最新版本质量环境职业健康安全EMS三体系内审检查表

*****有限公司质量手册文件编号：WFZY/ZC-II实施日期：2017年06月01日01目录版本号：II第1页共3页章节标题总页码01目录02批准令03公正性声明04评审准则和管理体系条款对照表05修订页1概述2质量方针、质量目标和质量承诺3质量手册的管理4评审要求4.1组织基本条件4.2人员4.3环境4.4设备设施4.5管理体系4.5.1管理体系4.5.2质量手册4.5.3公正性和保密性4.5.4文件控制4.5.5合同评审4.5.6分包（删减）4.5.7服务和供应品的采购4.5.8服务客户4.5.9投诉4.5.10不符合工作的控制4.5.11纠正措施*****有限公司质量手册文件编号：WFZY/ZC-II实施日期：2017年06月01日01目录版本号：II第2页共3页章节标题总页码4.5.12预防措施4.5.13持续改进4.5.14记录控制4.5.15内部审核4.5.16管理评审4.5.17检验检测方法的确认4.5.18数据控制4.5.19抽样4.5.20样品管理4.5.21质量控制4.5.22能力验证4.5.23检验检测报告4.5.24检验检测结果的解释4.5.25抽样检验检测结果的解释4.5.26检验检测报告的意见和解释4.5.27分包的检验检测结果标示（删减）4.5.28检验检测结果的发布4.5.29检验检测报告的更正4.5.30检验检测档案的保存期限4.5.31风险评估和控制4.5.32年度上报4.5.33申请变更4.6特殊要求5附件5.1营业执照复印件*****有限公司质量手册文件编号：WFZY/ZC-II实施日期：2017年06月01日01目录版本号：II第3页共3页章节标题总页码5.2组织机构框图5.3检验检测机构人员一览表5.4公司任命文件5.5关键管理人员代理人委派一览表5.6无损检测人员注册证书复印件5.7现场平面图5.8检测设备一览表5.9公司管理体系条款职能分配表5.10公司质量保证体系图5.11检测能力表*****有限公司质量手册文件编号：WFZY/ZC-II实施日期：2017年06月01日02批准令版本号：II第1页共1页批准页依据《实验室资质认定评审准则》(国认函[2006]141号文)和《检验检测机构资质认定管理办法》(总局令第163号)制定的《质量手册》，是阐明本公司的质量方针、质量目标并描述管理体系的重要文件。《质量手册》已经讨论审定，现予批准颁布，并自颁布之日起生效。《质量手册》是本公司全部质量管理和质量活动必须遵循的规范性文件，是本公司人员从事一切环境检测活动的行为指南。全公司人员必须认真学习、理解和掌握《质量手册》的各项要求，并在实际检测活动中严格贯彻执行。在《质量手册》的具体执行过程中，全公司上下要按照“科学独立、客观公正”的质量方针，努力做到文明检测、热情服务，以确保环境检测工作的公正性、诚实性和科学性。*****有限公司总经理：****批准日期：2017年6月1日*****有限公司质量手册文件编号：WFZY/ZC-II实施日期：2017年06月01日03公正性声名版本号：II第1页共2页公正性声明为保证本公司检测工作的公正性，现特向社会各界发表如下声明：1、在检测活动中认真贯彻落实国家的环境保护法律、法规及其相关规定，严格执行检测技术规范、技术标准的各项要求，不受任何行政部门及其领导的干预，不受任何来自内外部的商业、财务和其它方面的干扰，确保检测工作的公正性、独立性、诚实性。2、所有检测业务统一由综合质控室受理，并严格按照本公司管理体系的规定组织实施。3、对于所有客户都一律给予同等服务，不得发生任何歧视或其它不平等对待的现象。4、严格为客户保守机密信息和所有权，保证不将被检测单位的样品、数据、资料提供给其它单位或用于本公司（包括本公司人员个人）的产品开发、技术咨询等。5、本公司所有人员不得参与和检测项目或者类似的竞争性项目有关系的产品 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动；不得参与任何有损于检测判断的独立性和诚信度的活动；实验室及其人员不得与其从事的检测活动以及出具的数据和结果存在利益关系。6、被检测单位对本公司检验结果提出异议时，一律由综合质控室负责受理，并会同有关部门进行妥善处理，及时将处理结果反馈给异议提出单位。经复查证明结果确实有误时，由本公司负责更正所出具的检测结果或报告。*****有限公司质量手册文件编号：WFZY/ZC-II实施日期：2017年06月01日03公正性声名版本号：II第2页共2页7、本公司全体工作人员严格遵守国家的法律、法规，坚持廉洁奉公和秉公办事的原则，对参与弄虚作假、敲诈勒索、受贿、渎职、徇私舞弊者，将严肃处理。构成犯罪的，移交有关司法部门依法进行查处。8、本公司公开接受社会各界监督，监督举报电话：*****************有限公司总经理：*****二○一六年六月一日*****有限公司质量手册文件编号：WFZY/ZC-II实施日期：2017年06月01日04评审准则和管理体系条款对照表版本号：II第1页共3页评审准则章条款要求对应本公司管理体系文件章条款章条款质量手册程序文件4.14.1组织----------------------------------------4.1.14.1.4.1----------------------------------------4.1.24.1.4.2----------------------------------------4.1.34.1.4.3----------------------------------------4.1.44.1.4.4----------------------------------------4.1.54.1.4.5----------------------------------------4.1.64.1.4.6----------------------------------------4.24.2人员----------------------------------------4.2.14.2.4.1《人员管理程序》***-CX-4.2-14.2.24.2.4.2----------------------------------------4.2.34.2.4.3----------------------------------------4.2.44.2.4.4《人员培训程序》***-CX-4.2-2《检验检测质量监督程序》***-CX-4.2.34.2.54.2.4.5----------------------------------------4.2.64.2.4.6----------------------------------------4.2.74.2.4.7----------------------------------------4.2.84.2.4.8----------------------------------------4.2.94.2.4.9----------------------------------------4.2.104.2.4.10----------------------------------------4.2.114.2.4.11----------------------------------------4.2.124.2.4.13----------------------------------------4.34.3环境----------------------------------------4.3.14.3.4.1----------------------------------------4.3.24.3.4.2----------------------------------------4.3.34.3.4.3《环境控制程序》***-CX-4.3-1*****有限公司质量手册文件编号：WFZY/ZC-II实施日期：2017年06月01日04评审准则和管理体系条款对照表版本号：II第2页共4页评审准则条款要求对应本公司管理体系文件章条款章条款质量手册程序文件4.3.44.3.4.4《安全作业管理程序》***-CX-4.3-24.44.4设备设施----------------------------------------4.4.14.4.4.1《设备控制程序》***-CX-4.4-14.4.24.4.4.2----------------------------------------4.4.34.4.4.3----------------------------------------4.4.44.4.4.4----------------------------------------4.4.54.4.4.5----------------------------------------4.4.64.4.4.6----------------------------------------4.4.74.4.4.7《期间核查程序》***-CX-4.4-24.4.84.4.4.8《量值溯源和校准程序》***-CX-4.4-34.4.94.4.4.9《标准物质的溯源程序》***-CX-4.4-44.5管理体系----------------------------------------4.5.14.5.1.4管理体系文件----------------------------------------4.5.24.5.2.4质量手册----------------------------------------4.5.34.5.3.4公正性和保密性《保证检验检测公正性和诚实性程序》***-CX-4.5.3-1《保护客户的机密信息和所有权程序》***-CX-4.5.3-24.5.44.5.4.4文件控制《文件控制程序》***-CX-4.5.4-14.5.54.5.5.4合同评审《合同评审管理》***-CX-4.5.5-14.5.64.5.6分包（删减）----------------------------------------4.5.74.5.7.4服务和供应品的采购《服务和供应品的采购程序》***-CX-4.5.7-14.5.84.5.8.4服务客户《服务客户程序》***-CX-4.5.8-14.5.94.5.9.4投诉和申诉《投诉和申诉处理管理》***-CX-4.5.9-14.5.104.5.10.4不符合工作的处理《不符合工作的控制程序》***-CX-4.5.10-14.5.114.5.11.4纠正措施《纠正措施控制程序》***-CX-4.5.11-14.5.124.5.12.4预防措施《预防措施控制程序》***-CX-4.5.12-1*****检测中心有限责任公司质量手册文件编号：WFZY/ZC-II实施日期：2017年06月01日04评审准则和管理体系条款对照表版本号：II第3页共4页评审准则条款要求对应本公司管理体系文件章条款章条款质量手册程序文件4.5.134.5.13.4持续改进《持续改进程序》***-CX-4.5.13-14.5.144.5.14.4记录控制《记录控制程序》***-CX-4.5.14-1《计算机管理程序》***-CX-4.5.14-2《档案管理程序》***-CX-4.5.14-34.5.154.5.15.4内部审核《内部审核程序》***-CX-4.5.15-14.5.164.5.16.4管理评审《管理评审程序》***-CX-4.5.16-14.5.174.5.17.4检验检测方法的确认《检验检测方法的确认程序》***-CX-4.5.17-14.5.17.14.5.17.41）《允许偏离规定的程序》***-CX-4.5.17-24.5.17.24.5.17.42）----------------------------------------4.5.17.34.5.17.43）----------------------------------------4.5.17.44.5.17.44）《开发特定的检验检测方法的程序》***-CX-4.5.17-34.5.17.54.5.17.45）《开展新工作项目的管理程序》***-CX-4.5.17-44.5.184.5.18.4数据控制《测量不确定度的评定程序》***-CX-4.5.18-1《数据控制程序》***-CX-4.5.18-24.5.194.5.19.4抽样控制《抽样控制程序》***-CX-4.5.19-14.5.204.5.20.4样品管理《样品管理程序》***-CX-4.5.20-14.5.214.5.21.4质量控制《检验检测质量控制程序》***-CX-4.5.21-14.5.224.5.22.4能力验证《能力验证控制程序》***-CX-4.5.22-14.5.234.5.23.4检验检测报告《检验检测报告控制程序》***-CX-4.5.23-14.5.244.5.24.4检验检测结果的解释----------------------------------------4.5.254.5.25.4抽样检验检测结果的解释----------------------------------------4.5.264.5.26.4检验检测报告的意见和解释----------------------------------------4.5.274.5.27.4分包的检验检测结果标示（删减）----------------------------------------4.5.284.5.28.4检验检测结果的发布《检验检测结果发布的管理程序》***-CX-4.5.28-14.5.294.5.29.4检验检测报告的更正----------------------------------------***检测有限公司质量手册文件编号：WFZY/ZC-II实施日期：2017年06月01日04修订页版本号：II第1页共3页修订页第页,共页序号文件代号或名称简要内容修订方式批准人:日期：年月日*****有限公司质量手册文件编号：WFZY/ZC-II实施日期：2017年06月01日1概述版本号：II第1页共3页本公司简介a) *****检测中心有限责任公司成立于2013年5月，现位于*****市中兴东街4号。主要是对建筑工程、水利水电、公路路桥及其所用原材料、构件、产品本公司现有职工13名，其中专业技术人员10名：技术员2名，工程师2名，高级工程师1名；拥有房屋建筑面积1253多平方米，其中试验室1000平方米，办公及其它房屋约953平方米；主要仪器设备153台（套），设备总价值200余万元，其中1千元以上仪器设备96余台（套）。内设综合室和检测室。本公司已具备对建筑材料、路桥水利建设材料和原材料混合制品、构件进行检测及工程现场检测的能力。本公司将一如继往地按国家相关法律的规定，建立和持续改进管理体系，不断提高检测能力和管理水平，努力向社会提供科学、公正、准确、可靠的检测服务，为当地经济建设和社会发展贡献力量。公司全称*****检测中心有限责任公司地址：*****市中兴东街4号3.1编制目的3.1.1为管理体系的有效运行提供依据。3.1.2向客户作出质量承诺。3.1.3为管理体系内部审核和管理评审及实验室资质认定（计量认证）提供依据。3.2编制依据3.2.1《检验检测机构资质认定评审准则》(国认函[2006]141号文)3.3适用范围适用于本公司开展的建筑工程、水利、路桥及其所用原材料、构件、产品的质量和性能的试验、检测工作，与该项工作有关的所有人员必须严格遵照执行。3.4术语和缩写语2.4.1*****检测中心有限责任公司，代号TGJ，以下简称本公司。2.4.2《检验检测机构资质认定评审准则》(国认函[2006]141号文)以下可简称“评审准则”。2.4.3建筑工程、水利水电、公路路桥及其所用原材料、构件、产品的质量和性能的试验、检测工作以下称“检测”。3.5文件构架3.5.1本手册对管理体系要素的描述，完全依据《检验检测机构资质认定评审准则》对各要素的要求对应分章节编写。3.5.2本手册与程序性文件分开成册，在手册最后附有程序文件清单和相关文件。3.6《质量手册》的编制与发布3.6.1质量手册由经理授权质量负责人主持编制，综合室负责人组织编写，各部门负责人会审定稿，经理批准发布实施。3.6.2《质量手册》分“受控”和“非受控”两种版本。3.6.3受控文本有统一编号，并在封面上注明受控标志，由综合室负责人统一发给公司领导和各部门。3.6.4手册的非受控文本没有编号，但需在封面上注明非受控标志。3.6.5当上级领导或有关单位要求提供《质量手册》时，由经理批准后提供非受控版本。3.7《质量手册》的修订与再版3.7.1当出现下列情况之一时，可对《质量手册》进行修改：a）国家颁布新的质量政策和法规；b）本公司调整质量方针、目标或质量体系在运行过程中存在重大问题。3.7.2如修订内容超过三分之一或有重大变动时，应要进行改版。3.7.3《质量手册》修订、再版应由质量负责人提出申请并报经理批准。3.8《质量手册》的宣贯与实施3.8.1《质量手册》是本公司检测工作质量管理指导文件，是开展检测工作的规范，全体职工应认真学习和熟悉手册的要求和规定。3.8.2质量负责人组织制定每年的《质量手册》宣贯 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，综合室负责人按计划组织宣贯。3.8.3对新调入本公司的工作人员进行上岗培训时应安排学习《质量手册》。3.9《质量手册》的日常管理3.9.1《质量手册》的管理包括对《质量手册》及其他管理体系文件的编号、印制、分发、更改、保管与归档、版本确认、回收、保密等工作。3.9.2《质量手册》要登记编号，持有者要签名领取，综合室下发修订页或再版时，应将旧版收回。综合室可保存失效手册作为存档资料，但需在失效版本上加盖“作废”章。3.9.3各部门必须指定专人保管手册，手册持有人必须妥善保管手册，不得丢失、外借或复制。持有人调离本公司必须交回手册方可予以办理调离手续。3.9.4对《质量手册》的内容有异议或修改建议时，应向质量负责人反映，个人不得随意修改。3.10《质量手册》执行情况检查3.10.1《质量手册》手册执行情况检查，由质量负责人领导，综合室负责人每年具体组织一次对各部门《质量手册》执行情况的全面检查。3.10.2各部门不定期地检查本部门对《质量手册》执行情况。3.10.3每次检查均应做好记录，各部门自查结果应每年汇总一次报综合室，检查结果应写成书面材料报质量负责人，并通报全公司。3.10.4检查中发现的一般问题及时解决，发现的重大问题应立即报告质量负责人或技术负责人，采取相应措施予以解决。3.10.5执行《质量手册》情况的好坏，应作为部门和个人年终考核的依据之一。***检测有限公司质量手册文件编号：WFZY/ZC-II实施日期：2017年06月01日2质量方针、质量目标和质量承诺版本号：II第1页共3页2.1质量方针科学、公正、诚信、及时2.2质量目标a）检测结果准确率99%；b）检测结果的及时率98%；c）客户满意率98%；d）检测事故差错率0。2.3质量承诺2.3.1本公司检测工作严格依据现行有效的国家标准，特殊情况可由客户提供检测要求。2.3.2本公司用于检测的全部计量检测仪器设备均按要求周期检校合格并能溯源到国家基准。2.3.3本公司检测人员均持有效检测员证上岗。2.3.4本公司对检测过程中影响检测质量的各种因素，均制订切实可行的控制办法，以确保检测工作的质量。2.3.5本公司保护客户机密，及时妥善处理客户对检测结果的异议。2.3.6本公司对检测人员出具的检测数据、检测质量，作为一项重要考核指标。弄虚作假、出错数据，给客户造成经济损失的，视情节轻重，给予相应处分，严重者解除劳动合同。***检测有限公司质量手册文件编号：WFZY/ZC-II实施日期：2017年06月01日3术语和定义版本号：II第1页共3页3.1编制目的3.1.1为管理体系的有效运行提供依据。3.1.2向客户作出质量承诺。3.1.3为管理体系内部审核和管理评审及实验室资质认定（计量认证）提供依据。3.2编制依据3.2.1《检验检测机构资质认定评审准则》(国认函[2006]141号文)3.3适用范围适用于本公司开展的建筑工程、水利、路桥及其所用原材料、构件、产品的质量和性能的试验、检测工作，与该项工作有关的所有人员必须严格遵照执行。3.4术语和缩写语2.4.1*****检测中心有限责任公司，代号TGJ，以下简称本公司。2.4.2《检验检测机构资质认定评审准则》(国认函[2006]141号文)以下可简称“评审准则”。2.4.3建筑工程、水利水电、公路路桥及其所用原材料、构件、产品的质量和性能的试验、检测工作以下称“检测”。3.5文件构架3.5.1本手册对管理体系要素的描述，完全依据《检验检测机构资质认定评审准则》对各要素的要求对应分章节编写。3.5.2本手册与程序性文件分开成册，在手册最后附有程序文件清单和相关文件。3.6《质量手册》的编制与发布3.6.1质量手册由经理授权质量负责人主持编制，综合室负责人组织编写，各部门负责人会审定稿，经理批准发布实施。3.6.2《质量手册》分“受控”和“非受控”两种版本。3.6.3受控文本有统一编号，并在封面上注明受控标志，由综合室负责人统一发给公司领导和各部门。3.6.4手册的非受控文本没有编号，但需在封面上注明非受控标志。3.6.5当上级领导或有关单位要求提供《质量手册》时，由经理批准后提供非受控版本。3.7《质量手册》的修订与再版3.7.1当出现下列情况之一时，可对《质量手册》进行修改：a）国家颁布新的质量政策和法规；b）本公司调整质量方针、目标或质量体系在运行过程中存在重大问题。3.7.2如修订内容超过三分之一或有重大变动时，应要进行改版。3.7.3《质量手册》修订、再版应由质量负责人提出申请并报经理批准。3.8《质量手册》的宣贯与实施3.8.1《质量手册》是本公司检测工作质量管理指导文件，是开展检测工作的规范，全体职工应认真学习和熟悉手册的要求和规定。3.8.2质量负责人组织制定每年的《质量手册》宣贯计划，综合室负责人按计划组织宣贯。3.8.3对新调入本公司的工作人员进行上岗培训时应安排学习《质量手册》。3.9《质量手册》的日常管理3.9.1《质量手册》的管理包括对《质量手册》及其他管理体系文件的编号、印制、分发、更改、保管与归档、版本确认、回收、保密等工作。3.9.2《质量手册》要登记编号，持有者要签名领取，综合室下发修订页或再版时，应将旧版收回。综合室可保存失效手册作为存档资料，但需在失效版本上加盖“作废”章。3.9.3各部门必须指定专人保管手册，手册持有人必须妥善保管手册，不得丢失、外借或复制。持有人调离本公司必须交回手册方可予以办理调离手续。3.9.4对《质量手册》的内容有异议或修改建议时，应向质量负责人反映，个人不得随意修改。3.10《质量手册》执行情况检查3.10.1《质量手册》手册执行情况检查，由质量负责人领导，综合室负责人每年具体组织一次对各部门《质量手册》执行情况的全面检查。3.10.2各部门不定期地检查本部门对《质量手册》执行情况。3.10.3每次检查均应做好记录，各部门自查结果应每年汇总一次报综合室，检查结果应写成书面材料报质量负责人，并通报全公司。3.10.4检查中发现的一般问题及时解决，发现的重大问题应立即报告质量负责人或技术负责人，采取相应措施予以解决。3.10.5执行《质量手册》情况的好坏，应作为部门和个人年终考核的依据之一。***检测有限公司质量手册文件编号：WFZY/ZC-II实施日期：2017年06月01日4评审要求版本号：II第1页共3页***检测有限公司质量手册文件编号：WFZY/ZC-II实施日期：2017年06月01日4.1组织基本条件版本号：II第1页共3页4.1.1规定本公司组织机构，明确各岗位职责和相互关系，保证检测工作科学、公正、诚信、及时。适用于本公司机构设置、质量职能分配和关键岗位人员任命及授权。2职责2.1公司经理负责组织机构的设置、质量职能的分配和资源的配置，任命关键岗位的人员，指定关键管理岗位的代理人；2.2经理负责组织实施；2.3其他各岗位人员负责在各自职责范围内具体办理。3要求3.1法律地位*****检测中心有限责任公司是2013年4月经*****市工商管理局注册的具有独立法人资格的检测机构。相关资质证明见附件4-1《企业营业执照》，附件4-2《组织机构代码证》，附件4-3《开户银行许可证》，附件4-4《税务登记证》。3.2基本条件 本公司具有固定的工作场所和开展检测工作所需要的检测设备。具体见本手册“1.1本公司简介”及附件4-5《地理位置简图》、附件4-6《检测场所平面图》和附件5-4《仪器设备一览表》、附件5-5《标准物质一览表》。3.3管理体系本公司按《实验室资质认定评审准则》的要求结合实际建立了覆盖本公司检测相关的所有工作。具体见本手册4.2章的描述。3.4人力资源本公司根据相关规定结合实际工作需要，配备了与目前检测工作相适应的检测人员和管理人员。具体见附件5-1《检测人员一览表》。3.5保证公正性和独立性的措施为保证向客户提供一流质量的公正检测服务，本公司作出了公正性声明、质量承诺，见本手册第1.1.2条和3.3条。本公司除在硬环境上保证外，还在软环境上下功夫，特别加强全公司人员的职业道德等方面的教育和监督检查，具体见《保证公正性和独立性程序》及本手册附件4-9《检测人员行为规范》。3.6保密规定对客户物品以及相关的文件、技术数据、报告、结果等同质量有关涉及所有权和机密信息，本公司负有保密责任，未经客户同意不得随意翻印、外传或借阅，任何人不得用客户的技术和商业机密谋利。具体按《客户机密和所有权保护程序》执行。3.7组织机构3.7.1本公司外部组织机构框图3.7.1本公司内部组织机构框图3.7.2质量管理、技术运作和支持服务之间的关系本手册附1《质量职责分配表》和附2《管理体系控制框图》以不同的方式明确规定了质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。3.8人员任命3.8.1经理任命本公司的技术负责人、质量负责人、各部门主任、质量监督员、内审员等岗位人员。3.8.2经理不在岗时，由质量负责人代行其职责；经理、质量负责人同时不在时，由检测室主任代行其职责。3.8.3技术负责人不在时，由质量负责人代行其职责；质量负责人不在时，由技术负责人代行其职责。3.8.4经理推荐本公司技术负责人和质量负责人担任授权签字人（检测报告批准人），经评审机构考核认可。3.8.5当最高管理者（经理）和技术负责人发生变更时，应按《评审准则》4.1.8条要求及时向颁发资质认定证书部门---自治区质量技术监督局备案确认。3.8.6任命、授权和签字识别分别见附件4-7《任命书》、附件4-8《授权签字人识别表》。3.9部门职责3.9.1综合室a) 负责组织编制各类年度计划并组织实施；b) 负责检测业务接待，督促和协调检测室工作进度，解决检测工作中的服务问题；c) 负责抽样工作的组织管理；d) 负责各类印章的使用和保管；e) 负责检测报告的校核、盖章、发放和存档工作；f) 负责各类文件收集、登记、分发及档案的管理工作；g) 负责财务、统计核算、收费等工作；h) 负责采购计划并组织落实；i) 负责受理客户申诉和投诉；j) 协助内审、评审等工作；k) 组织做好本公司仪器设备管理、维修保养及其量值溯源等工作；l) 负责人员培训计划的编制及协助组织实施；m) 负责对外技术交流及外来培训人员的接洽、安排及考核工作：n) 完成领导交办的其他工作。3.9.2检测室a) 贯彻执行国家有关法律、法规，努力钻研检测技术，不断提高检测技术水平和综合业务素质；b) 负责样品的交接、传递和有序检测；c) 负责本部门工作区域的环境条件的监测、控制和记录，维持环境条件以满足检测工作需要；d) 协助技术负责人完成比对和技术校核工作；e) 协助综合室进行合同评审；f) 协助内审工作；g) 负责检测仪器设备的使用、日常维护保养等；h) 协助制订本部门仪器设备的操作规程和自校设备自校规程；i) 负责在用仪器设备的期间核查；j) 负责提出本部门采购申请，协助综合室做好到货验收、安装、调试；k) 了解本行业检测技术现状和发展动态并收集有关信息，参与新方法的评审；l) 完成领导安排的其他工作。3.10岗位职责和权力3.10.1经理3.10.1.1职责a) 作为法人代表全面负责本公司各项工作，组织贯彻执行国家及上级主管部门的有关方针、政策、法律、法规；b) 负责统筹规划本公司的建设和发展，协调各部门的工作，保证本公司科学、公正、准确地开展检测工作；c) 负责建立和完善管理体系，制定本公司的质量方针和质量目标，批准发布质量手册、程序文件、规章制度、公正性声明等；d) 负责本公司组织机构的设置、职能的分配和资源的配置，任命关键岗位的人员，指定关键管理岗位的代理人；e) 负责组织制定和审批经费预、决算，批准经费使用计划，签发本公司行政文件；f) 审批内审计划和管理评审计划，主持管理评审；g) 批准年度 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 、年终 工作总结 关于社区教育工作总结关于年中工作总结关于校园安全工作总结关于校园安全工作总结关于意识形态工作总结 、分包合同、采购计划、人员培训计划、新建扩建改造项目等；h) 负责组织对全体人员的考核奖惩。3.10.1.2权力a) 有权对本公司机构设置、干部任免、考核奖惩、人员调配、资产使用及业务工作等重大问题做出决定；b) 有权召开经理办公会、业务、质量调度会和全公司职工大会；c) 有权下达行政、业务、技术等各项工作任务；d) 有权对工作中出现的不安全因素提出强制性改进意见；e) 有权批准《质量手册》和其它重要的管理体系文件；f) 有权对新增检测项目的申请计量认证的活动进行把关；g) 有权代表本公司参加一切对外活动。3.10.1.3责任a) 对全公司各项活动负法律责任；b) 对因领导不利造成的各项事故负领导责任；c) 对未正确及时贯彻执行上级的方针政策、法令法规和指示决议而造成的严重后果负责；d) 对本公司检测工作的公正性、诚实性、独立性负责；e) 对以本公司的名义签发的各种文件、报告的及时性、准确性负责。3.10.2技术负责人在经理领导下，负责本公司技术管理工作。3.10.2.1职责a) 负责了解和掌握本领域技术的发展方向，组织探讨新的检测手段和检测技术，确保本公司检测水平的不断提高；b) 组织处理检测工作中的重大技术问题，处理检测异常,批准例外情况下的允许偏离；c) 负责组织编制和批准技术性文件，包括仪器设备操作规程和校验方法、检测记录表格等技术文件；d) 负责对签发的检测报告的准确性把关；e) 负责仪器设备标准物质的管理及组织期间核查、实验室间比对能力验证等质量控制活动，并对其结果的有效性进行评价；f) 负责组织有关技术标准、资料的收集，保证公司所使用的标准、规范现行有效；g) 负责检测环境设施条件的配置和满足相关要求；h) 负责年度培训计划组织编制和实施；i) 参与本公司质量手册、程序文件的制、修订；j) 在质量负责人外出时代行其责。3.10.3.2权力a) 有权批准检测报告；b) 有权批准本公司内部编制的技术文件；c) 有权对检测工作中的技术问题进行处理；d) 有权参与公司管理体系建立和运行的决策。3.10.3.3责任a） 对未能及时完成副经理布置的检测技术工作，致使工作出现差错，耽误和影响工作而造成的后果负责；b） 对本公司的业务技术工作未能达到预期的目标负领导责任；c） 对由本人批准签发的技术文件、报告或报表的准确性负责；d） 对本公司检测细则、操作规程、校验规程等技术文件的质量负审核责任。3.10.4质量负责人3.10.4.1职责在经理的领导下，负责本公司的质量管理工作。a) 负责本公司管理体系的建立和运行，组织编制、修订、宣贯和审核质量手册和程序文件；b) 负责制订管理体系年度内部审核和管理评审计划，主持内审、组织管理评审；c) 负责组织对不符合项的控制，并对纠正措施、预防措施实施情况组织跟踪验证；d) 负责就管理体系的有关事宜对外联系；e) 负责向经理报告管理体系运行情况；f) 负责日常检测工作的质量监督，审核检测报告，决定是否复检（检测质量裁决）；g) 负责检测工作质量信息反馈，组织客户提出的申诉和投诉及质量事故调查处理；h) 在技术负责人外出时代行其责。3.10.4.2权力a)有权参与本公司管理体系的建立，管理体系文件编写，质量管理中重大问题决策；b)有权直接向经理报告管理体系存在的问题。3.10.4.3责任a）对质量手册的管理、监督实施不利负责；b）对管理体系运行过程中发生的质量问题不能及时检查、解决负责。3.10.5综合室主任在经理、技术负责人、质量负责人的领导下，全面负责综合室工作，保证本部门各项工作顺利进行，对综合室的工作质量负责。3.10.5.1职责a) 贯彻执行国家有关法律、法规，组织建立本公司各项管理规章制度并监督执行；b) 负责会议的组织和礼仪接待等；c) 协助公司领导对劳动纪律、安全卫生、设备管理、公司管理、检测工作质量考核；d) 负责本部门人员的岗位分工，指定本部门范围内的各项工作的责任人；e) 负责检测结果的评价工作；f) 完成领导交办的其它工作。3.10.5.2权力a) 有权审核检测工作有关的统计报表及各种上报材料；b) 有权对检测任务的进度情况进行监督检查；c) 对本室人员有任用权和工作分配权。3.10.5.3责任a) 对检测业务组织管理不善、安排不当而完不成检测任务负责；b) 对统计报表、总数等完成不及时、不准确负责；c) 对建立全公司人员、仪器设备仪器、文件记录等技术档案不规范负责；d) 对上报下发的文件、材料因审核不仔细出现问题负责。3.10.6检测室主任在经理、技术负责人、质量负责人的领导下，全面负责本部门工作，保证检测室各项工作顺利进行，对检测室的工作质量负责。3.10.6.1职责a) 组织本部门人员认真学习与检测有关的业务知识，以确保检测人员正确掌握标准和操作规程；b) 负责本部门人员的业绩考核；c) 负责本部门人员的岗位分工，指定检测室范围内的各项工作的责任人；d) 负责本部门人员的培训需求和考核计划的提出，协助组织实施比对验证和技术校核、内审和供应商的调查和评价等工作；e) 负责检测业务的组织实施；f) 完成领导交办的其它工作。3.10.6.2权力a) 对本室检测报告有审核权；b) 有权对检测工作提出各种意见和建议；c) 对本室人员有任用权和工作分配权。3.10.6.3责任a) 对不能按时完成各项检测任务负责；b) 对本部门提供的检测数据的真实性和出具检测报告的正确性、规范性负责；c) 对本部门检测仪器设备的正确操作使用，维护保养负责；d) 对本部门范围内的各项质量事故负领导责任。3.1.7资料管理员在综合室主任的领导下，承担本公司文件、记录的管理工作。3.10.7.1职责a) 负责按文书档案的要求对本公司文件进行分类、登记、造册，立卷归档等；b) 负责质量手册、检测标准等各类文件的分发和回收等控制工作；c) 负责图书资料、有关检测规范与标准等归档保管；d) 负责检测原始记录、检测报告、检测委托书、样品登记等技术记录的整理、存档和保管工作；e) 负责内审、管理评审等质量记录的的整理、存档和保管工作；f) 负责检测人员技术档案、设备档案的建立和保管；g) 完成领导交办的其它工作。3.10.7.2权力a)有权拒绝办理对不符合规定的文件、记录的借阅。3.10.7.3责任a)对各类文件、记录的保管不善、遗失、损坏负责；b)对违反保密制度，给客户和本公司声誉造成不良后果负责。3.10.8设备管理员在综合室主任的领导下，承担本公司仪器设备的管理工作。3.10.8.1职责a) 负责仪器设备的日常安全运行维护的监督管理工作；b) 负责仪器设备的周期检定/校准计划的编制和落实；c) 协助技术负责人组织制定仪器设备的操作规程、校验规程、期间核查 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ，并督促实施；d) 参与仪器设备的验收、安装、调试和检修，参与设备事故的调查处理；e) 完成领导交办的其它工作。3.10.8.2权力a) 有权停止使用不符合计量要求的仪器设备；b) 有权制止违反仪器设备操作规程的行为。3.10.8.3责任a) 对本公司仪器设备帐、物不符负责；b) 对本公司仪器设备标志管理不规范负责；c) 对因工作失职而造成仪器设备没有按时进行周期检定，校验，而影响全公司检测工作负责。3.10.9样品管理员在综合室主任的领导下，承担本公司样品的接收、检查、登记和保管工作。3.10.9.1职责a) 负责建立和维护本公司样品控制和管理系统；b) 负责送/抽样品的交接、流转、回退、消纳；c) 负责样品的贮存环境的维护和样品的保管；d) 负责建立健全客户样品交接和登记记录。3.10.9.2权力a) 有权拒收不符合要求的样品；b) 有权监督在检样品的流转、保管和维护；c) 有权向质量负责人汇报样品管理工作中存在的问题；d) 有权制止一切有违保密原则的行为3.10.9.3责任a) 对样品及其相关信息保密负责；b) 对样品检查、验收不完全、信息不准确，影响检测工作负责；c) 对因保管不善，造成样品遗失、损坏等后果负责；3.10.9结算员在综合室主任的领导下，承担本公司客户交纳的检测费收取和管理工作。3.10.9.1职责a) 负责检测费用的核定，严格执行检测收费标准，认真核对每个收费款项；b) 负责按票据程序开票，字迹清晰、准确、无误；c) 负责收取检测费用，随交随收，数字填写工整、清晰；d) 负责保管票据、存根、收款印件，按号存放，无损坏和丢失；e) 确保检测费日清月结，分类记帐，做到帐票相符；f) 完成领导交办的其它工作。3.10.9.2权力a)有权抵制不合理的收费、缴费和开具发票。3.10.9.3责任a）对检测收费核定不准确、出现差错负责。3.10.10检测员在检测室主任的领导下承担相关的检测任务，对检测过程和结果正确性和准确性、真实性负责。3.10.10.1职责a) 严格执行检测方法标准和仪器设备操作规程,确保检测结果准确可靠；b) 负责检测有关的原始记录的填写、计算、复核；c) 负责所用仪器设备、工具的保管、维护、保养及所用仪器设备使用记录和日常维护记录的如实填写；d) 负责环境条件的监控，并做好记录；保持试验场地整齐清洁，做到文明检测；e) 妥善保管检测样品；f) 严格执行《检测人员行为规范》及各项规章制度；g) 完成领导交办的其它工作。3.10.10.2权力a)有权抵制不符合检测工作程序和要求的干扰；b)有权拒绝客户提出的不合理要求。3.10.10.3责任a）对检测所采用的方法和依据的标准的正确性负责；b)对检测所采用的仪器设备的正确性负责；c）对检测原始记录的真实性负责；d）对出具和打印的检测报告，特别是数据的真实性和判断结论的正确性负责；e)在检测过程中对被检样品的遗失、非正常损坏负责。3.10.11授权签字人在经理的领导下，负责本公司检测报告的签发。3.10.11.1职责a) 负责对签发的报告内容、结论用语、信息的准确等进行审核；b) 负责对检测所依据的标准、检测方法、使用的仪器进行审核；c) 负责对报告中的法定计量单位的使用及数据修约进行审核；d) 如发现已发出去的报告有误，应采取措施积极补救，能追回的应当追回，不能追回的应发补充报告，将损失降到最低。3.10.11.2权力a)有权拒绝签发不符合要求的检测报告；b)有权要求检测人员对有疑问的检测报告所对应的被检样品进行重检或复检。3.10.11.3责任a)对不符合要求的检测报告的签发负责。3.10.12质量监督员 在质量负责人的领导下，负责对检测过程和结果进行随时随地的监督。3.10.12.1职责a) 负责对检测人员是否按相应的规程、标准或技术规范进行监督；b) 负责对检测工作的程序的执行情况进行监督；c) 负责对检测结果进行检查，保证其准确无误；d) 有权对可能存在质量问题的检测结果要求有关人员重新检测。3.10.12.2权力a)有权对检测现场和操作过程、关键环节、主要步骤，重要检测任务以及新上岗的人员进行随时随地的监督；b)当检测工作中发生的偏离，并且影响检测数据和结果时，有权中止检测工作。c)有权向技术负责人、质量负责人直接反馈发生偏离的情况。3.10.12.3责任a) 对发现的重大问题而未及时汇报，致使工作造成损失的后果负责；b) 对管理体系文件实施监督不利负责。3.10.13内审员在质量负责人、内审组长的领导下承担本公司管理体系内部审核工作。3.10.13.1职责a) 接受内审组长的委派，实施内部审核；b) 编制审核检查表；c) 负责对纠正措施进行跟踪验证；d) 对实施的纠正措施进行有效性评价；e) 对质量管理体系改进提出建议；f) 完成审核组长交办的其他工作。3.10.13.2权力e) 有权对本公司管理体系的符合性和有效性进行检查。f) 有权督促纠正措施的实施。3.10.13.3责任a) 对内审过程的完整性和内审程序的合理性负责；b) 对内审结果的正确性负责；c) 对内审发现问题，整改不利负责。3.10.14副经理3.10.14. 1职责a）协助总经理处理日常行政和有关事务。在总经理不能履行职责时，代行其职责；b）主持工作人员业务考核；c）组织学术活动和对外学术交流；d) 负责专业技术人员进修和培训；e) 完成总经理交付的其它工作3.10.15审核人员3.10.15.1职责a）检查检验依据、检验方法的正确性及检验结果的真实性、准确性与指令性文件的符合性，报告内容是否符合规定要求。b)对报告中的不符合内容应要求编制人员修改。c)若对报告中数据有疑问时，应询问检验人员或提出复检建议或拒签。3.11监督活动本公司根据检测业务领域的分类，在检测室设置了质量监督员岗位，由经理任命技术能力较强的检测人员兼任，其具体职责和权力见本手册3.10.12条。监督工作的实施按《检测结果质量控制程序》执行。4支持文件4.1《保证公正性和独立性程序》4.2《客户机密和所有权保护程序》4.3《检测结果质量控制程序》***检测有限公司质量手册文件编号：***-***-01实施日期：****年**月05日4.2人员版本号：3.0第1页共3页1概述人力资源是本公司优质、高效地完成各项任务的重要前提，配备足够数量的人员，并对各类人员知识、能力、技术水平和实践经验等素质提出相应要求,同时不断进行适当的培训和考核也是保证检测工作质量的有效手段。2职责2.l经理负责人力资源的配置；2.2技术负责人负责编制公司人员年度培训计划，并组织实施。2.3综合室负责保管培训记录，建立和保存人员技术档案。3要求3.1人员的配备3.1.1本公司根据《实验室资质认定评审准则》、结合本公司实际工作需要配置了足够的管理和技术人员。见附件5-1《检测人员一览表》。3.1.2本公司根据相关要求明确了管理人员、执行人员和监督人员的职责，见本手册第4章有关规定，并由经理任命了技术负责人、质量负责人、各部门主管、内审员和质量监督员，见任命书。3.1.3本公司使用的是正式人员或合同制人员，无论其身份如何，其能力必须符合相关岗位能力的要求，其工作也必须按管理体系文件的要求进行并接受监督。3.1.4人员聘用和管理按《外聘人员管理办法》执行。3.2人员的任职资格a) 本公司经理、副经理必须具备大专以上文化水平，中级以上专业技术职务熟悉检测业务，了解与检测相关的法律法规和标准。b) 技术负责人必须具备大专以上文化水平、中级以上专业技术职务，具有较丰富管理经验，熟悉检测业务、相关的法律、法规和标准和本公司开展的检测技术发展动态，技术能力强，经有关部门培训考核合格；c) 质量负责人必须具备大专以上文化水平、中级以上专业技术职务或者同等能力，熟悉检测业务、相关的法律、法规和标准；熟悉实验室资质认定评审准则，具有组织本公司管理体系有效运行和持续改进的管理能力；d) 授权签字人（检验报告签发人）必须具备大专以上文化水平、中级专业技术职务，掌握授权范围的专业知识，熟悉检测方法；能正确地评判检测报告的规范性和准确性，有一定的组织管理能力，经评审机构考核合格后授权；e) 管理人员必须具备大专以上文化水平；从事检测或管理工作三年以上，熟悉有关的法律法规和检测基本知识，有一定协调能力；f) 检测人员须具备中专(高中)以上文化水平，掌握本专业基础理论知识和业务知识，熟悉相关法律法规，具有一定的实际操作技能，能正确处理和判断检验结果，并经考核合格或持有检测员证。g) 内审员须具备大专以上文化水平，三年以上检测工作经验，且知识面广经验丰富，实验室资质认定评审准则及相关的法律、法规，掌握本公司管理体系的运行过程，经考核取得内审员资格证书；h) 质量监督员必须具备大专以上文化水平，对本公司管理体系及检测工作比较熟悉，熟练掌握检测方法，具备正确地检查本公司所开展的相关检测项目的检测结果的准确性和可靠性的能力。i) 服务人员须具备初中以上学历和一技之长；能为管理体系运行提可靠的保障，特殊工种规定有操作证要求的需持证上岗。3.3人员的培训3.3.1本公司根据检测市场的变化，制定出长远学习规划及年度培训计划。3.3.2每年12月下旬，综合室汇总编制下年度培训计划，报技术负责人审核，经理批准后组织实施。培训内容应包括：a) 计量法、标准化法、产品质量法等相关法律、法规学习；b) 检测所需的误差理论、法定计量单位、数字修约，检测标准、试验方法等专业知识的培训；c) 本公司《质量手册》、《程序文件》学习；d) 职业道德和工作纪律的教育等。3.3.3培训可采用选派人员到上级有半专业单位进修学习；参加各类专业培训班、学术交流会议及经常化、制度化的公司内部组织业务学习等方式进行。3.4人员的考核3.4.1技术负责人应积极组织检测人员参加国家、主管部门组织的人员取证培训考核和实验室间比对验证等熟练性考核。3.4.2技术负责人安排检测人员进行岗位考核，考核合格后上岗。3.4.3质量负责人组织参加内审员资格的培训考核。3.4.4内审员在内审过程中负责对检测人员进行工作质量考核。3.4.5综合室不定期抽查公司组织的各类培训学习的部门与个人的学习记录，年底进行书面考试，考试成绩与年底考核挂钩。3.4.6年底由经理组织对全体人员进行年终综合考核。3.5在培人员的监督3.5.1对培训期间的人员的工作进行监督，以确保他们正确理解和执行本公司管理体系文件，不要影响检测结果的质量。3.5.2培训期间的人员一般是指新上岗的职工（包括岗位调整人员）。在实习或见习期间不允许在培人员独立从事检测工作，必须在有关人员的指导和监督下。3.6人员技术档案综合室资料管理员负责建立和管理在岗技术人员业绩档案，保存技术人员的有关资格证书（复印件）、培训经历、技能和业绩等记录。4支持文件4.1《人员培训和考核管理程序》4.2《外聘人员管理办法》***检测有限公司质量手册文件编号：***-***-01实施日期：****年**月05日4.3环境版本号：3.0第1页共3页***检测有限公司质量手册文件编号：***-***-01实施日期：****年**月05日4.4设备设施版本号：3.0第1页共3页***检测有限公司质量手册文件编号：***-***-01实施日期：****年**月05日4.5管理体系版本号：3.0第1页共3页***检测有限公司质量手册文件编号：***-***-01实施日期：****年**月05日4.5.1管理体系版本号：3.0第1页共3页1概述建立、实施并保持文件化的管理体系，确立工作管理体系的方针和目标，确保本公司全体人员熟悉、理解、并可方便获取和执行管理体系文件，以保证本公司的检测