办公用品采购
制度
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PAGE2/2须及时进行沟通，并于二个工作日内反馈审核结果；审批：公司领导负责《采购申请单》的审批；采购：根据审批通过的《采购申请单》，人力行政部完成办公用品的采购及发放；费用核销：人力行政部凭借采购票据，提交费用报销申请至财务部门。特殊采购事项须另行提交《工作呈报单》（附件二），详细说明采购原由，并附《采购申请单》执行上述流程。初次采购的办公用品或初次使用的供应商，须做到货比三家，通过品牌、价格、质量、性能、售后等多维度对比，选取性价比较高的办公用品或供应商。公司严格执行先审批后采购的原则，未经审批擅自购置的办公用品将不予报销，由经办人自行承担。办公用品管理各部门/项目组领用办公用品需填写《办公用品领用登记
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》（附件三），便于人力行政部进行办公用品的发放及登记。各部门、各项目部及个人领用的办公用品（固定资产）不得挪作私用，应避免浪费、损坏和丢失。办公用品(价格高于50元)发生自然损坏时，使用者应及时向人力行政部申请保修或更换。对因个人工作失误、非正常使用而造成办公用品出现重大耗损的，将根据个人错误的程度，由责任人承担相应的损失。员工离职前应如数转交所领用的非消耗性办公用品，由人力行政部确认。附则本制度自2017年8月1日起实施。本制度由总部人力行政部负责制定、解释及修订。附件附件一《采购申请单》附件二《工作申报单》附件三《办公用品领用登记表》附件四《办公用品采购流程图》附件一采购申请单序号物品名称采购渠道品牌规格/型号数量单位单价（元）小计（元）备注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 申请人/申请日期：申请部门：负责人审核：人力行政部审核：财务部门审核：公司领导审批：采购日期：预计到货日期：采购负责人：附件二工作呈报单呈报人呈报部门呈报等级口正常口紧急口特急希望批复时间呈报主
题
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附件口有（份）口无呈报内容尊敬的领导：正文中清楚表述申请事项内容、原因等具体事宜。以上请示，请总部领导批示！呈报人：年月日需求部门/项目部负责人意见总部人力行政部门意见总部财务部门意见公司领导审批附件三办公用品领用登记表序号物品名称领用数量领用部门领用人领用日期1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 附件四办公用品采购流程图
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