费用报销申请书

费用报销申请书（共7篇）第1篇：费用报销申请书.页眉.三篇费用报销申请书费用报销申请书一：尊敬的领导：根据济教字【20xx】13号文件：，本人于20xx年10月至20xx年6月在曲阜师范大学完成了教育硕士专业学位培养计划，成绩合格，被授予教育硕士学位。在学习期间，本人学习费用共计1.4万元，据文件精神，学习费用按6:2:2的比例，分别有同级财政、学员所在单位、学员个人承担。特申请由市财政承担学费的60%，计人民币捌仟肆佰元整（8400元），我学校承担费用的20%，计人民币贰仟捌佰元整（2800元），请领导批示。特此申请。申请人：xx20xx年1月5日费用报销申请书二，通讯费报销申请报告尊敬的公司领导，我于20xx年3月9日到公司上班，安排在嘉怡华庭项目部部门，主要工作内容是，管理12幢的工程进度、质量、安全以及和各材料供应商联系沟通协调发货业务、各班组组长的各项交底和督促等等，由于以上的工作关系，需要经常电话联系，从而产生大量的电话费用，现申请报销，恳请公司的有关领导能给予审核批准！申请人，日期，费用报销申请书三，页脚..页眉.报销申请书公司领导您好：我办公室已经完成对___工程师的接待，现__已经回城（出发地点：__——目的地：___）车票___元（大写：___）已经由综合办公室代支付给___本人，现申请领导给予报销，请领导审批为荷。附：___联系方式：电话：申请部门：20xx年3月2日星期六尊敬的领导：您好！首先，我万分感谢您在百忙之中抽出时间阅览这份报告。为了我而浪费了您宝贵的时间，本人实在感到万分的抱歉！虽然，我知道很难有奇迹发生在我的身上,但我仍然对申请的结果抱有太多的幻想。我诚挚地恳求领导能够看完这个报告，本人将万分感激！领导公务繁忙，我就开门见山，直接表述我的请求。我叫＊＊＊。这几天，我一直徘徊在你的办公室周围，始终没有勇气走进去。我只有小学文化，不怎么会说话。我实在不知道怎样向领导表达我的一些“无理”要求。我真的恨自己太无能。我思来想去，实在不想放弃，也无法放弃。因为家庭的重担全部压在我的肩上，为了我的丈夫，为了我的儿子，我无法逃避。于是我鼓起勇气，抱着侥幸的心理，厚着脸皮，斗胆请别人代写了这封报告。这样，既表达了我的意思，又可节省打扰领导的时间。我的言语中如有冒犯之处，还请多多包涵。我是个不幸的人，守护着一个不幸的家庭＊＊＊在前期的拆迁安置工作中，领导对我们这个特殊困难的家庭已经非常照顾，在此，我向领导衷心地说一声：“谢谢！”＊＊＊我也觉得我这个要求十分过分，甚至是得寸进尺，因为领导已对我家照顾有加。领导不予减免，或者只减免我一分钱，我依然感激领导。对领导对我家的关心，也许我们现在无以回报，但我们全家人会永远铭记于心，永远祝福好人好运，好人一生平安。我也知道领导也有许多难处：你们每天日理万机，身心憔悴；领导上面还有领导，办事要走许多程序；页脚..页眉.况且贵公司是一个投入成本回收利润的企业，不是政府拨款的慈善机构……你们完全可以不理会我的要求。我也相信贵公司是一个讲究社会效益的单位，领导是一个有爱心的领导。几万元，对于有钱人来说，只是一个无足轻重的五位数罢了；可对于贫穷的人来说，那却是一座压在心头的无形的大山，也许他们要花许多年时间才能积攒下来。有时你们的一个微小的决定，会给一个无助的家庭带来光明和希望，改变一个家庭的命运。所以，我非常奢望您在不经意间能怜悯我的无助，帮助一下我的苦难的家庭。如果我的这个报告破坏了您的快乐心情，我感到非常抱歉，预先对你说声：“对不起！”，然后请您将它扔进废纸篓，就当一阵风飘过，请你继续您原来的工作。虽然这样，我依然感谢您能够看完这个报告。此致敬礼申请人：＊＊＊自治区总工会：根据自治区总工会经审会的要求，我市经审会派审计小组于2021年元月9日对自治区总工会拨付的55万元专项帮扶资金进行了就地审计，现将审计报告如下：一、专项资金使用情况经审计，55万元专项帮扶资金的使用情况为：全市帮扶救助慰问专项资金支出550055元，帮扶救助困难职工和特困职工2077名。其中：1、帮扶慰问困难企业和特困企业23个，困难职工和特困职工564人，使用专项资金142000元;2、培训农民工和困难职工291人，使用专项资金28355元;3、帮扶救助慰问全市困难职工和特困职工1222人，使用专项资金379700元，二、专项资金安排情况经审查，市总工会依据自治区总工会文件要求，市总工会召开党组会议及时研究拿出意页脚..页眉.见，又专门召开了主席办公会议，就帮扶中心专项资金55万元的使用情况进行了安排部署，经审委主任、经审办负责人列席了会议。市总工会帮扶中心对全市困难企业、困难职工进行了调查摸底。在此基础上，于2021年12月14日在帮扶中心召开了全市送温暖资金发放仪式，进行了现场发放，区总工会罗宗祥部长，市四套班子领导出席了发放仪式，全市特困企业代表、30名特困职工和特困劳模代表领取了慰问金。三、专项资金审计评价1、专项资金发放程序严肃在审查中，经审会认为，市帮扶中心在资金的发放程序中，坚持按制度办事，严格按以下程序进行：⑴困难职工本人提出书面申请，上报市帮扶中心；⑵市帮扶中心发放困难职工救助申请表，由本人填写，由所在基层工会盖章；⑶基层单位或基层工会委员会进行调查、落实，并签署意见，加盖工会印章；有系统工会的，系统工会要负责进行调查核实，并签署意见，加盖印章或签名；⑷市帮扶中心到本人及所在社区和单位调查了解核实情况；⑸向分管领导汇报，并按情况进行分类整理，提出初步意见；⑹上市总工会主席办公会议研究决定帮扶名单；⑺张榜公示帮扶救助困难企业和困难职工名单，并公示监督电话，接受社会各界和广大职工的监督。2、档案管理 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 。在审计审查中，帮扶中心档案健全，分类整理，管理规范，按类型、内容进行归档，便于查阅。3、困难职工发放登记表凭证规范，手续齐全。四、专项资金审计建议页脚..页眉.1、困难职工登记表档案要进一步健全。健全困难职工本人电话、身份证、家庭住址等个人资料。2、基层工会在困难职工汇总表上签章，并由工会主席本人签字，经审主任签字上报，并留档备查。3、基层工会要进一步健全困难企业和困难职工帮扶档案，做好送温暖工作经常化、制度化和规范化。五、下一步工作市总工会经审会计划在四月份对困难企业的帮扶资金进逐个进行专项审查，以确保帮扶专项资金专款专用和资金的运行安全。页脚.第2篇：费用报销申请书1、如遇节假日，报销日期自动往后顺延至节假日后的在采购完成当天连同发票、入库单、使用人签收的附件三天内报销。第六条员工市外出差费用报销手续员工出差前应填写《出差申请单》，如需借支差旅费，同时填写“借款凭证”，一并由各部门经理审批，《出差申请单》一联交行政部 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 考勤，出差回来后，填写差旅费报销单以此为附件。预支差旅借款审批后到财务部办理。借款出差人员回公司后，3天内应按规定到财务部报帐，报帐后结欠金额或3天内不办理报帐手续的人员欠款，财务部门有权在当月工资中扣除。差旅费应每出差一次报销一次，不允许把几次出差汇总报销，也不允许把-市内出差与外地出差汇总报销。几个人一起出差的，由指定负责人一起报销，并列明消费明细及名单。住宿费，交通费按规定 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 执行，超标自付，如有特殊情况需总经理批准方可报销。第七条员工市内出差的交通费报销手续：所有市内出差的员工，出差的市内交通费除出租车费外实报实销；公交车票除二人及以上同行外均不得连号。如因工作需要或客观原因确需乘坐出租车的，在出租车发票背面写清原因，需经总经办批准后方予报销。市内出差填写《费用报销单》，按天填单，一单一审，并由总经办根据《外出登记表》确认；所有车票必须真实、合理、合法，凡查出属不实的，一律不得报销。超出标准的，报总经理批准。员工市内出差的，返回后可于1-2个工作日内报销。超过1个月以上的出差单据、假票-据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。财务部有权对有异议的出差费用向员工出差居住地酒店等直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。第八条应酬招待开支报销手续所有送礼费、业务招待费的使用必须事先计划上报，填写《业务招待申请单》，并经部门经理批准，如果是超标的，由总经办批谁，在财务部设置的有关登记本上逐项登记，对在外因公事务需要未能提前登记的，应以电话方式请示有关负责人，待批准后执行。但在回来后必须补补填《业务招待申请单》，否则，不得报销。及时填写《费用报销单》，并注明招待的客户姓名、事由、电话等信息，将相关票据粘贴附后，交部门经理审核，财务部复核，总经办核谁后予以报销。对于超标的，由报销人自负。借支的交回多余现金，否则，财务部有权从其工资中扣回。报销时，送礼费、招待费不允许和其他费用混报，应单独填报。所有报销单据票必须是真实、合理、合法的，凡查出属不实的，一律不得报销。业务招待费标准按：接待一般来客的标准每人每餐约30元，陪同人员一般不超过三人；接待高层次来客的标准由总经办另定；第九条车辆使用费用的报销手续此项费用包括汽油费、维修费、停车费、路桥费。报销时列明起始地，停车地，总经办根据里程数及用车记录等进行复核，并据此在报销单签字确认。车辆维修前提出书面报告，说明原因和预计费用，报销时列明详细维修项目清单，总经办根据车辆维修情况复核，并签字确认。第十条货运及邮寄资料费用报销：货物运输费用采用本公司和货运单位月结的，员工本人不得报销该项费用；平时零星发货的运输费用，由员工本人代垫的，在办完托运手续，取得正式合-法报销单据，填写〈费用报销单〉后，由本部门经理审核，财务部复核后报销。应由对方公司承担的运费或因对方公司原因造成的运费，公司不予报销。文件、发票等邮寄费由部门指定专人每月统一报送财务部审核后报销。需取得正式邮寄报销票据，填写〈费用报销单〉实报实销。需办理备用金手续的，必须依照下列规定：1、具有规定的用途，期限及限额；2、在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销；用现金或支票进行零星采购的七天内报销；通过银行汇款进行预付款的二十天内报销。3、以上各项支出，原则上前款不清，后款不借。4、对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。第四章内部费用管理第十一条财务部门要加强对备用金-和预付款项的管理和监督。公司员工因公借款，必须办理借款申请单。会计根据内容填写完整、审批手续齐全的借款申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。公司预付款项，必须根据 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 或协议办理付款申请单，经财务部门审核并报总经理批准后办理付款；付款手续不齐备的，会计不得编制付款凭证，也不得付款。第十二条财务部加强对原始费用凭证的审核所有费用支出均需取得真实、有效的发票，杜绝用白条、收据代替发票的情况。费用的报销程序上由报销人所属的部门经理负责审核其真实性,财务部负责审核其票据的合法性及是否按照规定的程序和标准报销；将不符合真实性和超标超限的票据报送总经理批准。各种发票、收据必须符合《中华人-民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单；对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。对原始凭证的技术性要求：凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。自制原始凭证应设计科学、格式规范、计算清楚。凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，应予退回或重新补正。第十三条本制度由英泰格电子科技公司总经理办公室制定并负责解释。第十四条、本制度从2021年7月14日起执行。附件一：报销费用表单《出差申请单》《差旅费报销单》《业务招待申请单》《外出登记表》〈办公用品申请单〉附件二、员工差旅费报销标准。1、员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”出差时间在一天以上的为“长途”。2、出差地点区分为一线城市；二，三线城市，港澳地区三种。一类区：一线城市二类区：二，三线城市。3、出差住宿费报销标准：职务二类区一类区港澳台地区普通人员80/天150/天总经理批准主管工程级130/天200/天400hkd/天部门经理级200/天280/天500hkd/天总经理级250/天350/天600hkd/天4、出差补助标准员工本市内出差、短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。长途出差补助标准：总经理级：100元/天部门经理：60元/天主管级别：40元/天普通员工：30元/天5、员工出差交通费报销标准长途出差:由公里数来定,并由部门经理批示，如果达不到乘坐飞机的标准，有特殊情况需乘坐飞机的需事先经过部门批准，否则，不予报销。员工在出差地尽量乘坐公共交通工具，正常情况下，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。如因工作需要或客观原因确需乘坐出租车的，在出租车发票背面写清原因，需经总经理批准后方予报销。6、短途出差不享受住宿补助。7、长途出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的助50%领住宿补第3篇：费用报销申请书费用报销申请书费用报销申请书（一）费用申请书公司领导：陈某、陈某、李某、蔡某4人已于20XX年7年23日完成编录员、记录员培训课程，并通过考试成绩及格。本次培训及食宿交通费用共计人民币陆仟零陆拾陆元整（¥：6066.00）,特申请公司予以报销此费用，请领导审批为荷。特此申请！申请人：陈某费用报销申请书（二）尊敬的公司领导：我于20XX年3月9日到公司上#from安排在嘉怡华庭项目 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 部部门，主要工作内容是：管理12幢的工程进度、质量、安全以及和各材料供应商联络沟通协调发货业务、各班组组长的各项交底和催促等等，由于以上的工作关系，需要经常电话联络，从而产生大量的电话费用，现申请报销，恳请公司的有关领导能给予审核批准！申请人：日期：费用报销申请书（三）公司领导您好：我办公室已经完成对___工程师的接待，现__已经回城（出发地点：__――目的地：___）车票___元（大写：___）已经由综合办公室代支付给___本人，现申请领导给予报销，请领导审批为荷。附：___联络方式：电话：申请部门：20XX年3月2日星期六申请书：搜集整理，仅供参考学习，请按需要编辑修改第4篇：费用报销申请书费用报销申请书精选导读：本文费用报销申请书精选，仅供参考，如果能帮助到您，欢迎点评和分享。生活工作中总有各种文书要写，但很多格式形式不知道怎么写，其实多看看同类内容就能解决。以下文章由“费用报销申请书精选”由为您提供，希望对您有所帮助!费用报销申请书精选费用报销申请书（一）费用申请书公司领导：陈某、陈某、李某、蔡某4人已于xx年x年xx日完成编录员、记录员培训课程，并通过考试成绩及格。本次培训及食宿交通费用共计人民币陆仟零陆拾陆元整（¥：6066.00）,特申请公司予以报销此费用，请领导审批为荷。特此申请!申请人：陈某费用报销申请书（二）尊敬的公司领导：我于20XX年x月x日到公司上安排在xx项目部部门，主要工作内容是：管理12幢的工程进度、质量、安全以及和各材料供应商联系沟通协调发货业务、各班组组长的各项交底和督促等等，由于以上的工作关系，需要经常电话联系，从而产生大量的电话费用，现申请报销，恳请公司的有关领导能给予审核批准!申请人：日期：费用报销申请书（三）公司领导您好：我办公室已经完成对___工程师的接待，现__已经回城（出发地点：__――目的地：___）车票___元（大写：___）已经由综合办公室代支付给___本人，现申请领导给予报销，请领导审批为荷。附：___联系方式：电话：申请部门：20XX年3月2日星期六第5篇：费用报销申请书费用报销申请书内容（）住院费用报销申请书一、门诊、门诊慢性病及住院医疗费用的报销地点、时间为：赭山校区地点：赭山校区医院二楼215室时间：每月15日、每月21日上午：8：30〜11：30下午：14：30〜17：00花津校区地点：花津校区医院二楼保险理赔办公室时间：每月16日、每月22日上午：9：00〜11：30下午：14：30〜17：00说明：1、如遇节假日，报销日期自动往后顺延至节假日后的在采购完成当天连同发票、入库单、使用人签收的附件三天内报销。第六条员工市外出差费用报销手续员工出差前应填写《出差申请单》，如需借支差旅费，同时填写“借款凭证”，一并由各部门经理审批，《出差申请单》一联交行政部记录考勤，出差回来后，填写差旅费报销单以此为附件。预支差旅借款审批后到财务部办理。借款出差人员回公司后，3天内应按规定到财务部报帐，报帐后结欠金额或3天内不办理报帐手续的人员欠款，财务部门有权在当月工资中扣除。差旅费应每出差一次报销一次，不允许把几次出差汇总报销，也不允许把市内出差与外地出差汇总报销。几个人一起出差的，由指定负责人一起报销，并列明消费明细及名单。住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付，如有特殊情况需总经理批准方可报销。第七条员工市内出差的交通费报销手续：所有市内出差的员工，出差的市内交通费除出租车费外实报实销；公交车票除二人及以上同行外均不得连号。如因工作需要或客观原因确需乘坐出租车的，在出租车发票背面写清原因，需经总经办批准后方予报销。市内出差填写《费用报销单》，按天填单，一单一审，并由总经办根据《外出登记表》确认；所有车票必须真实、合理、合法，凡查出属不实的，一律不得报销。超出标准的，报总经理批准。员工市内出差的，返回后可于1-2个工作日内报销。超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。财务部有权对有异议的出差费用向员工出差居住地酒店等直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。第八条应酬招待开支报销手续所有送礼费、业务招待费的使用必须事先计划上报，填写《业务招待申请单》，并经部门经理批准，如果是超标的，由总经办批谁，在财务部设置的有关登记本上逐项登记，对在外因公事务需要未能提前登记的，应以电话方式请示有关负责人，待批准后执行。但在回来后必须补补填《业务招待申请单》，否则，不得报销。及时填写《费用报销单》，并注明招待的客户姓名、事由、电话等信息，将相关票据粘贴附后，交部门经理审核，财务部复核，总经办核谁后予以报销。对于超标的，由报销人自负。借支的交回多余现金，否则，财务部有权从其工资中扣回。报销时，送礼费、招待费不允许和其他费用混报，应单独填报。所有报销单据票必须是真实、合理、合法的，凡查出属不实的，一律不得报销。业务招待费标准按：接待一般来客的标准每人每餐约30元，陪同人员一般不超过三人；接待高层次来客的标准由总经办另定；第九条车辆使用费用的报销手续此项费用包括汽油费、维修费、停车费、路桥费。报销时列明起始地，停车地，总经办根据里程数及用车记录等进行复核，并据此在报销单签字确认。车辆维修前提出书面报告，说明原因和预计费用，报销时列明详细维修项目清单，总经办根据车辆维修情况复核，并签字确认。第十条货运及邮寄资料费用报销：货物运输费用采用本公司和货运单位月结的，员工本人不得报销该项费用；平时零星发货的运输费用，由员工本人代垫的，在办完托运手续，取得正式合法报销单据，填写〈费用报销单〉后，由本部门经理审核，财务部复核后报销。应由对方公司承担的运费或因对方公司原因造成的运费，公司不予报销。文件、发票等邮寄费由部门指定专人每月统一报送财务部审核后报销。需取得正式邮寄报销票据，填写〈费用报销单〉实报实销。需办理备用金手续的，必须依照下列规定：1、具有规定的用途，期限及限额；2、在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销；用现金或支票进行零星采购的七天内报销；通过银行汇款进行预付款的二十天内报销。3、以上各项支出，原则上前款不清，后款不借。4、对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。第四章内部费用管理第十一条财务部门要加强对备用金和预付款项的管理和监督。公司员工因公借款，必须办理借款申请单。会计根据内容填写完整、审批手续齐全的借款申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。公司预付款项，必须根据合同或协议办理付款申请单，经财务部门审核并报总经理批准后办理付款；付款手续不齐备的，会计不得编制付款凭证，也不得付款。第十二条财务部加强对原始费用凭证的审核所有费用支出均需取得真实、有效的发票，杜绝用白条、收据代替发票的情况。费用的报销程序上由报销人所属的部门经理负责审核其真实性,财务部负责审核其票据的合法性及是否按照规定的程序和标准报销；将不符合真实性和超标超限的票据报送总经理批准。各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单；对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。对原始凭证的技术性要求：凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。自制原始凭证应设计科学、格式规范、计算清楚。凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，应予退回或重新补正。第十三条本制度由英泰格电子科技公司总经理办公室制定并负责解释。第十四条、本制度从2021年7月14日起执行。附件一：报销费用表单《出差申请单》《差旅费报销单》《业务招待申请单》《外出登记表》〈办公用品申请单〉附件二、员工差旅费报销标准。1、员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。2、出差地点区分为一线城市；二，三线城市，港澳地区三种。一类区：一线城市二类区：二，三线城市。3、出差住宿费报销标准：职务二类区一类区港澳台地区普通人员80/天150/天总经理批准主管工程级130/天200/天400hkd/天部门经理级200/天280/天500hkd/天总经理级250/天350/天600hkd/天4、出差补助标准员工本市内出差、短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。长途出差补助标准：总经理级：100元/天部门经理：60元/天主管级别：40元/天普通员工：30元/天5、员工出差交通费报销标准长途出差:由公里数来定,并由部门经理批示，如果达不到乘坐飞机的标准，有特殊情况需乘坐飞机的需事先经过部门批准，否则，不予报销。员工在出差地尽量乘坐公共交通工具，正常情况下，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。如因工作需要或客观原因确需乘坐出租车的，在出租车发票背面写清原因，需经总经理批准后方予报销。6、短途出差不享受住宿补助。7、长途出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的助50%领住宿补第6篇：费用报销申请书希望本文对您有所帮助！费用报销申请书导读：本文是关于费用报销申请书，希望能帮助到您！费用报销申请书（一）费用申请书公司领导：陈某、陈某、李某、蔡某4人已于2021年7年23日完成编录员、记录员培训课程，并通过考试成绩及格。本次培训及食宿交通费用共计人民币陆仟零陆拾陆元整（¥：6066.00）,特申请公司予以报销此费用，请领导审批为荷。特此申请！申请人：陈某费用报销申请书（二）尊敬的公司领导：我于20XX年3月9日到公司上#from安排在嘉怡华庭项目部部门，主要工作内容是：管理12幢的工程进度、质量、安全以及和各材料供应商联系沟通协调发货业务、各班组组长的各项交底和督促等等，由于以上的工作关系，需要经常电话联系，从而产生大量的电话费用，现申请报销，恳请公司的有关领导能给予审核批准！申请人：日期：费用报销申请书（三）希望本文对您有所帮助！公司领导您好：我办公室已经完成对___工程师的接待，现__已经回城（出发地点：__――目的地：___）车票___元（大写：___）已经由综合办公室代支付给___本人，现申请领导给予报销，请领导审批为荷。附：___联系方式：电话：申请部门：20XX年3月2日星期六申请书：第7篇：费用报销申请书费用报销申请书内容【篇1：报销申请书】报销申请书公司领导您好：我办公室已经完成对___工程师的接待，现__已经回城（出发地点：__——目的地：___）车票___元（大写：___）已经由综合办公室代支付给___本人，现申请领导给予报销，请领导审批为荷。附：___联系方式：电话：申请部门：2021年3月2日星期六【篇2：报销申请书】申请书尊敬的领导：根据济教字【2021】13号文件：济宁市“千名教育硕士人才培养计划”实施意见，本人于2021年10月至2021年6月在曲阜师范大学完成了教育硕士专业学位培养计划，成绩合格，被授予教育硕士学位。特此申请。申请人：XX2021年1月5日【篇3：活动经费申请书】活动经费申请书尊敬的校团委领导：校团委素质拓展部成立三年来一直受到团委重视，为壮大队伍，吸收新生力量，我部于2021年10月16日在虎溪校区一食堂举行纳新活动，取得圆满成功。在此期间，所用各宣传材料、用具等清单以及费用如下（见表一）。此外，关于各项材料的整理归纳问题，办公室中心拟定了预算（见表二），便于材料的再次利用，节约活动经费。我部将履行职责，积极开展各项活动。恳请公司领导考虑，下拨活动经费。我们将不辜负您的期望，齐心协力使校团委所致拓展部做出特色，做出水平。专此报告，请批示！此致敬礼！负责人：日期：公章：校团委素拓部活动经费报销申请表（表一）校团委素拓部经费预算申请表（表二）