禁止使用叉车和平板车上货。叉车和平板车要定期的进行清洗和检修。在收货区设立车辆停放处每天下班前车辆归还收货区。卡板的管理规定卡板:又称拍子主要用于垫放货物。、卡板是易耗品堆砌货物时要轻拿、轻放。、空卡板应砌高、叠放存放在指定地方。、卡板砌高时应结实、稳固高度不得超过米。、不得在卡板存放处打闹以免被卡板砸伤。、损坏的卡板不得随意丢弃应集中管理并维修。、报废的卡板不得随意丢弃应集中销毁。、卡板要定期的进行维护、保养、消毒。、生鲜卡板每次用过后应及时清洁、消毒。促销品的收货及放行程序促销品收货程序:供应商将促销品送到收货部由供应商粘贴促销标签收货员验收合格后填写《促销品收货登记表》由收货人和供应商共同签字。须前台发放的促销品由前台人员在收货部领取并在《赠品领用登记表》上签字(由前台发放的促销品不需粘贴促销标签)。不需前台发放的促销品由卖场人员处理在收货部签字领取。促销品的放行:由供应商联系部门的相关人员该部门员工组织退回的促销品并和供应商一起到收货部进行交接。对于商场有销售的一般促销品不可放行。对于贵重促销品要由所有促销部门助理签字证明由当班店长在放行条上签字后方可放行。对于作巡回展示的促销品由促销部门开具证明由当班店长签名后方可放行所有促销品在出门时要将促销标签撕去或涂掉。促销品的类型:A捆绑式促销品:指商品与赠品捆绑销售对于已捆绑的促销品只允许有一个商品条码存在。试吃的促销品:供应商免费为顾客提供品尝的东西。要检查保质期未用完的促销品不得带走。试用的促销品:如化妆品未用完的不许带走(化妆品上没有条码的也要贴促销标签)。促销用的工具:用来展示商品的工具(如化妆品展示柜加工机器)是由供应商免费提供。B.供应商赠给商场销售的商品即免费商品其收货方式DSD收货一致只是无须打印给供应商用来结款的收货报告。所有免费商品均需登录以保证库存的准确性。促销标签的领用:当有促销品出现供应商可按实际数量向当班助理或经理申请促销标签并在《促销标签领用登记表》上签字。收货员在验收促销品时要核对促销品数量与供应商领用促销标签数量是否相符如不相符让供应商退回剩余的促销标签交回收货部。注意:促销标签必须盖住促销商品的条码。促销装商品只能有一个条码。促销品包装上有促销标识的促销品可以不粘促销标签。贵重商品与收货部交接程序卖场的营业部门给收货部提供贵重商品明细表。贵重商品明细表的商品到货后收货部应及时通知卖场相关人员共同验货。如果卖场人员未及时前来验货收货部在验完货后将货送到收货办通知卖场相关人员(班长以上)到收货办按收货报告进行二次验货。贵重商品验完后由卖场相关人员将货拿走。防盗标签的使用和管理一软标签的使用软标签适用于商场价值较高体积较小以及失窃率较高的商品。有黑色、白色和条形码三种类型。软标签的放置原则:)软标签贴在商品的包装上时一定要保持标签的平直切勿弯曲折叠。弧形商品如瓶装化妆品、酒类和洗涤用品等可在弧面上垂直粘贴。)不能将标签贴在商品或外包装上印有重要说明文字和信息的地方如商品成分、使用方法、条型码、警示说明和生产日期等。)不损坏商品在不影响销售前提下包装尽可能不损坏。)标签不要贴在有金属包装及有磁性的商品上如罐装奶粉的金属包装、渔夫之宝、磁带、CD碟等。)对于一些高档工艺品或礼品等在不影响防盗效果及消磁前提下尽量将标签放置在商品内部以不影响美观。)标签不能影响商品的品质不能将标签放在食品及洗涤用品的液体里。)为了便于消磁标签放置在商品的内部时应有一个共同的参照的标志确保能在消磁板的cm范围内。)商品表面对标签粘性不起作用时不应该粘贴标签。)标签采用了粘性很强的不开胶因此不能粘在皮革制品的表面。)防损部密切合作随时变换贴、打标签的比率。二硬标签的使用在不损坏商品的前提下尽量穿过商品的接缝处等不重要的位置如果不行在不影响美观和试穿的前提下可以使用绳和附件同一类商品打在同一位置防盗标签不应该打在容易脱落的地方。标签的使用)软、硬标签和开锁器应由防盗标签小组成员保管标签存放隐蔽不能浪费。仔细保管开锁器开锁器不能借给非防盗标签小组工作成员,部门及防损部领用时要填写领用登记表,及时注意标签的数量如发现不足及时补订。三防盗标签小组工作具体内容)收到待打防盗标签商品。)找到合适的地方将商品堆放好。如在防盗标签小组工作站或其附近位置。食品和烟不能长期堆放并且做好防潮工作。)进行大体上分类。如所用不同的标签不同部门商品等。)在商品上标记“待打防盗标签”。)防盗标签商品参照标准(略防损部提供))通知部门取走。如不能及时取走应在商品上注明“防盗标签已贴待取”并与待打商品分开放置以防混淆。)以上防盗标签(硬标签)商品有退换货情况时防盗标签小组监督下由部门同事拆除。四工作的保密性防盗标签小组工作是通过粘贴标签对商品进行保护。如果每人都知道标签的作用及如何拆除它就失去了应有的效用。所以应让少数人员了解尽可能回避或用简洁的语言回答询问的同事及顾客。防盗标签小组工作站不能有闲杂人员进出。需要补打的商品应拿到工作站或在顾客较少的情况下进行将商品因偷盗而造成的损耗降到最低。注:防盗标签小组是除防损部以外控制商品损耗的另一关键部门。防盗标签小组人员虽少却起着举足轻重的作用在工作中更需要集思广益将商品的损耗降到最低。收货区应遵守的规定非收货部人员协助收货时应遵守收货部的规章制度。非收货部人员未经许可不得随意进入收货仓台。非收货部人员协助收货时应爱护收货区内的各项设施。非收货部人员协助收货时应保持收货区内的卫生。非收货部人员协助收货时应听从收货区人员的安排。收货部各办公室未经授权不得入内。各部门人员应及时清理本部门理货区的货物。卷帘门使用规定收货区的卷帘门必须由收货区授权人员才能使用。收货区的卷帘门不能同时开启必须一边完全落下后才能开启另一边卷帘。收货库房内的货物摆放必须距离卷帘门十五公分以上。卷帘门上不得悬挂任何物品。不得对卷帘门进行蹬、踏、踢、撞。卷帘门每天必须进行清洗和消毒。收货区卷帘门必须定期通知工程部进行保养和维护。区域整理作为收货部的一项工作区域整理是极为重要的它不仅为员工营造一个良好的工作环境还能降低商品的损耗更重要的是能保障员工的人身安全。收货库房的区域整理生鲜收货库房:由于生鲜收货库房的特殊性所以每次收完货都要冲洗尤其是收完海鲜生肉这类鲜食更要认真冲洗库房的地面和地磅。要随时保持一个干净卫生的收货环境。当天收货全部结束后整个生鲜库房和地磅都要用清洗液和消毒液彻底刷洗以保证第二天收货工作。收货库房:要保持地面的干净整洁库房内的卡板摆放要整齐安全。每次收货后都要进行清扫并要求供应商随手清洁。办公室:每天早班员工上岗时要整理办公室桌面要整洁干净所有单据都要放在指定的位置并保持电脑与电话的清洁卫生。理货区:理货区要保持绝对的整洁宽畅以便暂时存放货物和商品分流。理货区内的卡板要摆放整齐。叉车和平板车要排列有序。理货区商品按部门分开摆放。车道和审单处:车道保持地面干燥不能有沙砾砖块等异物。审单处干净整洁、整齐。每天下班前要将所有用品拿回收货部。安全在超市中的安全分为三种:人身、货物和工具的安全。对于收货部来说只有在保证安全的同时才能保证工作的正常进行。日常工作中要注意以下几点:搬运姿势。在搬运货物时要有一个正确的搬运姿势〈进行示范〉。工作服。工作时要穿公司规定的工衣工裤工鞋。因为工作服的设计就是为了工作方便和保障员工的人身安全〈举例:工服工鞋的重要性〉。叉车的正确使用及安全要点。卡板的摆放与整理。防盗标签的正确使用防盗标签小组在工作时应注意的安全问题。卷闸门消防栓消防门下不得堆放任何货物。强调自我保护意识不要做与工作无关的事不要拿不属于自己的东西更不要违反公司的原则和制度。告供应商书亲爱的供应商朋友们:你们好为了更好的服务于顾客树立新玛特的形象希望广大供应商朋友们在送货时产品或者其包装的标识必须真实并符合下列要求:所有商品有产品质量检验合格证。所有商品有中文标明的产品名称和生产厂厂名。.根据产品的特点和使用要求需要标明产品的规格、等级及所含主要成分的名称和含量的应用中文予以说明需要事先让消费者知晓的应当在外包装上标明或者向消费者提供有关资料。限期使用的产品应当在显著的位置清晰的标明生产日期和安全使用期或者失效期。使用不当容易造成产品本身损坏或者可能危及人身财产安全的产品应当有警示标志或者中文警示说明。在捆绑促销品时(指商品与赠品捆绑销售)如果赠品有条码在捆绑时一定要将有条码的一面绑在里面。供应商免费为顾客提供品尝的促销品要检查保质期未用完的促销品不得带走。试用的促销品未用完的不许带走。用来展示商品的促销工具由供应商免费提供。注意:促销品到货后供应商按实际数量向收货部申请促销标签在《促销标签领用登记表》上签字并在收货部外粘贴好后再由收货员进行验收促销标签必须盖住促销商品的条码。促销装赠品必须用专用胶带打包促销装商品只能有一个条码。为了更好的开展工作希望广大供应商能遵守以下规定:不得在收货区大声喧哗侮辱谩骂他人。正确使用叉车等工具注意自己和他人的安全。在仓台收货时应注意保持收货通道的畅通不得随意搬运挪动商品。供应商进出的车辆应听从审单员的安排保持车道的畅通。不得在收货区内吸烟、吃东西或做任何形式的商品交换和买卖。保持收货区的干净整洁。

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