园林公司工程施工管理操作细则

地产发展集团尚美园林公地产园字[2008]008号签发人：梁剑尚美园林公司工程施工管理操作细则第一章总则第一条为加强工程施工管理，规施工过程中的各项操作，特制定本办法。第二条本办法适用于地产发展集团下属尚美园林公司。第二章施工前准备工作第三条项目工程模块接到建设单位的中标 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 书或委托书后，在1周负责组织采购管理模块、造价模块完成图纸会审，及时全面熟悉施工图纸和有关设计要求，并填写《施工图纸会审记录表》（见附件一）报资料员存档。第四条如施工图纸中存在错、漏等问题，填写《工程联络函》（见附件二）报项目工程模块负责人审批后，以书面形式反馈至建设单位，要求建设单位签收并在规定时间反馈，项目工程师负责跟进建设单位对图纸的答复情况；第五条项目工程师在审图后5天负责牵头组织相关模块编制完成施工组织设计，容包括但不限于：序号施工组织设计容工程概况及本工程的施工特点；组织架构和管理人员编制（只标明人员数量，不列字）施工工艺规、流程本工程施工质量的控制措施（含现场质量监控流程、架构）本工程投入的机械设备、机具的配置清单表；（包含本次招标必须配5置的设备）施工现场的平面布置图，容包含施工机械设备布置、材料堆放及加工场地的布置、环境要求、施工区的安全围蔽以及施工水、电平面布置图；本工程施工进度计划及施工进度的保证措施（进度计划必须有总进度7计划，必须用横道图表示）；本工程费用预算书（即本工程前期启动资金来源和施工过程中的流动8资金的来源）和成本分析表本工程主要材料的投入计划表（对应进度计划编制）本工程人力投入计划表，各工种人力资源总体计划及各施工阶段详细10人力资源计划表（对应进度计划编制）11现场安全、文明施工的措施；场地施工环境保护措施；本工程的施工难点及对应解决措施；本工程的质量、工期和服务承诺；业管理，包含分部分项工程的验收资料的管理、变更责任的管理、竣编制责任模块/人项目工程模块（项目工程师）造价预算模块项目工程模块采购管理模块项目工程模块（项目工程师）15工资料的编制等。第六条资料员以《施工组织设计（方案）报审表》形式将编制好的施工组织设计经采购模块、财务管理会签（1天完成），报执行总经理审批（1天完成），资料员负责将审批后《施工组织设计（方案）报审表》（见附件三）及施工组织设计向建设单位报审，并跟进报审结果；第七条项目工程师按照《工程进度控制操作细则》制度要求，在工程开工前编制确定详细的工程进度计划，作为部施工进度控制和进度考核的依据；第八条项目工程师负责将现场施工用的各类临时设施在开工前准备到位；第九条项目工程师根据工程量和工期安排，在工程开工前2天负责准备好施工班组和施工设备；第十条开工前，项目工程师负责积极联系建设单位交接测量控制点，按规定围复测，并建立测量控制网，确定中线和边线，完成施工放线测量工作；第十一条项目工程师必须按时参加建设单位召开的开工前交底会，熟悉建设单位的工程 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 、例会制度、工程情况及相关施工管理要求，并确定开工日期；第十二条项目工程师必须在正式施工前向施工班组完成图纸交底工作。第十三条在具备正式开工的条件后，项目工程师负责向监理、建设单位提出《单位工程开工申请报告》（见附件四），建设单位审核通过后开始正式组织进场施工。第三章施工过程管理第十四条项目工程师要加强对施工班组的测量及定位放线的监控工作，对测量结果的准确性负责；第十五条项目工程师每周定期同施工班组召开工程协调会，及时协调现场出现的进度、质量、安全等方面的各类问题。第十六条项目工程师要定期参加建设单位每周召开的工程协调会，及时书面反馈需要建设单位协助解决的事项；第十七条项目工程师在施工过程中如需要建设单位协助解决的问题，以《工程联络函》（见附件二）形式向建设单位提出，并及时跟进反馈情况；第十八条项目工程师要及时预测工程建设中可能发生的问题，提出工程中的重点、难点和硬点，并提出相应有效的措施和方案予以解决，有效地对项目的进度、质量、成本、安全进行控制。第十九条项目工程师要加强施工过程中工程进度的控制管理。1、依照工程进度计划，详细分解成月施工计划，再依照月施工计划分解成周进度计划，2、根据制订的周进度计划（或详细工程进度计划），至少提前1天协调安排好施工班组的工程进度，避免窝工现象；3、负责将实际状况与计划安排进行对比，分析偏差及其产生原因，及时有效采取纠偏措施，确保工程正常实施。4、如果因各种因素影响需要对原工程进度计划进行调整或修正，则按新的工程进度计划实施；5、每周周一（或每月5日前）制作《工程施工周（月）报表》（见附件五），报行政管理审核，报执行总经理审阅。第二十条项目工程师要及时同施工班组确认用工，并及时办理相关手续。1、对于长期合作的施工班组工程量的确认，要严格按照施工 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 规定执行；2、对于零星的施工班组用工的确认，项目工程师每天在收工前同零星施工班组填写《用工(派工)确认表》（见附件六），由现场工程师和仓管员共同签字确认当天的用工量。第二十一条项目工程师每天对施工班组的施工质量进行检查，对工程施工的各部位要经常检查其操作质量情况，特别是对重要部位、关键工序和隐蔽工程施工如基础、主体结构各部位钢筋混凝土的浇注、现场结构焊接和防水工程要旁站观察，对施工班组违反规、规程的强行施工要及时制止，及时发出停工指令，提出整改处理措施。通常检查容如下：1、检查施工班组是否按照技术标准、规、规程和批准的设计文件、施工组织设计施工；2、施工班组是否使用合格的材料、构配件和设备；3、施工班组有关现场管理人员、质检人员是否在岗，施工人员数量是否足够；4、施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足施工工艺要求，特殊操作人员是否持证上岗；5、施工环境是否对工程质量产生不利影响；6、施工过程是否存在质量和安全隐患；7、对施工过程中出现的较大质量问题或质量隐患，项目工程师应采用照相、摄像等手段予以记录。第二十二条工程施工过程中，如存在工程中间停工整改，则按照如下流程执行（按照监理、建设单位相关制度要求执行）。1、项目工程师在接到监理、建设单位发出的《工程整改通知单》或《工程暂停令》后，立即组织施工班组按照通知单（暂停令）中的要求在规定的限期进行整改。2、工程整改完成后，将整改完成情况书面反映给监理、建设单位，向监理、建设单位等发单部门提出《工程复工报审表》（见附件七）或《工程整改通知回复单》（见附件八）。3、资料员负责跟进监理、建设单位对工程整改情形复核的情况，并及时反馈至项目工程师。4、项目工程师在接到监理、建设单位下发的《工程复工通知书》后，工程恢复正常施工。第二十三条对进场的材料/构配件/设备验收，项目工程师必须严格按照建设单位的材料报验相关制度执行，尚美部对材料验收按照如下流程和要求执行（如果与建设单位的的制度冲突，则按照建设单位制度执行）。1、项目工程师必须对进场的材料/构配件/设备向监理和建设单位提出《工程材料/构配件/设备报审表》（见附件九～附件十三）；2、材料报验资料必须齐全，含：材料数量、品牌、型号规格、产地及产地证明、合格证、进口产品的报关单、国家质量部门 检测 工程第三方检测合同工程防雷检测合同植筋拉拔检测方案传感器技术课后答案检测机构通用要求培训 报告等质量证明文件；3、项目工程师负责跟进建设单位和监理单位对材料报验表和质保资料进的审核情况；4、材料报验资料审核合格后，在材料进场的2个工作日，监理、建设单位和我方的项目工程师、仓管员三方共同在现场对进场材料进行验收，验收和检验结论应有书面记录。主要检查进场材料的品牌、规格型号、质量等是否符合合同与设计要求，是否与材料报验资料相符，双方如对某种材料质量有异议，可将材料抽样送检到有资质的试验室进行检测，检测的结果符合要求才能使用。5、在现场材料检查过程中，应按有关规定现场进行见证取样检测、抽样检验。见证取样检测，是在监理单位或建设单位监督下，由施工单位有关人员现场取样，并送至具备相应资质的检测单位所进行的检测。抽样检验是按照规定的抽样方案，随机地从进场的材料、构配件、设备或建筑工程检验项目中，按检验批抽取一定数量的样本所进行的检验。涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测。对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。材料进场验收完成，监理、建设单位在材料报验资料上批复意见并返回各相关单位。6、同意进场使用的工程材料/构配件/设备只能按设计图纸要求在指定部位使用；7、现场验收和检测不合格的工程材料/构配件/设备，项目工程师指导仓管员必须在2天负责搬离现场或做其他处理，严禁再在工程中使用。第二十四条仓管员负责对施工过程的材料和设备的管理。1、材料/设备进场后，仓管员要及时与项目工程师、建设单位、监理单位确认验收进场材料/设备，并对材料/设备的数量、品牌、规格型号的准确性负责，同时根据工程需要和材料/设备类别安排好材料/设备的存放位置；2、项目工程师使用材料必须填写材料领用单，仓管员根据材料领用单发放材料/设备；3、及时有效的建立现场材料/设备的进出台帐，每天更新材料/设备台帐，并于每周周六下班前将电子版和书面版的台帐报送至财务管理部；4、每周定期对工程现场和仓库的材料/设备进行盘点，并对材料/设备的盈亏原因进行分析报财务管理部；5、仓管员负责对施工现场堆放的材料和存放在仓库的材料/设备进行有效的保管，及时排查丢失风险和安全风险，并提出有效的解决措施；6、仓管员每天不定期到施工现场进行巡查，监督施工现场材料的浪费与损失，如发现存在材料浪费、损失的现象，及时向项目工程师反馈要求其整改；7、仓管员要根据工程进度计划安排，及时收回施工使用完后的剩余材料设备，并妥善保管；第二十五条施工过程中因某些特殊不可控的原因可以向建设单位和监理单位提出顺延工期的申请，流程如下：1、发生非我方原因造成工期延误并符合合同约定可以顺延工期的条件后，项目工程师必须在14天（或按合同约定时间）就延误的工期以一式三份的书面形式向监理单位或建设单位提出《工期延期申报审批表》（见附件十四）。2、因建设单位设计变更或现场签证等原因而影响工期拖延，由项目工程师在接到设计变更或现场签证1天向建设单位或监理单位提出《工期延期申报审批表》；3、在《工期延期申报审批表》中需详细说明申请工期延期的依据、延误工期的计算方法、延误工期的证明材料、申请延长工期的天数等容。第二十六条项目工程师要定期对重要的设备进行检查，确保设备安全；第二十七条工程施工过程中如果存在与其他施工单位进行工程中间交接，则按照如下流程执行1、我方完成上一道工序施工后移交给接收方开展下一道工序按照如下执行1）项目工程师自检合格并判断具备工序交接的条件后，填写《工程中间交接申请表》（见附件十五），报执行总经理审批后，报监理单位和建设单位，由监理单位和建设单位负责组织中间工序交接检验相关手续，并填写《工程中间验收交接记录》；2）如果交接检验不合格，则项目工程师负责立即进行整改，直至达到合格要求后重新申请。3）如果交接检验合格，则由项目工程师负责在《工程中间验收交接记录》签字确认。2、交出方完成上一道工序施工后移交给我方开展下一道工序按照如下执行1）项目工程师接到监理单位和建设单位的《工程中间交接申请表》后，务必按时参加由监理单位和建设单位组织的工序交接验收；2）如果交接检验合格，则由项目工程师负责在《工程中间验收交接记录》签字确认后，组织下一工序的施工工作。第二十八条对于重要分部分项工程，如防渗漏的有关工序，在工序交接工前要督促监理单位100％检查验收，对于存在问题的工程，及时安排施工班组落实整改。第二十九条项目工程师要时刻监督施工班组严格遵守《安全文明施工管理办法》中的规定；第三十条项目工程师要严格按照建设单位的要求及公司部的《隐蔽工程验收细则》规定流程执行验收隐蔽工程或关键工序；第四章施工后管理工作第三十一条工程完工后，项目工程师按照建设单位的《工程竣工验收操作细则》规定与监理、建设单位进行验收，公司部按照如下流程执行：1、项目工程师负责整理竣工资料，竣工资料要符合如下要求：1）工程竣工图必须如实反映工程现场实际施工情况：如设计变更较大的，应按变更后的施工情况重新绘制竣工图；如变更不大的，则由项目工程师将变更直接标注在原施工图上；2）项目工程师负责对所有设计变更及现场签证分别编制汇总表，并由建设单位对变更签证的实际执行情况进行确认。2、项目工程模块负责组织部相关的工程师对已完工的工程进行部自检，如自检发现问题，由项目工程师组织施工班组进行整改；3、部自检合格后，由项目工程师填写《工程竣工验收申请表》（见附件十六），报执行总经理审批后，书面报送建设单位、监理单位申请验收，同时提交合格的竣工资料；4、资料员负责跟进建设单位对验收申请和竣工资料审查的情况，将审核意见及时反馈至项目工程师；5、项目工程师按照建设单位初验提出的质量整改意见，组织施工班组进行现场整改，完毕后自检合格后报建设单位复验；6、工程竣工资料和工程质量初验合格后，项目工程师按照建设单位的工程竣工验收的相关制度流程要求，参加建设单位组织的正式工程竣工验收检查；7、如正式验收发现问题，则项目工程师按照建设单位的《工程竣工验收记录表》所记录容及时组织施工班组整改，如整改完毕自检合格后，报向建设单位提出复检；8、工程竣工资料验收合格后，资料员负责提供竣工图纸的1套电子光盘给建设单位；9、工程竣工验收合格后，项目工程师凭建设单位签发的《工程竣工验收证明书》等资料，进入工程结算环节。第三十二条我方在收到建设单位签发的《工程竣工验收证明书》，且符合合同约定可以办理结算的条件后，项目工程师负责向建设单位提出《工程结算申请》（见附件十七）及合格的结算资料，按照建设单位的工程结算管理办法执行。1、结算资料中的现场签证单、设计修改通知、工程延期申报审批表等资料必须提供原件。2、造价预算模块负责跟进整个工程结算过程，指导项目工程师准备结算资料，制订相应的结算计划。第三十三条已竣工验收合格的工程，项目工程模块要按照同建设单位签署的工程合同对其进行工程质量保养及保修。1、项目工程模块收到建设单位发出的《保修工程（质量整改）通知单》后，判断通知单容是否属于保修围，如不属于工程保修围则由项目工程师在《保修工程（质量整改）通知单》中注明原因后返回建设单位。2、如果属于保修围则安排具体项目工程师负责项目工程师按照通知单中要求进行工程保修，工程保修完成并自检合格后，项目工程师在《保修工程（质量整改）通知单》中注明工程完成情况后返回建设单位；3、绿化工程师负责对已完工的园林绿化地养护期间的保养，严格按照公司部的养护标准实施。第三十四条对于工程施工过程中出现的质量问题要进行归纳总结，分析产生问题的原因，提出采取预防的办法，并报资料员归档。第三十五条资料员负责对施工过程中的各项工程资料和图纸进行整理，具体按照《工程资料管理细则》执行。第三十六条资料员负责整理统计各项完工工程的保修期，在工程保修期满后，负责按照建设单位的工程保修金支付相关制度提出书面支付申请，并附工程合同、保修期间保修履约情况等相关资料。第五章附则第三十七条尚美园林公司行政管理负责本办法的制订、修改、解释、监督检查。第三十八条尚美园林公司有关部门、人员负责贯彻执行本管理办法。尚美园林公司二○○八年十二月十一日发：尚美园林公司呈：地产集团行政管理部附件一：美的地产发展集团尚美园林公司施工图纸会审记录表工程名称图纸编号会审时间：会审地点：序号审图容会审意见会审人员签字：附件二：美的地产发展集团尚美园林公司工程联络函编号：工程名称合同编号单位名称尚美园林公司联络单位联络事项提出时间要求反馈时间签收人（签字）：致：(建设单位)项目经理：年月日（盖章）联络单位意见：现场工程师：部门负责人：年月日（盖章）注：本表一式二份，建设单位、我方各一份。附件三：美的地产发展集团尚美园林公司施工组织设计（方案）报审表编号：工程名称合同编号致：(监理公司)(建设单位)我方已根据施工合同的有关规定完成了工程施工组织设计（方案）的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。附：施工组织设计（方案）技术负责人：项目经理：年月日（施工单位盖章）监理单位审核意见：专业监理工程师：总监理工程师：年月日（盖章）建设单位审核意见：项目工程师：部门负责人：年月日（盖章）注：本表一式三份，建设单位、监理单位、承包单位各一份。附件四：美的地产发展集团尚美园林公司XXX工程开工申请报告工程名称建设单位施工单位监理单位设计单位结构类型工程地址预算造价合同工期申请开工日期资料与文件具备情况施工组织设计或施工方案审批情况施工图纸会审（会审时间）现场“三通一平”及临时设施满足施工情况主要材料、施工机械设备落实情况根据国家规定需要办理施工许可证的已经办理施工许可证工程基线、标高复核情况备注审查意见：审查意见：申监建报（盖章）理设单（盖章）（盖章）项目经理：单单位总监理工程师：项目负责人：年月日位位年月日年月日附件五：美的地产发展集团尚美园林公司工程施工周（月）报表第周（月）（年月日—年月日）工程名称：编制单位：审核：编制：编制日期：工程周（月）报表第（）周（月）施工单位：年月日工程现状概述`上周（月）完成情况与该周（月）计分项工程名称划工作量形象进度占计划总量（%）相比情况上周（月）工程进度完成情况完成情况分析及措施名称规格（型号）数量名称规格（型号）数量下周（月）材料、设备进场计划上周（月）重点问题落实情况须业主（监理）解决事宜项目经理现场管理人员管理人员合计施工队长专业工种人员及施工设备日期施工活动资料名称进场材料、成品、半成品规格数量有否出厂合格证化验、检验情况下周（月）工作安排见下周（月）计划质量安全及文明施工附件六：美的地产发展集团尚美园林公司零星用工(派工)确认表填表(用工)日期:工程名称工程类别用工简述:::合同编号施工班组(队):用工明细:人数工时/天备注用工明细:人数工时/天备注合计:合计:附件七：美的地产发展集团尚美园林公司工程复工报审表编号：工程名称承包单位合同号项目经理致：（监理单位）（建设单位）我方所承担的工程，已按号“工程暂停令”要求完成了各项工作，具备了复工条件，特此申请复工，请核查并签发复工指令。附件：（具备复工条件的情况说明）项目经理：年月日（承包单位盖章）审查意见：经检查工程现场情况，鉴于“工程暂停令”所述工程的工程暂停因素已消除/尚未消除，符合/不符合工程复工条件，同意/不同意恢复施工。项目监理单位（盖章）：建设单位（盖章）：总监理工程师：项目负责人：日期：日期：注：1、本表一式三份：建设、监理、施工方各一份附件八：美的地产发展集团尚美园林公司工程整改通知回复单编号：工程名称合同号承包单位项目经理致：（监理或建设单位）我方所承担的工程，已按贵方发出的号“工程整改通知单”的要求完成了各项整改工作，并特此回复，请予以审查验收。项目经理：年月日（承包单位盖章）审查意见：监理（建设）单位（盖章）：专业监理工程师（项目工程师）：年月日注：本表一式三份，建设、监理、施工方各一份附件九：美的地产发展集团尚美园林公司工程材料/构配件/设备报审表编号：工程名称合同编号致：（监理单位）（建设单位）我方于年月日进场的工程材料/构配件/设备数量如下：（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：请予以审核。附件：数量清单质量证明文件自检结果项目经理：年月日（盖章）监理单位审查意见：经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。专业监理工程师：年月日（盖章）建设单位审查意见：经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。项目工程师：年月日（盖章）注：1、本表一式三份，建设单位、监理单位、施工单位各一份；2、本表须与附件十、十一（或十二）、十三等配套使用附件十：美的地产发展集团尚美园林公司材料/设备进场报验数量清单编号：序号材料/设备名型号规格数量单位产地备注品牌称注：本表须与附件九配套使用。附件十一：美的地产发展集团尚美园林公司工程设备及主要材料进场现场检查记录编号：工程名称合同编号施工单位项目经理(负责人)序号材料名称规格型号数量质量证明文件名称检查检查结果日期1234567专业工长(施工员)材料管理员安装单位检查评定结果项目专业质量检查员：年月日监理单位验收结论专业监理工程师：年月日建设单位验收结论项目工程师：年月日注：本表须与附件九配套使用。附件十二：美的地产发展集团尚美园林公司设备开箱检查记录编号：单位（子单位）工程名称分部（子单位）工程名称施工单位项目经理设备名称施工图号生产厂名出厂编号规格型号包装情况： 说明书 房屋状态说明书下载罗氏说明书下载焊机说明书下载罗氏说明书下载GGD说明书下载 、合格证、检验证、装箱清单等检查：设备外观检查（损伤、损坏、锈蚀情况，零件是否齐全）：随箱附零配件、工具检查记录：（按装箱单检查）对设备缺陷的处理意见：备注：安装单位检查结果项目经理：年月日监理单位检查结果专业监理工程师：年月日建设单位检查结果项目工程师：年月日注：本表须与附件九配套使用。附件十三：美的地产发展集团尚美园林公司合格证明细表编号：工程名称型号产品名称规格使用部位（系统）出厂代表数量编号进场日期原件存放注：本表须附件九配套使用附件十四：美的地产发展集团尚美园林公司工程延期申报审批表编号：工程名称合同编号施工单位名称项目经理致：公司（监理单位）公司（建设单位）根据施工合同条款条的规定，由于原因，我方申请工程延期，请予批准。延期申请的依据：1、工程延期的依据及工期计算：1）合同工期天数：2）申请延长工期天数：2、证明材料。3、其它。项目经理：年月日（盖章）监理单位审批意见：总监理工程师：年月日（盖章）建设单位审批意见：项目工程师：部门负责人：年月日（盖章）备注：此表一式三份，监理单位、施工单位、建设单位各一份附件十五：美的地产发展集团尚美园林公司工程中间交接申请表编号：工程名称合同编号致：（监理公司）（建设单位）我单位已完成了工作并自检合格，符合下道工序施工的条件，现申请进行中间交接，请予以审查和验收。附件：项目经理：年月日（盖章）监理单位审查意见：专业监理工程师：年月日（盖章）建设单位审查意见：项目工程师：年月日（盖章）注：1、本表一式四份：建设、监理、交出方、接收方各一份；2、本表与表A19（或A20）配套使用附件十六：美的地产发展集团尚美园林公司工程竣工验收申请表编码：君房表A38编号：项目名称合同（项目）编号合同造价合同工期实际完工日期工程工期延误原因申请竣工验收日期申请竣工验收单位签名（盖章）申请单位负责人签名（盖章）办理竣工验收必须提交的资料：施工单位：甲方项目经理：1、完整合格的竣工图（含1套电子光盘）；7、隐蔽工程验收记录；1、招标文件及招标资料。（已移交档案室）2、图纸会审记录；8、水电、管道安装试压、测试记录；2、合同。（已移交档案室）3、开工报告、施工组织设计（方案）；9、设备检查、安装、测试记录；3、立项审批。（已移交档案室）4、工程造价调整单；10、主要材料合格证及抽查检验记录；4、项目变更实际执行情况表。（工程部确认后移交造价作为结算依据）5、项目变更明细表；11、工程质量保修书；6、双方签字确认的现场签证和设计变更单；项目经理项目实施部门意见意见附件十七：美的地产发展集团尚美园林公司工程结算申请表编号：项目名称合同编号合同造价开工日期竣工日期申请结算日期提交结算价申请单位（盖章）申请单位负责人办理结算必须提交的资料：施工单位：甲方项目经理：1、结算书；1、招标文件（已移交档案室）；2、施工组织设计；2、合同；（已移交档案室）3、工程造价调整单；3、立项审批；（已移交档案室）4、设计（项目）变更明细表；4、项目变更实际执行情况表（已移交造价部门）；5、现场签证单明细表；5、《工程完成情况说明表》；5、竣工验收证明书；6、《工程移交单》；6、竣工资料移交表。项目负责人意见项目实施部门意见