城市轨道交通安全生产工作督查要点表

城市轨道交通安全生产工作督查要点表 表3 运营企业安全管理 受检项目名称： 受检单位名称： 项目 分类 序号 检查项目 检查情况 评价标准 该项 得分 （一） 安全 生产 制度 1 安全生产 管理机构 设置了健全的安全生产管理机构，配备足够数量的专职安全生产管理人员。 5 有安全生产管理机构，配备一定的专职安全生产管理人员。 3 未设置安全生产管理机构，未配备专职安全生产管理人员。 0 2 安全生产 责任制 建立了全面的安全生产责任制，内容齐全，责任明确，落实到人。 5 有安全生产责任制，责任基本落实。 3 未制定安全生产责任制。 0 3 安全教育培训 建立了完善的安全教育培训制度。对企业所有人员实施年度安全教育培训；经常组织干部、职工开展安全生产法律法规宣传、学习；特种作业人员持证上岗并按要求进行审核，台帐齐全。 5 有安全教育培训制度，并对企业部分人员实施年度安全教育培训；特种作业人员持证上岗。 3 没有按规定建立安全教育培训制度或未对特种作业人员进行培训。 0 4 安全检查 建立完善的安全检查制度，定期开展安全检查，对企业重大隐患和危险源全面监控并对发现的隐患及时进行整改。 5 有安全检查制度，对企业重大隐患和危险源进行监控并对发现的隐患进行整改。 3 未建立安全检查制度，未对企业重大隐患和危险源进行有效监控或发现重大隐患未进行整改。 0 5 保险与防护 劳动 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 中安全条款符合国家有关规定，全额缴纳职工工伤社会保险，职工劳动防护用品的配备符合国家的有关规定, 有毒有害作业点防护措施到位。 5 劳动合同中安全条款基本符合国家有关规定，部分缴纳职工工伤社会保险，职工劳动防护用品的配备基本符合国家规定。 3 劳动合同中安全条款不符合国家有关规定，没有缴纳职工工伤社会保险，职工劳动防护用品的配备不符合国家规定。 0 （二） 安全 生产 指标 6 伤亡事故控制指标 根据本单位实际情况制定责任伤亡事故年控制指标，指标严于市政府和上级管理部门的要求，指标控制好。 5 制定了责任伤亡事故年控制指标，指标控制较好。 3 未制定责任伤亡事故年控制指标或责任伤亡事故多发。 0 7 生产运营事故控制 根据市政府和上级管理部门的要求及本单位实际情况，制定年生产运营事故控制指标，指标控制好。 5 制定了年生产运营事故控制指标，指标控制较好。 3 未制定生产运营事故控制指标或指标突破。 0 （三） 运营 安全 管理 8 危险源识别与控制 企业危险源识别、评价工作认真、到位，并进行控制规划、建档，对企业重大危险源制定有针对性的、完善的应急预案。 5 开展了企业危险源识别、评价工作，对企业重大危险源制定了应急预案。 3 未对企业危险源进行识别、评价，未进行控制策划、建档，对企业重大危险源未制定有针对性的应急预案。 0 9 专业管理 制定了完善的乘务、站务、控制中心和各类设备系统管理办法，有检查表、有 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 ；现场安全设施完全符合国家有关安全标准。 5 有乘务、站务、控制中心和各类设备系统管理办法；现场安全设施基本符合国家有关安全标准。 3 未制定管理办法，没有检查表、没有记录；现场安全设施不符合国家有关安全标准。 0 10 落实消防 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 车站、车间、仓库等建筑物耐火等级、防火分区等符合消防技术规范要求，车站、车间、仓库、物管区等建筑物消防设施按消防规范要求设置，安全出口、疏散通道、应急照明装置、疏散指示标志等完全符合消防安全要求。 5 基本符合消防安全要求。 3 两项以上不符合消防安全要求。 0 11 消防管理 制定了完善的消防安全责任制、消防安全 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 和重点场所、设备设施防火检查制度，消防安全管理档案齐全，发现消防隐患及时整改，消防设施、安全防护装置设专人负责管理，定期检测，用火、用电、用油、用气符合消防安全管理规定。 5 制定了消防基本制度，有消防安全管理档案，发现消防隐患能整改，消防设施、安全防护装置有人负责管理，用火、用电、用油、用气基本符合消防安全管理规定。 3 制定的消防制度有严重缺陷或未制定，消防安全管理档案不齐全，发现消防隐患不及时整改，消防设施、安全防护装置未设专人负责管理，未检测，用火、用电、用油、用气违反消防安全管理规定。 0 12 危化物品管理 制定完善的危险化学品、物资材料等分类管理制度，按规定进行有毒、危险、易燃易爆物品、腐蚀性用品的采购、仓储、使用管理。 5 有制定危险化学品、物资材料等分类管理制度，基本按规定进行管理。 3 危险化学品、物资材料等分类管理制度有严重缺陷或未制定，未按规定管理。 0 （四）保护区内施工项目的安全管理 13 对与运营有关的施工 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 进行论证、审核 对保护区内的工程项目严格论证审核，审核意见全面；对本企业的工程项目论证充分，根据政府审批文件，签订施工合同。 5 对保护区内的工程项目进行审核，提出审核意见；对本企业的工程项目，根据政府审批文件，签订施工合同。 3 对保护区内的工程项目未审核；对本企业的工程项目，未根据政府审批文件，签订施工合同。 0 14 对保护区内施工项目的监护、巡查 制定完善的安全施工监护管理制度、日常安全巡查管理制度，并按规定落实到位。 5 有安全施工监护管理制度、日常安全巡查管理制度，基本落实。 3 未制定安全施工监护、日常安全巡查管理制度，未按规定落实。 0 （五） 安全标志与宣传 15 公众安全教育 经常开展乘客安全乘行教育，宣传紧急情况下逃生知识，形式多样、内容全面。 5 能够开展乘客安全乘行、紧急情况下逃生知识宣传。 3 未按规定开展乘客安全乘行、紧急情况下逃生知识宣传。 0 16 标志、标识 安全警示标志、标识醒目，设置齐全，符合要求。 5 有基本的安全警示标志、标识。 3 未设置安全警示标志、标识。 0 （六） 事故与救援 17 事故报告处理 制定了完善的事故的报告和处理制度，落实“四不放过”原则，事故档案齐全。 5 有事故报告和处理制度，基本落实“四不放过”原则，事故档案较齐全。 3 未按规定制定并实施事故的报告和处理制度，未落实“四不放过”原则，未建立事故档案。 0 18 消防安全抢险救援队伍、装备、抢险演练 制定完善的消防预案，建立专/兼职消防抢险救援队伍，配置相应的装备，经常开展日常抢险训练。 5 有消防预案，建立专/兼职消防抢险救援队伍，配置相应的装备。 3 无预案，未建立抢险救援队伍及配置相应的装备 0 19 生产安全抢险救援队伍、装备、抢险演练 制定完善的各专业预案，建立专/兼职各专业生产安全抢险救援队伍，配置相应的装备，开展日常抢险训练。 5 基本制定各专业预案，基本建立专/兼职各专业生产安全抢险救援队伍，配置相应的装备。 3 未制定各专业预案，未建立专/兼职各专业生产安全抢险救援队伍，配置相应的装备，未开展日常抢险训练。 0 20 自然灾害抢险救援队伍、装备、抢险演练 制定完善、全面的预案，建立专/兼职自然灾害抢险救援队伍，配置相应的装备，开展日常抢险训练。 5 制定了预案，基本建立专/兼职自然灾害抢险救援队伍，配置相应的装备。 3 未制定预案，未建立抢险救援队伍，无装备，未开展日常训练。 0 总体 评价 总分 检查人（签字）： 检查组组长（签字）： 受检日期： 注：1、总分满分为100分，表中已给出参考得分标准，检查人可根据具体情况给出分数。 2、总体评价 优:85-100分，良：71-84分，中：60-70分，差：60分以下。 PAGE 3