地下开采非煤矿山安全检查表 (机构、
制度
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方面) 表一 地下开采非煤矿山安全检查表 (机构、制度方面) 表一 检查单位 检查时间 序号 检查项目 检查内容 检查标准 检查方法 检查结果 一 安全机构及人员 *1、设置安全生产管理机构、配备工作人员。 有下发的文件 查看有关文件资料 2、各队、班组应设立专(兼)职安全员。 有专(兼)职人员 查看有关文件资料 二 规章制度 *1.安全生产责任制。包括主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、安全管理部门、重要岗位(提升运输、供配电、水泵房、主扇风机房、炸药库)的安全生产责任制。 齐全、符合安全生产法律法规的要求 查看有关文件资料 2.安全生产有关制度。包括安全检查制度、职业危害(粉尘、有毒有害气体等)预防制度、职工安全教育培训制度、生产安全事故
管理制度
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、重大危险源(提升运输设备、爆破器材库)监控和重大事故隐患整改制度、设备(指主提升机、绞车、主扇、压风机、电机车等)安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度。 齐全、符合安全生产法律法规的要求 查看有关文件资料 3.作业安全规程。包括掘进迎头和采矿工作面作业规程。 每个掘进头和每个采场都有作业规程并有针对性和操作性。 查看有关文件资料 4.操作规程。主提升机司机、绞车操作工、爆破工、金属焊接(切割)工、信号工、通风工、电工、矿井泵工、安全检查工、尾矿工、机动车司机必须有操作规程。 齐全、有针对性和操作性 查看有关文件资料 地下开采非煤矿山安全检查表(投入、培训、图纸方面) 表二 检查单位 检查时间 序号 检查项目 检查内容 检查标准 检查方法 检查结果 一 安全投入 *提取和使用安全技术措施专项经费 按销售收入3%提取和使用 查看有关财务报表、台账 二 安全培训 *1.矿山企业主要负责人及分管安全、生产、技术的负责人资格证书 有全国统一的安全资格证书,且在有效期内 查看全部证书 2、安全生产管理人员资格证书 有全国统一的安全资格证书,且在有效期内 查看全部证书 3、各种特种作业人员资格证书 有全国统一的安全资格证书,且在有效期内 按一定比例抽查证书 4、职工培训情况 培训时间和内容符合安全生产法律法规要求 查看培训
计划
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、记录及考核结果 三 图纸资料 *地质图(水文地质图和工程地质图)、矿山总平面布置图、采掘工程平面图、井上和井下对照图、通风系统图、提升运输系统图、供配电系统图、防排水系统图、避灾线路图 有具有资质的设计单位设计的图纸,且图纸的设计、审查、校核、批准等手续齐全。 抽查图纸资料 地下开采非煤矿山安全检查表(检测、
评价
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、应急救援方面) 表三 检查单位 检查时间 序号 检查项目 检查内容 检查标准 检查方法 检查结果 一 检测检验 人员提升设备、尾矿库、排土场、爆破器材库等易发生事故的场所、设施、设备,有登记档案和检测检验记录。 有登记档案和检测检验记录 查看文件资料及记录 二 安全评价 *依法进行安全评价 具有资质的单位进行安全评价,评价中发现的问题进行整改 查看评价报告及整改记录 三 应急救援 *1、有透水、冒顶片帮(特别是大面积冒顶)、中毒窒息及坠井等事故的应急救援预案。 齐全、并符合有关规定 查看有关文件资料 2、建立专职或兼职应急救援组织,也可与邻近的事故应急救援组织签订救护
协议
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,配备必要的应急救援器材、设备。 有文件,器材、设备齐全 查看有关文件资料及器材、设备 地下开采非煤矿山安全检查表(地面生产系统有关资料) 表四 检查单位 检查时间 序号 检查项目 检查内容 检查标准 检查方法 检查结果 一 供配电 定期对机电设备进行检查、维修,检漏装置必须灵敏可靠 检查维修周期符合要求 查看资料 二 通风 1、井下各用风地点风速、风量和风质必须满足安全规程要求 符合规程要求 查看检测记录等资料 *2、井下炸药库和充电硐室,要有独立的回风道,井下所有机电硐室必须供给新鲜风流 符合规程要求 查看图纸 资料 *3、开采与煤伴生、共生的金属与非金属矿床的通风条件,应当符合煤矿开采有关安全规程要求 符合煤矿安全规程要求 查看资料 三 提升运输 主提升机定期检验 有定期检验报告,且在检验有效期内 查看资料 四 防排水 *1、矿井井口的标高必须高于当地历史最高洪水位一米以上,并有防止地表水进入井口的措施 符合规程要求 查看设计 资料 *2、对接近水体而又有断层通过或与水体有联系的可疑地段,必须有探放水措施 符合规程要求 查看有无探放水作业规程和探放水记录 五 爆破作业 *爆炸物品的储存、购买、运输、使用和清退登记制度 符合《民用爆炸物品管理条例》规定。 查看资料 六 保安矿柱 *按设计规定,保安矿柱、岩柱在规定的期限内不得开采 符合设计要求 查看图纸资料 地下开采非煤矿山安全检查表 (地面生产系统现场) 表五 检查单位 检查时间 序号 检查项目 检查内容 检查标准 检查方法 检查结果 一 空气压缩机 *安全阀、压力调节器、断水(油)保护装置和信号,空压机和风包的温度保护装置 安全装置齐全、动作可靠,温度符合规定要求 查看现场 二 通 风 必须建立完善的通风系统 有主扇,有相同规格和型号的备用电机,有测量风压、风量、电流、电压和轴承温度的仪表,有每班对扇风机运转情况检查的记录 查看现场及运转 记录 三 提升运输 *1、斜井提升运输有必要的挡车装置 符合规程要求 查看现场 *2、竖井提升运输防过卷和防坠等安全保护装置 齐全有效 查看现场 3、提升运输信号齐全、灵敏、可靠,安全标志齐全 齐全有效 查看现场 4、提升设备必须有能独立的工作制动和紧急制动的系统,其操作系统必须设在司机操作台 装置齐全、动作可靠 查看现场 5、提升钢丝绳定期检测记录 检测周期符合规程要求,悬挂时安全系数必须符合安全要求。 查看现场 6、竖井提升容器之间、提升容器与井壁或罐道梁之间的最小间隙 符合规程要求 查看现场 地下开采非煤矿山安全检查表 (地下生产系统现场一) 表六 检查单位 检查时间 序号 检查项目 检查内容 检查标准 检查方法 检查结果 一 安全出口 *1、矿井的每个生产水平(中段)和各个采区(盘区)至少有两个能行人的安全出口并与直达地面的出口相通 符合规程要求 查看现场 *2、提升竖井作为安全出口时,必须有保障行人安全的梯子间 符合规程要求 查看现场 3、井口及行人巷道要有明显的安全出口标志 符合规程要求 查看现场 二 空气压缩机 空气压缩机的位置,安全阀、放水阀和释压阀 压缩机和风包分别设在两个空气流通的硐室。安全阀、放水阀和释压阀齐全,动作可靠 查看现场 三 供配电 1、井下所有电气设备及其金属外壳、电缆的配件、金属外皮等都应有接地保护,禁止接零或中性点直接接地 符合规程要求 查看现场 2、井下所有作业地点、安全通道和通往作业地点的人行道,都应有照明 符合规程要求 查看现场 四 通风防尘 *1、掘进工作面和通风不良采场必须安设局部通风设备 局扇位置符合规程要求 查看现场 2、废弃井巷应设栅栏和标志,防止人员进入 符合规程要求 查看现场 *3、井下炸药库和充电硐室,要有独立的回风道,井下所有机电硐室必须供给新鲜风流 符合规程要求 查看现场 4、凿岩必须采取湿式作业。湿式作业有困难的地方应采取干式捕尘或有效防尘措施 符合规程要求 查看现场 地下开采非煤矿山安全检查表(地下生产系统现场二) 表七 检查单位 检查时间 序号 检查项目 检查内容 检查标准 检查方法 检查结果 一 提升运输 *1、斜井提升运输必须设常闭式防跑车装置和必要的挡车装置。 装置齐全有效 查看现场 2、提升运输信号齐全、灵敏、可靠,安全标志齐全。 装置齐全有效 查看现场 二 防排水 1、水文地质条件复杂的矿山,必须在井底车场周围设置防水闸门。 符合规程要求 查看现场 *2、对接近水体而又有断层通过或与水体有联系的可疑地段,必须有探放水措施。 符合规程要求 查看现场 *3、井下主要排水设备及排水管路的型号和数量符合规程的要求。 符合规程要求 查看现场 三 爆破作业 1、爆破前必须有明确的警戒信号,与爆破无关的人员必须撤离作业地点。 符合规程要求 查看现场 2、爆破后,爆破员必须按规定的等待时间进入爆破地点,检查有无冒顶、危石、支护破坏和盲炮,如有以上现象应及时处理,经当班安全员确认安全后,方可进入作业地点。 符合规程要求 查看现场 四 采掘作业 1、井巷支护和采场管理能保证作业场所安全。 符合规程要求 查看现场 2、井巷断面能满足行人、运输、通风和安全设施、设备的安装、维修及施工的需要。 符合规程要求 查看现场 3、竖井与各中段的连接处、天井、溜井和漏斗必须有标志、照明、护栏或格筛、盖板等防坠措施 符合规程要求 查看现场 五 消防措施 井下中央变电所,爆破器材库等有消防制度,消防器材充足且在有效期内。 符合规程要求 查看现场,抽查有关记录情况