人事稽核工作手册(pdf11)

免责声明：本管理工具由中人网会员提供。中人网会对会员提供的管理工具进行筛选和编辑，但是并不声明或保证 其内容的正确性或可靠性。该管理工具的版权属于提供者所有，有关版权的问题请直接与提供者联系。 人事稽核工作手册 目 录 第一部分：人员稽核 ......................................................................................................................1 一、 新入职员工背景资料稽核...........................................................................................1 二、 促销小姐工资真实性稽核...........................................................................................3 三、 市调员月度工作情况稽核...........................................................................................6 第二部分：费用稽核 ......................................................................................................................7 一、 陈列费用稽核 ..............................................................................................................9 二、 商场费用稽核 ..............................................................................................................9 三、 促姐费用稽核 ............................................................................................................10 四、 推广费用稽核 ............................................................................................................10 五、 销售费用稽核 ............................................................................................................ 11 第一部分：人员稽核 一、 新入职员工背景资料稽核 ¾ 目 的：确保新入职人员资料的真实、可靠 ¾ 项目内容：稽核营销中心、厂部及驻外新员工的学历、工作经历 填写《应聘者学历、工作经历核实表》 免责声明：本管理工具由中人网会员提供。中人网会对会员提供的管理工具进行筛选和编辑，但是并不声明或保证 其内容的正确性或可靠性。该管理工具的版权属于提供者所有，有关版权的问题请直接与提供者联系。 ¾ 完成时间：在新员工入职后正式转正之前完成 ¾ 流程图： 入职人员学历资 料核实 入职人员工作经 历枋实 致电学校或网上 查证 致电相关公司负 责人核实 学历有假 经历不真实 情况属实 作出处理意见 作出处理意见 填写《应聘者学历、工作经历核实表》 ¾ 操作步骤： 1、 学历核查： — 2001-2002 年 毕 业 的 学 历 可 通 过 登 陆 www.chinadaxuesheng.com 或 www.chsi.com.cn 网站进行查询； — 其他年份毕业的学历需通过当地 114 或《全国高校学历查证电话汇总》，查询原 毕业学校的教务办/档案科/学生科的电话，与相关负责老师了解情况。一般情况 下，需将其《毕业证》连同盖有“公司人事印章”的《学历认证说明》传真给校 方要求其核实真实性； ‹ 注意事项： — 仔细观察，可从中辨认《毕业证》上前后的字迹是否一致来初步确认《毕业 证》的真伪； — 同属一所大学，若两者学历证书的格式、印章、校长不一致时，应引起注意， 作更详细的查证； — 注意区分结业证与毕业证的区别，若是结业证书需了解清楚是由于什么原因 导致没有毕业。 2、 工作经历核查： 免责声明：本管理工具由中人网会员提供。中人网会对会员提供的管理工具进行筛选和编辑，但是并不声明或保证 其内容的正确性或可靠性。该管理工具的版权属于提供者所有，有关版权的问题请直接与提供者联系。 通过电话与曾任职的公司人事负责人/直属上司了解情况，主要包括： — 任职情况是否属实； — 入职与离职时间是否一致； — 任职期间所从事的工作内容、 职责 岗位职责下载项目部各岗位职责下载项目部各岗位职责下载建筑公司岗位职责下载社工督导职责.docx 是否一致； — 在职期间的表现（如工作态度、作风、成绩等方面的评价等）； — 离职原因：私人原因还是公司原因。若是“公司原因”需追问是否有对公司造成 不良影响或损害公司利益等，如欺骗、作假帐等； — 是否办齐相关的离职手续，如违约金的支付、劳动手册、离职证明等。 ‹ 注意事项： — 需对财务人员、销售人员、经理级人员作重点核查； — 一般情况下，只需查证《履历表》上最近一份工作的情况。 附表：《应聘者学历、工作经历核实表》、《学历认证说明书》、《全国高校学历查证电话汇总》 二、 促销小姐工资真实性稽核 ¾ 目 的：确保促姐的正常在岗及每月工资的正常发放 ¾ 项目内容：〈项目一〉：常规月度抽查促姐在岗的真实性 〈项目二〉：复核调研 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 中质疑的促姐情况 ¾ 完成时间：每月的 20 日至下月的 10 日进行 ¾ 〈项目一〉 ‹ 操作步骤 1、 促姐的城市划分华南、华北、华中、华东、西南、西北、东北七大区； 2、 按区域抽查 3-5 个城市，总人数约为 50 人； 3、 查阅促姐的联系方式及《编更表》在岗情况； 4、 以电话访问的方式进行稽核，询问内容包括： — 在岗情况是否正常； — 入职时间与网上资料是否一致； — 上月发放的工资是否相符； — 商场月底促销额是否与报表一致； — 可适当了解商场的促销活动情况及货架陈列现状。 5、 对有质疑的促姐需向商场负责人、当地专员/促销主管、区域销售经理等多方面了解具 体情况，从而作出正确判断； 6、 填写《人员稽核情况反馈表》，加注相关处理意见，呈报上级主管，同时抄送百货、总 经办等相关部门，并知会促姐工资组。 免责声明：本管理工具由中人网会员提供。中人网会对会员提供的管理工具进行筛选和编辑，但是并不声明或保证 其内容的正确性或可靠性。该管理工具的版权属于提供者所有，有关版权的问题请直接与提供者联系。 ‹ 流程图 每月按 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，定期抽查 5-8 个城市，约 50 名促姐 约在每月 20-下月 10 日前完 成 在岗情况有质疑 可结合费用稽核内容，了解 促姐的在岗情况 正常在岗 向当地促销主管、商 场、经销商等多方了解 实情 确认不在岗/离职 知会百货行政部 作出相关处理意见 汇总稽核结果，撰写《促姐调研稽核反馈表》 抄送百货部、人事部促姐工资组等相关部门 ¾ 〈项目二〉 ‹ 流程图 百货费用单 每月不定期 人事部经理签收 免责声明：本管理工具由中人网会员提供。中人网会对会员提供的管理工具进行筛选和编辑，但是并不声明或保证 其内容的正确性或可靠性。该管理工具的版权属于提供者所有，有关版权的问题请直接与提供者联系。 复印备份 复核时间： 每月 10-20 日前完 成 费用资料分类 查询促姐资料 使用情况不属实 致电促姐，复核商场费 用情况 使用情况属实 通知百货部确认 确实有问题 知会总经办监督 汇总稽核结果，撰写 《费用稽核情况反馈 表》 ‹ 操作步骤： 1、 对每期调研结果中，“促姐真实性”有质疑的情况进行核实； 2、 查阅促姐的联系方式及《编更表》在岗情况； 3、 以电话访问的方式对促姐进行稽核，询问内容包括： — 在岗情况是否正常； — 若已离职，了解准确的离职时间； 免责声明：本管理工具由中人网会员提供。中人网会对会员提供的管理工具进行筛选和编辑，但是并不声明或保证 其内容的正确性或可靠性。该管理工具的版权属于提供者所有，有关版权的问题请直接与提供者联系。 — 调查期间由于何种原因不在岗，要求开据相关证明； 4、 对有质疑的促姐需向商场负责人、当地专员/促销主管、区域销售经理等多方面了解具 体情况，从而作出正确判断，相关的内容包括： — 该名促姐的在岗情况； — 促姐的工作性质（专职/兼职/促销队）及底薪情况； — 若已离职，需了解是何时，由于何种原因离职（与促姐所说是否一致），是否有 通知公司百货部的行政管理人员更改相关资料； — 若对当地专员/促销主管有怀疑，可要求商场/经销商提供相关的证明； 5、 若稽查结果证实其已离职，需查阅当月的工资情况，一但发现仍有工资支付的，严格 追究当地专员/主管及相关人员责任； 6、 填写《人员稽核情况反馈表》，加注相关处理意见，呈报上级主管，回复调研部，同时 抄送百货、总经办、但姐工资组等相关部门。 ‹ 注意事项： — 对有质疑的促姐，不能只听其一面之辞，应综合多方面信息； — 可借助公司相关人员的外地出差，了解实情。 三、 市调员月度工作情况稽核 ¾ 目 的：确保市调员按完成项目的情况支付工资 ¾ 主要职责：稽核全国兼职市调员完成项目的真实性 ¾ 完成时间：每月的 8-10 日完成 ¾ 操作方式： 1、 根据《市调员联系表》，通过电话对全国兼职市调员进行抽查； 2、 抽查率大约为总人数的 10%； 3、 填写《市调员稽核情况反馈表》； 4、 询问内容包括： — 入职时间是否与背景资料一致； — 本月完成的项目情况是否与工资明细一致； — 询问个别项目内容，从中了解其掌握程度以及完成质量。 5、 在《市调员工资表》上签名核实。 ¾ 注意事项： — 如在“促姐真实性稽核”的过程中发现有市调员作弊的嫌疑，需在抽查的时候重 点复核该城市的市调员； — 如有出现差旅报销，需了解出差的时间、地方、项目及相关的费用是否与报销费 免责声明：本管理工具由中人网会员提供。中人网会对会员提供的管理工具进行筛选和编辑，但是并不声明或保证 其内容的正确性或可靠性。该管理工具的版权属于提供者所有，有关版权的问题请直接与提供者联系。 用一致； — 按适当比例抽查上月获“星级”奖励的市调员。 ¾ 流程图 调研部递交工资单 每月 8 日前 审核工资计算 每月 10日前完成 工作情况与工资不符 按 10%比例电话抽查 市调员工作情况 工作情况与工资相符 通知调研部核实 情况属实，作出相应 补救措施 签名确认，填写 《市调员稽核情况反馈表》 交人事副经理审阅 上交总经办审阅 第二部分：费用稽核 ¾ 目 的：确保商场费用的有效使用 ¾ 主要职责：稽核、抽查百货部、推广部的各项费用 ¾ 完成时间：每月的 10 日至 20 日进行 ¾ 流程图 免责声明：本管理工具由中人网会员提供。中人网会对会员提供的管理工具进行筛选和编辑，但是并不声明或保证 其内容的正确性或可靠性。该管理工具的版权属于提供者所有，有关版权的问题请直接与提供者联系。 百货费用单 每月不定期 人事部经理签收 复印备份 复核时间：每月 10-20 日前完成 费用资料分类 查询促姐资料 使用情况不属实 致电促姐，复核商场费 用情况 使用情况属实 通知百货部确认 确实有问题 知会总经办监督 汇总稽核结果，撰写 《费用稽核情况反馈 表》 ¾ 操作方式： 1、 通过巡场检查广州地区的费用使用情况； 2、 通过电话方式抽查外地商场促销活动、管理费用的使用情况； 3、 利用公司人员出差核实相关费用使用情况。 免责声明：本管理工具由中人网会员提供。中人网会对会员提供的管理工具进行筛选和编辑，但是并不声明或保证 其内容的正确性或可靠性。该管理工具的版权属于提供者所有，有关版权的问题请直接与提供者联系。 一、 陈列费用稽核 “陈列费用”是“费用稽核”中所占比例最多的费用，其中包括货架、堆头、专柜、灯箱、装 饰等五大方面。 ¾ 稽核内容包括： 1、 货架费（含排面费）、端架费（TG 费） — 货架陈列如何，共有几层，分别有哪些产品系列； — 面位如何，在商场内同类产品对比中是否占优； — 是否有端头/ 端架陈列。 2、 堆头费、DM 费（即：快讯/海报、广告牌/POP 费）、 — 是否有堆头，位于何处，占地多大等； — 是否有 DM，即快讯/海报、广告牌/POP 陈列。 3、 专柜陈列费、专柜制作费 — 是否有专柜陈列； — 专柜的陈列位置如何，是否位于商场的显眼处； — 专柜陈列如何，分有几层，面位如何； — 专柜摆设、制作得如何，详细描述； — 专柜陈列是否整洁，分别有哪些产品系列； 4、 灯箱片陈列费、灯箱制作费 — 是否有灯箱陈列； — 灯箱的陈列位置如何，是否位于商场的显眼处； — 灯箱片的内容及灯箱的规格大小； 5、 装饰品/ 挂画陈列、包柱陈列费 — 是否有其他温雅/ 标美的装饰品，如挂画、彩旗、横幅等； — 是否有包柱等装饰陈列； — 装饰品的陈列、摆放如何。 二、 商场费用稽核 “商场费用”中的“促姐管理费”可通过查核促姐在岗真实性来核实。 其余“商场费用”包括赞助费、进场费、配送费等，这些通常是商场要求的“一次性”支付费 用，除参照相关 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 外，暂无可行性措施进行稽查核。 ¾ 稽核内容包括： 1、 赞助费 — 节日费：元旦、春节、五一、中秋、国庆等 — 店庆费：周年志庆、新店赞助等 免责声明：本管理工具由中人网会员提供。中人网会对会员提供的管理工具进行筛选和编辑，但是并不声明或保证 其内容的正确性或可靠性。该管理工具的版权属于提供者所有，有关版权的问题请直接与提供者联系。 2、 进场费 — 单品进场费、条码费 — 促姐进场费 3、 促姐管理费 — 商场促姐管理费（含促销杂费） — 促姐培训费（商场培训） 4、 配送及其它费用 — 屈臣氏配送费 — 进货奖（卖场）、补损、补亏等 三、 促姐费用稽核 “促姐费用”包括促姐工资、服装费、活动费及其它相关费用，需特别跟进的内容有促姐工资 发放情况、服装费用使用情况以及促姐活动费用的使用等。 ¾ 稽核内容包括： 1、 促姐工资 — 每月由百货提供促姐工资； — 跟进有疑问促姐工资的扣罚； 2、 服装费 — 促姐的衣服、帽衣、衣柜租金等； — 商场要求工衣费用； 3、 活动费 — 促姐聚餐、联谊活动费用的使用情况； — 促姐培训费的使用情况（包括公司培训费用）； 4、 相关其它费用 — 福利费、报表费、工牌费 四、 推广费用稽核 “推广费用”包括宣传费用、推广调研费、促销活动费、店中店杂费等多项费用，原则上按各 项费用的申报要求进行核实。 ¾ 稽核内容包括： 1、 宣传费用 — 广告费的使用是否有按要求进行，需按《费用申请》的内容进行对照； — 宣传品是否有按要求配备； 2、 推广调研费 免责声明：本管理工具由中人网会员提供。中人网会对会员提供的管理工具进行筛选和编辑，但是并不声明或保证 其内容的正确性或可靠性。该管理工具的版权属于提供者所有，有关版权的问题请直接与提供者联系。 — 了解推广调研活动的开展情况； — 核实具体的操作要求是否到位； 3、 促销活动费 — 促销摆台费：了解活动中促销柜台的摆放情况； — 促销场地租借费：了解促销活动中场地的位置、占地大小、人流量等； — 让利（含差价）：了解活动中产品的原价与特价是否与《费用申请》一致； 4、 店中店杂费 — KT 板等宣传促销器材的制作费用 — 店内的热水器、洗头床等用具的配置及维护费用； — 店内毛巾、发夹、纸币、手套等所需用品的配备费用； 五、 销售费用稽核 “销售费用”包括驻外人员费用、经销商费用等，由于暂该部分费用属于付给驻外人员及经销 商的常规费用，暂无有效性操作方式进行复核。 ¾ 稽核内容包括： 1、 驻外人员费用 — 驻外人员工资； — 差旅费、交通费、电话费； — 驻外办公行政费、交际费（包括接待费、餐费、礼品）； — 罚款、索赔、销售退佣、产品 检测 工程第三方检测合同工程防雷检测合同植筋拉拔检测方案传感器技术课后答案检测机构通用要求培训 费（办证费、检验费）； 2、 经销商费用 — 业务费、进货奖、配送费/物流费（不包括屈臣氏） — 维修费、搬运费、库存扣、捐款、租凭费