采购控制流程图
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计划
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审核计划
签订
合同
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审批执行
修订合同
合同归档
供货方评定
首次供货方
按选择与评定供货方的程序进行
执行首次供货方报验
制度
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必要时,签订质保
协议
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实地验证(为辅)
文件验证(为主)
进行质量验证
证照齐全,经营方式,范围与证照一致
经营资格
建立合格供货方名单
质量历史,制造能力,实物质量,质保体系
质量信誉
选择供货方
履行合同能力
品规、数量、价格、交货期及服务
文件评审
评定方法
购进部门负责
一般供货方
评定供货方
样品评定
组成评定小组进行评定
比对历史
重要供货方
对合格供货方每年审核一次
证书验证