第6章 管好生产台账，厘清责任、强化安全

管理规范靠台账：好台账胜过好助手 第6章 管好生产台账，厘清责任、强化安全 第6章 管好生产台账，厘清 责任、强化安全 1．生产台账的基本内容与 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 生产台账的相关表格，见表6-3～表6-5。 表6-3 生产计划报表 编号： 填写日期： 生产单位 生产计划期间 产品名称 当前 库存 产品 单价 库存 总值 日销 数量 可销 日数 计划 产量 每日 产量 生产 天数 预定生产日程 合计 审核： 制表： 表6-4 生产计划管理台账 起止日期： 使用单位 第 副本 产品名称 目前库存量 单价 库存 价值 估计每日销量 可销售日数 经济 产量 每日 产量 需生产日数 预定生产日期 起 止 日数 产量 起 止 日数 产量 合计 审核： 填表： 表6-5 月生产计划统计台账 日期： 年 月 日至 年 月 日 日期 生产项目 要求完成日期 生产数量 安排人力 安排员工名单 每日小结 计划 实际 剩余 统计： 2．生产订单台账 在整个订单执行过程中，涉及相关台账表格见表6-6～表6-16。 表6-6 生产订货单 编号： 客户名称 订单号 订货日期 规格型号 订购数量 交货期 物料种类 预算到料期 付款方式 预算物料到车间时间 产品详细信息 货号 样式 规格 数量 交货期 备注： 客户签名： 厂方签名： 表6-7 订单接收登记表 编号： 填写日期： 接单 日期 制造 单号 客户 名称 产品 名称 数量 单价 金额 预定交 货日期 信用 情况 生产 日期 装运 押汇 日期 运费 保险单 退税 凭证 月 日 月 日 月 日 自 至 月 日 表6-8 订单评审表 编号： 订单名称： 填表日期： 序 号 评 审 内 容 确 认 有 异 议 评 审 结 果 1 产品定位 2 价格审核 3 质量 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 4 交货期 5 交货地点 6 结算方式 7 运输包装 8 违约条款 9 附件评审 10 其他 生产经理： 采购经理： 质量部经理： 填表： 表6-9 生产通知单 编号： 日期： 年 月 日 订单编号 品牌 数量 验货时间 交货时间 生产项目明细 序号 货号 商品名称（中/英） 规格 数量/箱 单位 单价 金额 交货期 …… 合计 特别要求 附件 跟单： 表6-10 订单安排 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 表 编号 产品名称 式样 规格 接单 日期 订单 编号 订制 规格 数量 交货期 业务员 客户 预定 生产 合并 合并后数 制造单号 备注 完工记号 表6-11 供货周期计划表 产品代号 A特急周期 B计件周期 C正常周期 备 注 20（天） 25～26（天） 27～30（天） 例如 客供料A到厂后12天出货 客供料B到厂后14天出货 客供料C到厂后9天出货 客供料……到厂后×××天出货 说明：1．B急件周期加价5%。 2．A特急周期加价20%。 表6-12 订单统计表 起止时间： 年 月 日至 年 月 日 接单 日期 制造 单号 产品 名称 规格 型号 订货量 单价 金额 需要 日期 物料 供应 状况 预定 日期 品质 记录 完工 日期 自 至 填表： 填表日期： 表6-13 订单生产跟踪台账 月份： 控制点 订单信息 原、物料 模、治具 工艺 人力 …… 填表： 日期： 表6-14 订单进度跟踪台账 起止日期： 年 月 日至 年 月 日 序号 订单号 客户名称 产品名称 联系人 形式票号 信用证号 数量金额 下单日期 交货日期 备注 填表： 日期： 表6-15 产品交货信息统计台账 日期： 客户 订单号 品名 式样 规格 数量 单价 金额 交货期 备注 合计： 制单： 审核： 跟单： 表6-16 出货跟踪表 序号 订单号 生产 单号 出货 日期 数量及规格 运输 方式 交货 方式 制造 情况 出货 状况 备注 跟单人： 3．物料采购台账 物料采购管理台账的相关表格，见表6-17～表6-33。 表6-17 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 定期采购计划表 编号： 填写日期： 年 月 日 材料 名称 规格 每月估计用量 订购交货日期 每日用量 每日最高用量 基本 存量 最高 存量 基本存量比率 每次订购数量 填表： 审核： 表6-18 订单材料采购计划表 编号： 填写日期： 年 月 日 材料 名称 品名 规格 适用 产品 上旬 中旬 下旬 库存量 订购量 生产 单号 用量 生产 单号 用量 生产 单号 用量 填表： 审核： 表6-19 采购登记台账 物资类别： 填写日期： 年 月 日 采购日期 供应商 品名 数量 单价 金额 到货日期 发票号 质量状况 采购员 填表： 表6-20 单件产品采购统计表 产品品名： 填写日期： 年 月 日 序号 名称 规格型号 供应商 联系人 单价 单件产品用量 金额 表6-21 采购询价记录表 采购计划 单工作号 询价单工作号 申请采购 商品序号 供应商 电话 供应商报价（单位：元） 备注 出厂价 批发价 零售价 平均价 询价员 询价员员工号 询价日期 年 月 日 表6-22 比价议价记录表 项目 供应商 简称 原询 单价 货币 类别 议价后 单价 议价后总价 付款条件 价格 条件 交货 日期 交运 方式 采购 拟购 方式 天数 料号 品名 规格 数量 单位 核准 检核 承办单位主管 承办人 备注 表6-23 采购合同登记台账 登记日期： 登记人： 序号 合同 编号 合同 内容 供应 单位 合同 数量 合同 单价 合同 总额 采购 形式 联系人及联系方式 1 2 3 4 审核人： 审批人： 表6-24 询价结果一览表 编号： 填写日期： 年 月 日 请购单编号 材料编号 规格说明 单位 数量 说明 1．报价须知 （1）交货期限 □需于 年 月 日以前交清 □订购后 天内交清 （2）交货地点 （3）付款办法 □交货验收合格后付款 □试车检验合格后付款 （4）订购方法 □分项订购 □总金额为准 2．报价期限 （1）请于 年 月 日 时以前予以报价 表6-25 合同谈判记录表 记录人： 记录时间： 年 月 日 供货方 谈判时间 供货时间 谈判地点 采购产品名称 数量 产品规格和型号 目标价格 技术要求 质量要求 谈判内容描述 （内容较多可以附表） 谈判主要争议点 谈判结果 谈判参加人员 签字： 日期： 年 月 日 主管领导审批意见 签字： 日期： 年 月 日 表6-26 物料跟催表 编号： 跟催员： 物料名称 订购日期 订购单号 订购数量 物料 规格 供应商 计划 交货日 实际入厂 备注 数量 交货日期 表6-27 催货通知单 编号： 日期： 年 月 日 ： 贵公司与本公司签订的下列合同已到期，至今尚未交货，请于收到本通知一周内办理为荷！ 此致 敬礼 公司 到期未交货的物料一览表 订约日期 合同编号 物料名称与规范 数量 单位 约定交货日期 备注 采购员： 表6-28 物料采购订货单 采购单编号 生产通知单编号 供应商名称 负责人 采购材料明细 材料名称及规格型号 单位 数量 单价 小计 …… 合计：（大写） （小写） 具体要求： 订货时间____________ 交货时间____________ 交货方式____________ 付款方式____________ 交货地址_______________________________________________________________________ 发件人（盖章）：_______________ 供应商确认人（盖章）：_________ 日期： 审批人（盖章）：________________ （确认后回传） 日期： 表6-29 采购审核表 日期： 年 月 日 申购部门 申购单编号 总经理 品 名 数 量 询价记录 序号 供应商 价格 品牌 1 副总经理 2 3 4 采购经理 签署意见 承办人 表6-30 材料采购记录表 日期： 年 月 日 求购 日期 求购 单号 材料 编号 品名 规格 供应商 单价 数量 订购 日期 验收 日期 质量 记录 记录人： 表6-31 采购月报表 月份： 年 月 日期 预定 实际 请购部门 品名 数量 单价 订购日期 传票编号 数量 单价 金额 交期 检验结果 付款 摘要 合计 填表： 审核： 表6-32 原材料采购数量排名表 排名 原材料 名称 规格 计量 单位 年度采购金额 年度采购数量 采购单价 年度内最高价 年度内最低价 平均价 1 2 3 4 …… 表6-33 原材料采购登记台账 编号： 年 月 序号 采购 单位 物料 编码 材料 名称 规格 型号 计量 单位 采购 数量 计划 单价 实际 单价 计划 金额 实际 金额 申购 日期 入库 日期 经办人 1 2 …… 合计 审核： 填表： 4．物料耗用台账 物料耗用管理台账的相关表格，见表6-34～表6-49。 表6-34 产品类物料耗用统计台账 物料 类别 物料 编号 物料 名称 规格 型号 品质 等级 单位 计划 数量 损耗登记 合计 1日 2日 …… …… …… 30日 31日 原材料 辅助 材料 包装 材料 低值易耗品 复核： 统计： 表6-35 订单类物料耗用统计台账 物料 类别 物料 编号 物料 名称 规格 型号 品质 等级 单位 计划 数量 耗用批次 合计 1 2 3 4 5 6 …… 原材料 辅助 材料 （续） 包装 材料 低值 易耗品 表6-36 车间类物料耗用统计台账 订单编号 产品代号 产品名称 生产数量 耗用物料 A B C D E F 表6-37 领料单 编号： 日期： 领料部门 制造单号 申请用途 理由说明 (材料 (半成品 (物料 (成品 (不良品 (其他 料号 品名规格 部门 申请量 实发量 不足量 备注 复核： 仓储部门 领料签收 主管 经办人 表6-38 物料超领单 领用部门： 日期： 制造命令号： 批量： 超领物料编号 名称 规格 超领数量 超领原因 超领率 仓管员： 领料员： 表6-39 补料申请单 生产单号： 产品名称： 生产批量： 补料申请部门： 日期： 物料 编号 品名 规格 单位 单机 用量 标准 损耗 实际 损耗 损耗 原因 补发 数量 备注 仓管员： 品管员： 补料员： 表6-40 领料统计台账 编号： 统计日期： 年 月 日 领料部门 生产 单号 领料 用途 编号 品名 规格 单位 请领 数量 实发 数量 单价 金额 附件： 张 合计 主管： 会计： 记账： 发料： 领料： 制单： 表6-41 退料单 退料部门： 编号： 原领料批号： 日期： 年 月 日 退料 名称 材料编号 退料量 实收量 退料原因 溢领 省料 不适用 品质差 订单取消 其他 备注 登账： 点收： 主管： 退料人： 表6-42 退料月统计表 编号： 日期： 年 月 品名 规格 材料编号 退回数量 实收数量 单价 金额 原料价格 退料原因 统计： 审核： 表6-43 物料耗用明细表 编号： 填写日期： 订单号 生产通知单号 数量 货号 耗用材料名称 单位 用量 库存量 订购量 备注 …… 制表： 采购： 仓管： 审核： 表6-44 物料收发记录台账 编号： 物料名称 规格型号 入库数量 日期 出库数量 领用人 日期 结存 库管： 表6-45 用料记录单 日期： 料别 工作项目 原料A 原料B …… 生产状况 完工 工作天数 备注 合计 昨日存料 今日领料 本日存料 车间主管： 填表： 表6-46 材料供应状况追踪记录 编号： 日期： 产品名称 生产数量 项次 材料名称 单位用量 本批用量 现有库存 验收记录 追踪记录 日期 数量 验收说明 编制： 审核： 表6-47 残、废、旧料处理 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 编号： 日期： 序号 申请单号 品名 规格（料号） 单位 数量 拟处理 拟标售底价 备注 移转别用 废弃 接收 单价 总价 1 2 3 4 …… 审核： 批准： 报告： 表6-48 呆料处理申请单 编号： 申请部门 日期： 项次 品名 料号/规格 单位 数量 存放地点 原因 账面价值 鉴定意见 单价 总价 1 2 …… 合计 批准 主管 申请 说明： 1．定期就部门内的呆料、废料提出处理； 2．原则上每月一次。 表6-49 不良物料处理单 编号： 日期： 生产单位 不良原因说明： 制造工作单号 制造工作单量 料号 品名规格 部门 需退量 实退量 品管检验 核准 复审 初审 制单 仓库签收 审核： 填表： 5．生产作业记录及报表 生产作业管理台账的相关表格，见表6-54～表6-63。 表6-54 总生产日程表 交货日期 订单编号 产品编号 产品名称 生产数量 备注 一月 二月 三月 制表： 审核： 表6-55 生产预定表 交货日期 订单号 产品名称零件 订单量生产 预定开工日期 预定完工日期 备注 制表： 审核： 表6-56 作业预定表 机器别 日期 备注 制表： 审核： 表6-57 生产日报 日期： 年 月 日 车间： 生产线： 产品名称 汇总 MODEL 批号/批量 投入数量（件） 成品数量（件） 标准工时（分） 完成工时（分） 作业人员（人） 作业时间（分） 损失时间（分） 实效时间（分） 生产性（%） 作业能率（%） （续） 损失工时（人数×时间，单位：分钟） 迟到、早退 停电 培训及其他 人员流动状况（被调动人员的数量） 支援人数 被支援人数 其他 生产事故记录 制订： 备注 批准： 表6-58 生产动态日报 日期： 年 月 日 生产线 产品 名称 MODEL LOT 投入 成品 出货情况 生产时间 人员数量 No. Size 计划数 已出数 生产事故概述： 制订： 备注： 批准： 表6-59 生产日报表 填表日期： 年 月 日 生产 单号 产品名 称编号 预定 产量 本日产量 累计产量 耗费工时 半成品 预定 实际 预定 实际 本日 累计 本日 昨日 生产主管： 填表： 审核： 表6-60 生产记录表 生产部门： 编号： 项目 产品 名称 出勤数 开机率 生产率 A级 品率 B级 品率 核对 项目 管理 范围 异常时 间记录 备注 领导交办事项： 处理对策： 主管批示： 部门主管： 审核： 填表： 填表日期： 年 月 日 表6-61 生产异常分析表 月份： 日期 生产批数 变更批数 更改原因 待料 订单更改 人员不足 设备故障 安排不当 1 2 …… 31 合计 说明 分析： 审核： 表6-62 生产异常状况报告 编号： 日期： 部门： 制造单号 产品名称 生产数量 客户名称 原定进度说明 生产异常原因 预定完成时间 备注 审核： 填表： 表6-63 生产进度控制表 生产通知单编号 预计日程 从 月 日至 月 日 产品名称 生产数量 计划负责人 细步作业名称 负责部门 班组 预计日程 进度审核及详细记录 开始时间 完成时间 验收 1. 2. 3. …… 填表人： 6．质量检验记录 质量检验记录管理台账的相关表格，见表6-64～表6-78。 表6-64 进料检验记录表（单品） 编号： 日期： 产品名称 规格 生产数量 项次 物料名称编号 数量 采购 单号 验收 日期 供应商 抽样数 及格 备注 是 否 1 2 3 …… 表6-65 进料检验日统计台账 序号 品名 规格 数量 供应商 检验方式 不合格数 处理结果 表6-66 物料入库验收台账 订购单编号： 编号： 填写日期： 年 月 日 编号 名称 订购数量 规格符合 单位 实收数量 单价 总价 是 否 是否分批交货 (是 (否 会计科目 厂商供应 合计 检查 方式 抽样 %不良 验收结果 检查主管 检查员 个不良 总经理 财务部 仓储部 采购部 财务主管 核算员 仓储主管 验收专员 采购主管 制单员 表6-67 物料拒收月统计台账 月份： 日期： 年 月 日 序号 交货单 编号 材料名称 材料编号 数量 供应商 供应商 编号 交货日 不良内容 处理方法 1 2 3 …… 合计 主管： 制表： 表6-68 物料验收登记台账 编号： 日期： 年 月 日 序号 验收单 名称 编号 物料类别 张数 其他相关 单据名称 编号 张数 原材料 辅料 零配件 设备 1 2 3 …… 总计 总计 备注 表6-69 制程巡检记录表 部门： 日期： 产品名称： 生产批次： 序号/时间 工序号 核查重点 核查结果 不良表现 对策 1 2 3 4 5