飞利浦半导体有限公司质量手册

_________________________________________________________________________________________ 1 飞飞飞利利利浦浦浦半半半导导导体体体(((广广广东东东)))有有有限限限公公公司司司 质质 量量 手手 册册 _________________________________________________________________________________________ 2 前言 为了能让顾客，员工及认证机构对飞利浦半导体(广东)有限公司得质量管理体系 有一个全面的了解，特编写此质量手册。 本质量手册描述飞利浦半导体(广东)有限公司的质量方针和质量管理体系及其组 织结构和流程，作为必要得参考，本手册引用了涉及的主要程序文件或工作指导 书。 飞利浦半导体(广东)有限公司质量方针和质量管理体系是为了在最经济的水平达 到顾客满意。 本质量手册是飞利浦半导体(广东)有限公司最基本的质量管理档，公司所有员工 有责任确保此手册的要求得到满足。 _________________________________________________________________________________________ 3 １－０ 目录 现版号 原版号 标题 0 质量手册前言 2 1 －0 QM10 质量手册目录 3 2－1 QM21 飞利浦半导体(广东)有限公司简介 5 2－2 QM22 质量管理体系适用范围说明 6 3－1 QM31 本手册内文字简称索引 7 4－1 QM41 质量管理体系---总要求 9 4－2 QM42 质量管理体系---檔要求 11 5－1 QM51 管理承诺 15 5－2 QM52 以顾客为中心 16 5－3 QM53 质量方针 17 5－4 QM54 策划 20 5－5 QM55 职责、权限、与沟通 21 5－6 QM56 管理评审 25 6－1 QM61 资源的提供 27 6－2 QM62 人力资源 28 6－3 QM63 基础设施 29 6－4 QM64 工作环境 31 7－1 QM71 产品实现的策划 32 7－2 QM72 与顾客有关的过程 33 7－3 QM73 设计与开发 35 7－4 QM74 采购 36 7－5 QM75 生产与服务提供 38 7－6 QM76 监视和测量装置的控制 41 8－1 QM81 测量、 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 、与改进---总则 42 8－2 QM82 监视和测量 43 8－3 QM83 不合格品控制 46 8－4 QM84 资料分析 48 8－5 QM85 改进 50 _________________________________________________________________________________________ 4 附录： 1. 飞利浦半导体(广东)有限公司组织结构图 2. 飞利浦半导体(广东)有限公司质量管理职责分工 3. 飞利浦半导体(广东)有限公司质量管理体系说明图 4. 飞利浦半导体(广东)有限公司主要程序文件或工作文件一览表 5. 飞利浦半导体(广东)有限公司质量手册变更 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 6. 飞利浦半导体(广东)有限公司质量手册各章节更新一览表 7. 飞利浦半导体(广东)有限公司质量手册发放登记 _________________________________________________________________________________________ 5 ２－１ 飞利浦半导体(广东)有限公司简介 飞利浦半导体(广东)有限公司是荷兰皇家飞利浦电子集团在中国设立的一家独资 公司，它隶属于飞利浦半导体分部。公司正式成立于 2000 年 9 月 1 日。 飞利浦半导体(广东)有限公司座落于广东省东莞市黄江镇田美工业区，总占地面 积 25000 平方米，拥有员工 600 人，并且拥有从欧洲及香港引进得先进的生产， 组装和测试设备 200 台(套)，主要生产分立式表面焊接及插脚式半导体。 ２－２ 质量管理体系适用范围说明 本质量手册所描述的质量管理体系，适用于飞利浦半导体(广东)有限公司，并符 合 ISO9001：2000 国际质量管理 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 的要求。 飞利浦半导体(广东)有限公司质量管理体系包括了公司内部所有的部门，层次和 员工。 质量管理体系覆盖的产品，包括分立半导体及多重市场组件产品的装配及测试。 飞利浦半导体(广东)有限公司 地址：中国广东省东莞市黄江镇田美工业园北区 A， 邮编：523750 电话：86 769 363 2838 传真：86 769 363 2818 ３－１ 定义或术语 AQL - Acceptable quality level 可接受质量水平 AFD - Approval For Delivery 出货批准 APQP - Advanced Product Quality Planning 先期产品质策划 BOM - Bill of Materials 物料清单 BL - Business line 业务线 BP - Business Processes 企业主过程 BU - Business unit 业务单位 BUDMI - Business Unit of Discrete and Multi-market ICs 飞利浦分立半导体及多重市场组件产品的业务单位 CI - Continual Improvement 持续改善 CLIP - Confirmed Line Item Performance 确认定单数业绩 CP - Change proposal 更改建议书 _________________________________________________________________________________________ 6 CPCN - Customer Process Change Notice 工艺更改客户通知 CVP - Confirmed Volume Performance 确认定单量成绩 DIT - Departmental Improvement Team 部门改善小组 FMEA - Failure Mode & Effects Analysis 失效模式及其影响分析 Gauge R&R - Gauge Repeatability and Reproducibility 量具重复性和重现性 GM - General Manager 总经理 IPM - International Product Marketing 国际产品市场部 ISO - International Organization for Standardization 国际标准化组织 IT - Information Technology 信息技术 LAP - Line Acceptance Performance 线接受 LOPIC - Logistics Planning and Information Control 后勤 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 和信息控制 LQC - Line QC 在线质量控制 MI - Manufacturing Instruction 制造指引 MISD - Manufacturing Instruction and Standardization Department 制造指引和标准部门 MMAI - Monitoring, Measurement, Analysis, and Improvement 监控、测量、分析和改进 MPD - Marketing, Development & Planning 市场，开发和计划 MR - Management Representative 管理者代表 MSA - Measurement System Analysis 测量和监控装置系统的能力 PBE - Philips Business Excellence 飞利浦卓越业务 PDCA - Plan, Do, Check, Act 计划、实施、检查、措施 PPM - Parts Per Million 百万分之 PSG - Philips Semiconductors (Guangdong) Co., Ltd. 飞利浦半导体(广东)有限公司 QA - Quality Assurance 质量保证 QC - Quality Control 质量控制 QIC - Quality improvement competetion 质量改进竞赛 QIT - Quality Improvement Team 质量改善小组 RFP - Release For Production 生产放行 RFTA - Release For Transferred Assembly 装配转移放行 SIT - Sectional Improvement Team 组别改善小组 SOP - Standard Operating Procedure 标准运作程序 SP - Support Processes 支持过程 SPC - Statistical Process Control 统计制程控制 STP - Short Term Planning 短期计划 TROPIC - The Regional Ordering Planning Information Control System 区域定单信息控制系统 VAP - Volume Acceptance Performance 定单量接受业绩 WCO - Weekly Call Off 每周订单确认 _________________________________________________________________________________________ 7 ４－１ 质量管理体系－总要求 飞利浦半导体(广东)有限公司的质量管理体系，是根据 ISO9001:2000 标准要求建立。并通过形 成档，予以实施和保持。在实施中，通过内外部审核及管理评审，不断改进其有效性。 飞利浦半导体(广东)有限公司总经理委任质量部经理担任公司的管理者代表，全权负责质量管 理体系的策划，实施和维护。管理者代表负责将 ISO9001:2000 标准的要求与本公司质量管理体 系所涉及的所有相关过程相结合，通过本质量手册及相关的 MI 予以体现。 飞利浦半导体(广东)有限公司质量管理体系的策划是通过以下过程予以实施： • 识别，传达和实现顾客要求 • 根据顾客要求，选择其实现的过程 • 过程策划，包括确定设备的能力和人员的能力 • 管理职责和权限文件化 • 提供充分得资源（包括人员，设施和环境） • 提供必要的操作指导档 • 实施过程监控及其不合格控制 • 实施纠正和预防措施， • 保持过程记录。 飞利浦半导体(广东)有限公司质量管理体系所涉及的主要过程及其相互关系参考附录三。 本公司质量管理体系的设置体现了从明确顾客要求，通过向顾客提供符合顾客要求的产品，达 到顾客满意基本原则。 本公司质量管理体系中的全部过程，包括管理、资源、产品实现和测量等主要部分。每一个具 体过程的策划和实施都必须遵循以下有关的原则 • 明确和传达顾客的要求 • 明确每个过程的目的 • 进行过程策划，包括确定设备和人员的能力 • 确定过程相关人员的职责和权限 • 确定和提供必要得资源(包括人员，设施行环境) • 提供操作指导(MI)，并确保其适宜性 • 对过程及过程结果实施必要得监控(包括过程不合格的控制) • 通过信息的测量、收集和分析，对过程出现的偏差，实施纠正和改进措施，实现过程的 持续改进。 本公司并没有外包过程。如果将来有所需要，也必须予以进行控制，并在质量管理体系中加以 明确，实施适当的管理和控制。 _________________________________________________________________________________________ 8 参考文件 1. ISO9001:2000 标准 2. 附录三，飞利浦半导体(广东)有限公司质量管理体系过程图 3. 附录四，飞利浦半导体(广东)有限公司主要程序文件或工作文件一览表 ４－２ 质量管理体系 － 檔要求 总则 本公司的质量管理体系，符合 ISO9001:2000 标准中要求，并形成档予以体现和保持。 本公司质量管理体系档主要包括了： • 质量方针及质量目标(或业务平衡记分卡)； • 质量手册； • MI(包括程序和工作指导书) • 记录； 上述文件的结构及关系如下图所示： 第一层 质量方针及质量目标 第二层 质量手册 第三层 程序和指导书 第四层 纪录 质量方针是由组织的最高管理者正式发布的的该组织的质量宗旨和质量方向。(GB/T 19000-2000 ids ISO 9000:2000).质量目标是指在质量方面所追求的目的。( GB/T 19000-2000 ids ISO 9000:2000). 把质量方针和质量目标作为质量管理体系的第一层文件，因为他们是组织(公司)所追求的方向 和目的。 _________________________________________________________________________________________ 9 质量手册作为第二层档，是对质量管理体系范围，程序，过程进行描述。 程序和指导书是第三层档，主要为进行某项活动或过程所规定的途径。MI 也包括了 ISO9001： 2000 所要求形成文件的程序的 6 个方面： 1. 文件控制 2. 质量记录控制 3. 内部审核 4. 不合格品控制 5. 纠正措施 6. 预防措施 所有档的建立，必须基于以下一个或多个目的： • 识别，传达和实现顾客要求 • 根据顾客要求，选择其实现的过程 • 过程策划，包括确定设备的能力行人员的能力 • 明确管理职责和权限 • 提供充分得资源（包括人员，设施行环境） • 提供必要的操作指导档 • 实施过程监控及其不合格控制 • 实施纠正和预防措施， 质量管理体系档的多少和详略取决于： • 公司的规模和活动的类型； • 过程及其相互作用得复杂程度； • 人员的能力； 所有文件的媒体采用书面或电子形式，并采用适当的方式予以控制。 质量手册 本公司质量管理体系在此质量手册体予以表述，其应用和有关删减细节及其合理性参考相关章 节的描述；并且每章节附有 MI(程序或指导书)作为必要参考。质量管理体系所包括的过程的相 互作用，可参考各章节描述 。 _________________________________________________________________________________________ 10 手册的编写、审批及发放 此质量手册由管理代表负责编写，总经理负责审阅和批准。 质量手册的原文件是由管理者代表负责保存，质量手册的“受控版本”持有人名单，可于“质 量手册发放名单及修订摘要记录”页内找到，所有质量手册的受控版本收件人，应收到一份已 盖上 「受控檔」 印的质量手册，在手册的面页有手册编号，以作识别。 在获得到总经理和管理者的批准，「参考版本」的质量手册是可以发放的，所有“参考版本” 的质量手册不注明手册编号，并会在手册盖上“仅供参考”印章。在“参考版本”的质量手册 发放时，MISD 必须保持一份发放记录。 定期评审 总经理、管理代表、及其它的质量手册受控本持有人，将会在管理评审会议检讨质量手册的内 容能否充分地和有效地反映整个质量管理体系的运作，及符合公司总方针要求。若有必要修 改，可以在管理评审会议内、也可在任何需要的情况下或时间以书面向管理者提出。 更改及修定 所有更改或修订，由总经理批准后，方可生效。新版本的更新内容，亦于「质量手册发放名单 及修订摘要记录」(即页内显示；而质量手册最新的修订状态(即版本号)、及修订日期等会于 「质量手册各章最新版本一览表」显示。 MISD 负责安排把已审批的新版本质量手册章节，发放到所有“受控版本”持有人，质量手册 的旧版本章节，必须回收及实时注销。 文件控制系统 质量管理体系所涉及的所有档都必须采用适当的方式予以受控。受控的内容主要包括以下七个 方面： 1. 档发布前得到批准，以确保档是适宜的 • 文件批准的的权限及方式应在文件控制程序中规定； • 檔可以由一人或多人批准； • 不同类型的档，可以采用不同职位批准方式； • 批准的作用是为了确保档是充分和适宜的； _________________________________________________________________________________________ 11 2. 档得到评审，必要时进行修改并再次得到批准 • 必要时需要对档进行评审和更新，如通过运作发现档的适宜性，充分性，接口系统性不 合适时等； • 更新的方式可以是在原文件上进行修订或重新编写新的档； • 当档更新后，必须对新档进行批准 3. 确保对档的更改和现行修订状态加以标识 • 任何部门或人员都可以提出更改的建议 • 更改后的档应采用新的修订状态，即以修订状态来标识和区分更改后的状态。 4. 确保在使用处可获得有关版本的适用文件 • 档应发至使用部门和使用人员，并确保使用者能获得最新的有效版本。 • 如档不是发至使用者，但使用者必须知道在何处获得所需的档。 • 文件的发放必须予以记录 5. 确保档保持清晰、易于识别和检索 • 档之间的识别可以采用对档分层，分类编号的方式。 • 档状态的识别采用修订状态的方式 • 档编写方法及修订状态标识方式应在文件控制程序中规定。 6. 确保外来文件得到识别，并控制其分发 • 可以直接采用外来档自有的标识(编号，版本)，但如外来档标识不够清晰或系统时，公 司需要采用内部规定的档控制要求进行标识以方便控制。 • 外来档的发放也采用与内部档一样的控制方法。 7. 防止作废档的使用；若须保留作废档时，这些档有适当的标识 • 为防止作废档的误用，所有作废档必须收回，并销毁 • 当需要保留的作废档时(留作参考)，需要作相应得标识，如盖“作废”章。 由于本公司没有设置产品开发功能，所有产品开发的信息和技术数据均来自于飞利浦各开发中 心，这些技术数据属于外来文件，但必须予以严格受控，。 来自于飞利浦各开发中心的技术资料主要包括了： • 产品技术图纸； • 产品规格；(Product specification) • 装配焊接图；(Assambly drawing) • 产品测试规格，及其它中心发布电特性测试规格；(Test specification) • 更改建议书(CP)； • 工艺修改客户通知(CPCN)； _________________________________________________________________________________________ 12 其中外来文件也包括了与质量管理体系有关的国际，国内标准，行业标准及飞利浦内部标准。 所有上述档的保存，发放、收回、及作废，由 MISD 统一负责，具体可参考相关文件的规定。 质量记录控制 质量记录属于特殊形式的档，其主要用于 • 保持质量方面追溯性的要求。 • 提供确定和实施纠正和预防措施的证据。 • 提供符合 ISO9001 标准要求及质量管理体系有效运行的证据。 本公司质量管理体系涉及的记录的分类、标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置等，在 “质量记录控制程序”及相应得 MI 中予以规定。 质量记录控制应达到保持清晰，易于识别和检索的目的。 参考文件 GEV-1-423-01 文件编写规定 GEV-1-423-02 文件和质量记录编号规定 GEV-1-423-03 物料单制作及更改程序 GEV-1-424-01 质量记录控制程序 ５－１ 管理承诺 最高管理者在质量管理体系建立，实施及持续改进过程中起领导作用，所以必须对此作出承诺 和积极参与。 飞利浦半导体(广东)有限公司最高管理者包括总经理及其领导的管理层。 管理层的承诺主要包括了： • 向全体员工及时传达满足顾客和法律与法规要求对公司成功的重要性，并且确保顾客要求和 产质量量有关的法律和法规要求都得到满足； • 制定组织的质量方针和质量目标，以明确质量有关的意图，方向和目的；并确保质量方针和 质量目标得实施或实现。 • 通过管理评审，确保质量体系的适宜性，充分性和有效性，以达到组织的总目标； • 为满足产品，体系和过程的要求，确保提供与建立和改进质量管理体系必需的资源． _________________________________________________________________________________________ 13 顾客要求的获得，可以通过以下方式获得： • 顾客的技术规格 • 顾客的特殊要求 • 顾客投诉 • 顾客满意度调查 至于传达顾客的要求，则可通过下列方式： • 会议 • 电子媒体 • 公告 • 宣传栏 • 书面档 参考文件 质量方针 质量目标(业务平衡记分卡) GEV-0-560-01 管理评审控制程序 ５－２ 以顾客为中心 飞利浦半导体(广东)有限公司的直接客户，为飞利浦电子公司的半导体产品部之分立半导体及 多元市场组件产品(BUDMI)的业务线。并通过他们向最终客户（即用户）提供产品。． 飞利浦半导体(广东)有限公司建立质量管理体系的目的是满足顾客要求，并增强顾客满意。 {顾客满意：顾客对其要求已被满足的程度的感受(GB/T19000-2000)} 顾客的要求可能是多方面的，如产品要求，体系要求等，与产品有关的顾客要求可能包括了 1. 符合性 2. 可信性 3. 可用性 4. 设计和创新能力 5. 交付能力 6. 产品售后服务 7. 价格与寿命周期 8. 安全性 9. 产品责任 _________________________________________________________________________________________ 14 飞利浦半导体(广东)有限公司坚持“以顾客为中心”，并采用 PDCA 循环，建立和实施质量管 理体系，以不断增强顾客满意，参见后图： • 确定顾客要求：通过各种渠道包括了与顾客的沟通来识别顾客要求的信息，将识别的要求转 换为顾客的要求，并明确顾客的要求，特别是产品的关键特性或特殊要求。 • 建立质量方针和目标：最高管理者结合顾客要求，制定质量方针和确定质量目标。 • 采用过程方法确定过程，分析过程及其相互作用，明确过程中的责任，必要时，形成档 • 最高管理者必须为质量管理体系提供必要的资源 • 实施质量管理体系：按照建立的质量管理体系进行有效运作 • 通过顾客满意，内外部审核，过程，产品等的测量和评价，对质量管理体系的有效性进行评 价，并进一步加深对顾客要求的认识。 • 不断改进质量管理体系，达到增强顾客满意。 参考文件 顧客 P C AD 顧客要求 質量方針和目標 品質管制過程和職 責資源提供 實施質量 管理體系 改進體系 滿足顧客要求 增強顧客滿意 內外部審核或評價 顧客滿意度監控， 管理評審 _________________________________________________________________________________________ 15 5－3 公司总政策及策略的展开， 质量方针和质量战略 公司总政策及策略的展开 飞利浦半导体(广东)有限公司的公司总政策及策略，秉承飞利浦电子公司的半导体产品部的一 贯的方针、企业策略及价值观。 飞利浦电子公司的半导体产品部方针/策略/价值观乃建立于： • 各合作伙伴的利益； • 本公司过去长期的经验； • 对未来科技创新路向所评估的远景。 其有关「质量」的中心意义是： 通过不断努力，保持和改善产品和服务的质量及其可靠性而满足客户要求；从而保证公 司的效益和利润，并且符合我们的合作伙伴的利益。 质量方针 (质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和质量方向 GB/T190000-2000) 飞利浦半导体(广东)有限公司质量方针的制定，基于以下几个方面的考虑： • 对满足顾客，法律法规要求的承诺，包括改进体系有效性的承诺。 • 与公司的设想和战略相适应，可作为组织总方针的组成部分，并保持一致 • 可作为确定质量目标的指引，并为制定和评价质量目标提供框架 本公司的质量方针由总经理提出，并经各部门经理讨论予以确认，最后由总经理批准和分布 _________________________________________________________________________________________ 16 2001 年飞利浦半导体(广东)有限公司质量方针 为了要在竞争激烈的国际市场和对产品质量要求不断提高的顾客驱动下求胜，我们必须比其它 对手为优胜。飞利浦半导体(广东)有限公司要配合以下方针推行： 1. 质量优越、交货准时、价格吸引，以求达到「顾客首选」为目的。承诺遵守有关的法律、 法规及相关要求，并持续不断地改善质量管理体系和产品质量，力争成为一个世界级的公 司。 2. 用业务平衡记分卡，监控、评估飞利浦半导体(广东)有限公司的业务和质量改善及 其它主要目标。 3. 通过 速度”及“团体合作”，不断学习、积极进取，缔造一个融洽的工作环境， 成为一个世界级的公司。 4 与供货商通力合作，邀请他们参与改善飞利浦半导体(广东)有限公司的主要流程， 从而达致互惠互利。 5. 质量方针必须传达至所有员工，并确保每个员工理解和实施。 6. 质量管理体系将推行至厂内每一流程及员工，员工心须尽忠职守，作出最大贡献，群 策群力，务求优先达到目标。 我们的基本工作原则是防范未然，并坚持「第一次就做对」的精神，并努力使不断改善质量成 为我们工作和生活的一部份。 质量方针是由飞利浦半导体(广东)有限公司的管理阶层负责定期审查及根据实际情况而作出修 正。 注：质量方针的受控发放，将随着本质量手册的更新发放系统而受控发出。 质量方针的阐述必须为公司各层次中等全体员工所理解，并由他们实施和遵照执行。 质量方针的发布和宣传可采用各种适当的方式，如 • 张贴 • 传阅 • 会议 质量策略及质量原则 为了有效地实现质量方针及质量目标，及指导质量活动的实施，有必要采用适当的质量策略， 其中心是： 内部着重：产品质量的控制、产品质量及质量体系的不断改善及不合格预防。 _________________________________________________________________________________________ 17 外部着重：与供货商和客户的合作伙伴关系的建立。 为有效实施质量策略和质量控制质量管理,所有质量活动必须遵守以下 9 项原则： 1. 所有 MI 符合 ISO9001 ：2000 标准的 要求。 2. 所有 MI 与飞利浦半导体所发布的质量标准和程序相符合。 3. 建立企业运作提升和不断改善过程机制：“连续改善质量”计划和实施，系透过“质量改 善小组”(QIT)、“部门改善小组”(DIT)、“分部改善小组”(SIT)、等形式予以实现，由此 建立一条由下至上的渠道，使所有员工有机会去发表他们对质量改善的意见。 4. 积极采用 SPC，将产品生产过程和产品的变异减至最低。 5. 加强和扩展与供货商的沟通，通过“供货商质量改善计划”，不断通过供货商的产质量 量；并通过实施《供货商质量保证程序》，争取达到＂免检＂（即 ship-to-stock）。 6. 坚持预防为主，要求员工必须严格按照 MI 指引工作，建立“第一次就做对”的态度 7. 质量成本最优化。 8. 鼓励全体员工参与各种质量改进活动，提出质量改进意见。 9. 加强员工安全及环保的意识。 参考文件 QM23 质量方针 、目标、及策略 QM33 质量手册发放程序 QM51 管理承诺 QM56 管理评审 QM82 监视和测量 W-GM-001 管理评审程序 W-HR-005 对组织员工沟通---传达质量方针、目标、及策略 ５－４ 质量职责－策划 质量目标 / 平衡记分卡(BBS) 质量目标：在质量方面所追求的目的(GB/T19000-2000) 飞利浦半导体(广东)有限公司质量目标(BBS)的内容框架既包含了产品要求，还应考虑有关体 系，过程及其它相关的要求，其主要可能有： • 顾客规定的要求 • 顾客未明示，但用途必需的要求 • 有关的法律，法规要求 • 组织确定的其它要求 • 顾客方面：通过顾客调查,反映顾客满度,并通过顾客投诉,来监控最终顾客满意； _________________________________________________________________________________________ 18 • 过程方面：通过过程能力及其结果实施监控； • 能力方面：通过员工培训来提高员工的素质； • 效益方面：公司经营利润及效益的获得 。 质量目标的制定应考虑到与质量目标相关的职能(部门)和层次，并尽可能将将质量目标分解到 相关的职能(部门)和层次。 另外，质量目标的制定，必须充分考虑到顾客要求与公司的现状，采用 SMART 模式： • 具体 (Specific) • 可测量 (Measurable) • 可达到 (Achievable) • 实际 (Realistic) • 分阶段 (Time phase) 公司具体的年度质量目标，根据以上框架，并根据公司的实际情况，由本公司的总经理提出， 经管理层充分讨论，并经管理评审会议加以确定，以＂业务平衡计分卡＂(BBS)的形式予以记 录， 根据以上内容要求而衍生出来的具体的质量目标，可参考年度“2001 平衡计分卡” 质量目标的实施，将采取适当的步骤： 1. 确定产品要求，有关体系，过程及其它相关的要求等方面的内容 2. 了解和分析以上内容的现状 3. 制定相应得质量目标 4. 将质量目标分解到相关职能(部门) 5. 将将质量目标分解到相关职层次(如有必要) 6. 实施目标 7. 对目标进行评审并修订 质量目标的实现，将采用定期或不定期方式进行跟踪，质量目标的评审和修订也是管理评审会 议的议题之一。 _________________________________________________________________________________________ 19 质量管理体系策划 质量管理体系策划的目的是为了满足质量目标及建立体系，实施保持和持续改进其有效性的目 的。 总体上，质量管理体系策划将遵循以下步骤 本公司的最高管理者即总经理授权质量部经理为管理者代表，负责对质量管理体系进行策划， 以满足达到实现公司质量目标，以及有效实施质量管理体系。 为有效地进行质量管理策划，必须从多方面收集信息，其中可能包括： • 公司的宗旨和目标 • 组织的质量目标 • 顾客的需求和期望 • 顾客满意测量 • 对法律法规要求评价 • 对产品性能数据分析 • 内部出现的问题 • 已显示的改进机会 • 风险评估分析 品質管制體系策劃 制定質量目標 準備質量策劃的輸入 評審質量策劃的輸出 改進 _________________________________________________________________________________________ 20 质量管理体系策划的输出，可能根据下述方面内容确定相应得产品实现及其支持过程： • 实施的职责和权限，包括改进所需要的职责和权限 • 所需要得过程，包括特殊的过程 • 所需要得资源，如设施，人员，技能和知识的要求 • 所需要的文件，包括 MI 和必要的记录 • 改进的需求，包括方法和工具的改进 管理者代表在“管理评审会议”中，向管理层报告质量管理体系运行的状况，其中也包括检讨 过程的业绩和产品质量的符合性评审，如果涉及质量管理体系的变更，同时必须保持质量管理 体系的完整性。 参考文件 QM23 质量方针 、目标、及策略 QM41 质量管理体系---总要求 QM56 管理评审 W-GM-001 管理评审程序 ５－５ 职责，权限和沟通 公司组织结构 飞利浦半导体(广东)有限公司的组织结构参见附录一 在公司组织结构图中，“飞利浦半导体(广东)有限公司”分为七个部门。本公司管理层由总经 理和各部门经理组成。管理层成员分别分担本质量管理体系有关的职责及活动，此职责及活动 细节，可参见附录二。 组织结构 总经理 品质部 工程部 生产部 财务部 人力资源部 采购部 设备部 _________________________________________________________________________________________ 21 职责和权限 所有「主要职员」，对质量系统的职责和权限为： － 负责管辖部门内质量系统工作的执行，并确保有足够的资源及受训人员去执行。 － 保证部门内按照质量体系档执行相关质量的活动，并发展及编写有关质量活动的补充工作 指引或指导书。 － 保证员工认识及执行质量系统程序，及相关工作指导书；并供给所需要的量度及测试仪 器。 除上述职责外，个别「主要职员」有关质量系统的权责和权限，再在以下说明： 总经理 － 制订公司的的质量方针、目标(「平衡计分咭」)、和策略，对公司的质量系统推行全面负 责；委任品质经理为 ISO9001 质量系统的 MR(管理者代表)。 － 指导公司的经营方向、公司理念、目标和策略，目的是获得公司运作及质量系统的最大效 益，及最有效率及效应的运作。 － 建立最佳客户信赖、及保持良好的供货商关系。 － 主持管理评审会议。 品质部经理(兼任质量系统管理者代表) － 由总经理授权，委任为 ISO9001 质量系统的 MR(管理者代表)，MR 的职责和权限可参考下 述「管理者代表(MR)」段。 － 负责产品工程，及反馈制程中芯片质量予芯片中心。 － 负责产品质量保证/ 控制，符合客户规格要求，及确保产品质量的稳定。 － 通过可靠性测试、环境测试、电特性测试、动态参数测试等、提出产品验证及确认测试报 告。 － 拟定制造过程中检验、测试规格；执行半成品/成品的检验、测试、统计过程控制 SPC、及 ppm 分析。 － 跟进对产生不合格品的纠正及预防措施。 － 负责产品批的追溯性。 － 负责检验、测量和试验设备及工具的校准。 － 负责对客户投诉问题作出改善及纠正办法。 工程部经理 － 负责厂工程部运作及新产品制作工程工作，即按照提供的技术文件，设计生产过程，建立 生产及测试标准，及确定生产方法，并发放工艺及制造文件。 － 调节新产品试产发展进程，向管理层汇报新产品试产状态。 _________________________________________________________________________________________ 22 － 负责机电生产设备的技术支持，及使用技术、培训工作。 － 负责电镀及化学工艺的技术支持，及化学品的安全使用技术及培训工作。 － 组织生产部门技术培训工作，并编制各项生产工艺要求。 － 参与统计过程控制 SPC，和制订 SPC 的具体执行方法，并对设备的制程能力评估。 － 组织生产设备的预防性维修工程工作。 － 负责供给生产用模具、夹具和部份工具设备。 － 参与不合格品的分析，和处理有关品质的纠正及预防工作。 生产部经理 － 根据 WCO 客户订单，安排生产及物料计划，发出 Shop Order。 － 负责连络生产计划及物料控制活动，统筹生产控制、物料控制工作。 ─ 负责生产调配，改善生产效率及产品质量，统筹前后级生产部门主管执行。 ─ 协调厂内各生产单位的生产安排及对生产资源的分配。 ─ 负责维持生产的环境的状态适合生产。 － 负责处理在装配车间已包装的成品进仓、仓库储存及上货柜的工作。 ─ 负责货仓管理，维持环境状态适合库存。 － 确保生产部按照 MI 执行制造工作。 － 与报关部协调落货排期 财务部经理 － 负责公司会计财务管理事宜。 － 负责主物料(芯片)控制及供应计划；并与生产计划部安排生产次序。 － 管理信息科技部门。 － 负责对服务机构及工程承办服务公司的批核。 － 负责报关、及船务事宜。 人力资源经理 － 执行人力发展政策及系统，及有关人力资源改善的 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 。 － 负责执行公司的人事管理活动，即招聘选拔员工，并保存人事档案。 － 负责员工的绩效及工作表现评核管理；执行管理职级的绩效评核档案。 － 负责培训、教育工作的安排，和保存员工培训/教育记录。 采购部经理 － 负责采购生产原料、生产用物品。 － 负责生产物料/物品及供货商的评核，保持「合格供货商」名单。 － 执行来料检验。 _________________________________________________________________________________________ 23 设备部经理 － 执行既定厂房设备资源规模及发展计划。 － 执行有关厂房设备资源改善。 － 管理现时厂房设备、保养及维护。 管理者代表(MR) 本公司总经理任命质量部经理为管理者代表，所以质量部经理除上述质量方