经典资料，WORD文档，可下载交流，经典资料，WORD文档，可编辑修改，欢迎下载交流。大型企业经典管理资料模板，WORD文档，欢迎下载交流内部审核报告编号：JL/25-06 审核目的：验证我局（公司）职业健康安全管理体系运行情况是否满足复评认证审核的要求。 审核范围：卷烟营销、烟叶经营、烟草专卖及服务所涉及到的活动场所。 审核依据：1)GB/T28001--2001
标准
excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载
；2)管理手册、程序文件、相关法律法规及安全作业文件等；3）相关方反馈等。 审核日期：2011年10月25日－10月28日 审核方法：按单位、部门审核 受审核部门：领导层、信息中心、专卖管理办公室、法规管理办公室、人力资源管理部、财务资金管理部、综合管理办公室、纪检监察办公室（含工会）、督察考评部、烟叶管理部、审计监督管理部、安全保卫部、物流中心、直属管理分局、朝阳县局、经济运行部、营销中心、建平烟草专卖局、北票烟草专卖局、建平烟叶总站、北票烟叶总站、凌源烟草专卖局、喀左烟草专卖局 内审组长：盖锐锋内审员：赵振昌、王戎京、郭春芳 审核过程综述：本次内审共审核了一个领导层，22个单位/部门，开出的问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
清单共6项，不合格项报告3项，其中严重不合格0项，一般不合格10项。 对本次内审工作的说明：（1）4.3.1危险源辨识、风险
评价
LEC评价法下载LEC评价法下载评价量规免费下载学院评价表文档下载学院评价表文档下载
和风险控制的策划：审核后发现个别单位/部门危险源的控制措施可操作性不强，也不易检查。（2）4.3.2法规和其他要求：部分单位/部门未结合本部门实际来识别、收集并建立部门的法律法规清单。（3）4.3.3目标：部分单位/部门建立的职业健康安全目标指标一览表“实施措施、方法”一栏与部门具体工作内容不符合，不便于实施。（4）4.4.2培训、意识和能力：个别单位/部门提供的年度培训计划，没有突出职业健康安全方面的培训内容，个别部门未编制培训计划，有些单位/部门组织了员工培训，但不能提供培训记录。（5）4.4.5文件和资料控制：部分单位/部门“有效文件一览表”收集不全。（6）4.4.6运行控制：此条款我局（公司）共编制了13个程序文件，一本安全作业指导书，但在审核时发现，各单位/部门都存在对文件学习理解掌握不够，对职业健康安全管理体系文件的要求理解不深刻。（7）4.4.6运行控制：部分单位/部门运行控制的证据没填。（8）4.5.3记录：部分单位/部门的记录收集不全，编号不正确。基于以上不符合事实，主要原因是，对GB/T28001-2001标准学习不够，未加深对市局（公司）编制的《管理手册》、《程序文件》和《安全作业指导书》的学习理解，导致运行控制过程中存在一定的问题。 审核结论：（1）市局（公司）建立的职业健康安全管理体系文件基本符合GB/T28001-2001标准要求和本局（公司）的实际情况，能够指导体系有效运行，基本符合第三方现场认证审核条件。（2）市局（公司）领导层重视贯标工作，体系开始试运行后，员工的职业健康安全意识在逐步提高。（3）市局（公司）职业健康安全管理体系持续改进的机制已基本建立，逐步具备了持续改进的能力，能及时发现安全隐患并对其进行有效控制，做到逐步削减。（4）审核中未发现违反法律法规的重大事故、事件，能够做到遵纪守法。 对不合格项纠正的说明：（1）要求受审核单位/部门在11月4日前，对不符合项报告进行原因
分析
定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析
，采取纠正预防措施，将闭合整改的证据
材料
关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料
附在不合格项报告后。（2）要求内审员对不符合项报告纠正预防措施情况进行跟踪验证，并完善验证一栏。（3）列出的6项问题，各单位/部门逐条进行整改，完成时间2011年11月4日。此项工作首先由部门负责人检查整改情况，完成结果以报告形式于2011年11月7日前报安全保卫部。 报告附件共5页：（1）不合格报告3页；（2）问题清单1页；（3）不合格报告分布表1页。 报告发放范围：市局（公司）领导层，各单位、市局各部室中心。欢迎下载交流！【最新资料，WORD文档，可编辑修改】分享一个苹果，各得一个苹果，分享一种思想，各得两种思想。分享是件快乐的事件，乐于分享的人，事业更容易成功。
浙公网安备 33021202002483