问卷调查表 被调查人姓名： 调查人姓名： 签核人姓名： 开始调查日期 过程管理符合度 结果有效性管理符合度 被调查人部门： 调查人部门： 签核人部门： 结束调查日期 评价要素 过程管理情况
记录
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结果有效性情况记录 模块 关键控制点 编号 评价项目描述 相关流程 检查结果 对应的管理
制度
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相应的业务流程 其它（如通知、传真、优秀实践和总结等） 缺陷说明 责任部门 检查结果 结果性文件名称 缺陷说明 责任部门 制度名称及编号 具体条款 流程名称及编号 流程简要描述 发展战略 发展战略制定 1 企业是否在充分调查研究、科学分析预测和广泛征求意见的基础上，综合考虑宏观经济政策、国内外市场需求变化、技术发展趋势、行业及竞争对手状况、可利用资源水平和自身优势与劣势等影响因素，制定发展目标 企业发展战略制定流程 2 企业是否根据发展目标制定战略规划，明确企业发展的阶段性和发展程度，确定每个发展阶段的 企业发展战略制定流程 3 企业是否在董事会下设立战略委员会，或者指定相关机构负责发展战略规划管理工作，履行相应职责 企业发展战略制定流程 4 企业发展战略委员会是否对发展目标和战略规划进行可靠性研究和科学论证，并形成发展战略建议
方案
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企业发展战略制定流程 5 董事会是否严格审议战略委员会提交的发展战略方案，重点关注其全局性、长期性和可行性，发现重大问题后责成战略委员会对方案作出调整 发展战略方案审议流程 6 企业的发展战略方案经董事会审议后，是否报经股东（大）会批准实施 发展战略方案审议流程 发展战略实施 9 企业是否根据战略规划，制定年度工作
计划
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，编制全面预算，将年度目标分解、落实 企业发展战略实施流程 10 企业是否制定了完善的发展战略管理制度，确保发展战略有效实施 企业发展战略实施流程 11 企业是否采取了组织结构调整、人员调配、财务安排、薪酬分配、信息沟通管理和技术变革等配套保障措施，确保发展战略的有效实施 企业发展战略调整流程 12 企业是否重视发展战略宣传工作，通过内部各层级会议和教育 企业发展战略实施流程 13 企业是否重视对发展战略实施情况的监控和评估，定期收集和分析相关信息，对于明显偏离发展战略的情况，及时进行内部
报告
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企业发展战略实施流程 14 由于经济形势、产业政策、技术进步、行业状况及不可抗力等因素发生重大变化，确需对发展战略作出调整的，企业是否能够按照规定调整发展战略 企业发展战略调整流程
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