质量手册-管理职责

北京伯肯新能源设备有限公司 压力管道元件制造质保手册 BK/SC-2013 (第三版0次修改) 压力管道元件制造质量手册（草案） 4.4职责与权限 4.4.1责任人员和部门职能分配见表4-1。 表4-1北京伯肯新能源设备有限公司质量职能分配表 序号 部门或责任人 体系要素 总经理 质 保 工程 师 副总 产品 总监 质量部 检验责任人 无损检测责任人 计量责任人 理化责任人 技术部 设计工艺责任人 热处 理 焊接 责任 人 设备责任人 销售部 材料责任人 采购部 生产部 行政部 仓库 1 质量方针和目标 ★ △ △ △ 2 质保体系手册管理 ★ ▲ △ 3 质量管理体系 ★ ▲ △ △ 4 管理职责 ★ ▲ △ △ △ 5 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 控制 ▲ ★ △ 6 文件控制 ★ ▲ ▲ △ 7 记录控制 ★ ▲ ▲ △ ▲ △ △ △ ▲ △ ▲ △ 8 设计控制 ★ △ 9 工艺控制 ★ ▲ ▲ △ 10 材料控制 △ △ ★ ▲ △ △ 11 生产过程控制 ▲ △ △ ★ △ 12 焊接控制 △ △ ★ ▲ △ △ 13 无损检测 ★ ▲ △ △ 14 理化试验 ★ ▲ △ △ △ △ 15 检验控制 ★ ▲ △ △ △ △ △ △ 16 压力试验 ★ △ △ 17 设备与计量 ★ ▲ ★ △ 18 许可证 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ★ ★ △ 19 不合格控制 ★ ▲ ★ ▲ △ △ 20 内部审核 ★ △ △ △ △ 21 教育 △ ▲ ★ 22 防护 ▲ ★ △ 23 服务 ▲ ★ 注：★：主责任部门（属行政） ▲：主责任人员（属质保系统） △：配合部门或人员 4.4.2职责、权限及相互关系 （1）法定代表人对燃气调压装置的安全质量负责。 （2）法定代表人以书面形式授权总经理行使法定代表人的职责，对质量保证体系的建立、实施、有效运行、改进负有全面责任，任命质量保证工程师协助总经理对质量保证体系的建立、实施、保持和改进负责。 （3）质量保证工程师负责领导、协调各系统责任工程师工作。 （4）各系统责任工程师是各质量控制系统的负责人，对压力容器制造过程中的质量控制负责。 （5）各系统责任工程师负责控制的各相关质控系统之外的与质量活动相关的活动，由各部门负责人负责保证，并接受质量保证工程师的领导和监督检查。 （6）与质量有关的其他各类人员如采购、焊接、检验检测人员等对产品质量和工作质量负责。 （7）质量保证工程师、各系统责任工程师、产品检验检测人员在质量控制、检验方面不受行政干预 。各部门负责人应当接受质量保证工程师和各系统责任工程师的领导、监督检查，并积极配合工作。 （8）技术质量部是企业质量保证的中心机构，负责日常质量保证体系的监督与管理工作。 （9）在质量控制与管理方面，各部门行政负责人应当积极配合。 4.4.3高层管理层职责与权限 4.4.3.1总经理 1) 建立质量保证体系，批准质量组织机构和质量控制系统，并明确规定各主要职能部门、管理层人员及责任人员职责与权限，保证企业生产经营活动符合国家法规、标准的规定，是承担产品安全质量的第一责任人。 2）制定质量方针，规定质量目标，并保证在全公司内得到贯彻和实施； 3）任命质量保证工程师、各质量控制系统责任人； 4）批准颁发质量手册； 5）主持管理评审，对重大质量决策负责； 6）为质量保证体系的建立、实施及企业生产需要配备足够的资源； 4.4.3.2质量保证工程师 1）协助总经理制订质量方针和目标，负责质量保证体系的建立、实施、保持和改进； 2）负责领导质量保证体系各系统工作,对各系统工作按照《质量手册》的规定进行监督和检查； 3）组织贯彻、执行有关压力管道元件制造的法规、标准、技术规定； 4）严格不合格品控制，建立健全质量信息反馈和处理系统； 5）坚持“质量第一”的原则，独立行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员的工作；有权对各部门工作质量和产品质量进行抽查，对违反质量保证体系规定的作业活动有权责令其改进或停止工作；有越级向上级行政主管、安全监察机构反映产品质量问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 和违规运行的权力和义务； 6）定期组织质量分析、质量体系审核，协助总经理组织管理评审工作； 7）提名各系统责任人员报总经理批准任命，对质保体系的工作人员定期组织教育和培训； 8）负责组织制定质量保证手册、程序文件、作业（工艺）文件及记录表卡等质量保证体系文件; 9）按规定审核质量保证手册，批准程序文件； 10) 审签产品出厂文件； 11）负责领导、组织企业压力管道元件许可证的取证、换证工作。 12）负责压力管道元件制造监督检验。 4.4.3.3产品总监 1）在总经理领导下,负责领导技术部的工作； 2）领导和督促分管的部门认真贯彻、实施压力容器、压力元件法规、安全技术规范、标准和本公司质量保证体系文件； 3）按照总经理的授权，负责新产品开发技术工作； 4）按《质量手册》的规定审批质量保证体系文件中的有关技术文件； 5）负责产品技术问题的协调和处理； 6）负责批准下列技术文件和项目：焊接工艺评定报告（PQR）及预焊接工艺规程（pWPS）；焊缝的超次返修；耐压试验场地的安全措施检查认可；改造与重大维修 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ； 7）负责重大不合格品（项）研究处理和裁决； 8）支持质量保证工程师和各系统责任工程师开展质量控制工作，保证质量体系有效运行； 9）定期向总经理汇报工作； 10）参加管理评审； 11）总经理授权委托的其他技术工作。 4.4.3.4质量经理 1）在总经理领导下,负责领导质量部的工作； 2）领导和督促分管的部门认真贯彻、实施压力容器法规、压力元件法规、安全技术规范、标准和本公司质量保证体系文件； 3）支持质量保证工程师和各系统责任工程师开展质量控制工作，保证质量体系有效运行； 4）定期向总经理汇报工作； 5）参加管理评审。 4.4.3.4生产部经理 1）在总经理领导下,对分管的生产经营活动负责； 2）领导和督促分管的部门、生产车间认真贯彻、实施《质量手册》，并定期向总经理汇报工作； 3）支持质量保证工程师和各系统责任工程师开展质量控制工作，保证质量体系有效运行； 4）参加管理评审。 4.4.4质量保证体系责任人员 4.4.4.1工艺责任工程师 1）在质量保证工程师领导下，负责工艺质量控制系统的建立和运行，改进和提高工艺质量，定期向质量保证工程师报告工作； 2）参与制、修订质量保证体系文件工作，并负责工艺质量控制系统方面的程序文件和作业文件的编制； 3）审核有关工艺方面的程序文件； 3）组织编制产品质量 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，负责审核工艺方面的工艺规程、工艺守则及质量计划； 4）审核主要受压零部件的相关工艺文件，对发放的工艺文件和归档的工艺档案进行审查，对其正确性和完整性负责； 5）负责组织工艺人员的业务培训和对工艺质量的监督； 6）主持工艺纪律执行情况的检查； 7）组织工艺质量控制系统的内部审核，参与管理评审； 8）对工装的设计、验证质量负责。 4.4.4.2材料、零部件责任工程师 1）在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于压力容器的法规、标准，并向质量保证工程师报告工作，对材料、零部件系统的质量控制负责； 2）参加编制、修订并贯彻《质量手册》材料与零部件控制的有关文件，审核有关程序文件； 3）审核材料、零部件订货条件及材料、零部件代用，主持合格供方的资格评审工作； 4）审签材料与零部件的质量证明书、复验报告、入库检验报告及产品受压元件清单； 5）定期组织材料与零部件系统工作质量分析、质量审核，参与管理评审工作； 6）配合行政人事部门对本系统质量控制有关人员进行培训； 7）对本系统所控制的质量活动出现不合格时，负责组织分析并制定整改措施； 8）有权监督 、检查采购人员 、外协人员 、材料检查员、材料保管员、材料管理人员的工作，有权制止违反规定的行为或活动。 4.4.4.3焊接责任工程师 1）在质量保证工程师的领导下，负责焊接系统的质量控制工作，衔接并协调焊接质量控制系统与整个压力元件制造质量控制系统的管理工作，向质量保证工程师汇报工作； 2）参加编制、修订、贯彻《质量手册》焊接系统的有关内容及制度，审核有关焊接方面的程序文件。负责贯彻执行有关压力管道元件焊接的法规、标准； 3）编审压力管道元件制造焊接工艺试验方案和焊接工艺评定方案，并参加焊接工艺评定工作，审核焊接工艺规程； 4）负责焊接工艺的审核，保证焊接工艺的正确性和合理性。指导现场施焊，监督焊接工艺的执行，并解决施焊中遇到的焊接技术问题； 5）负责审批一、二次焊缝返修工艺，负责审核焊缝超次返修工艺； 6）负责对本系统的相关人员进行培训； 7）负责焊接材料的管理； 8）定期组织焊接系统工作质量分析、内部审核，参与厂长进行管理评审工作； 9）负责焊接材料代用批准及其他材料代用的会签工作； 10）对违反焊接工艺的行为有权制止。 4.4.4.4热处理责任工程师 1）在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于压力管道元件的法规、标准，并向质量保证工程师报告工作； 2）参加编制、修订、贯彻《质量手册》中有关热处理系统的有关内容及制度，审核有关热处理的程序文件，保证本系统质量控制正常运转； 3）审核热处理方案与工艺，并指导实施； 4）审核热处理记录、报告、热处理曲线图，确认热处理效果，审核热处理竣工资料； 5）负责热处理分包方的评价和热处理分包项目的质量控制； 6）对本系统相关人员进行技术业务培训； 7）定期组织热处理工作质量分析、内部审核，参与管理评审工作； 8）监督、检查热处理工艺执行情况和热处理设备的完好情况，对违反工艺的行为有权制止。 4.4.4.5无损检测责任工程师 1）在质量保证工程师的领导下,对无损检测系统的质量控制和压力管道元件制造的无损检测工作负责，向质量保证工程师报告工作。独立开展产品检测工作,不受任何行政干预和限制； 2）贯彻执行压力管道元件制造无损检测标准和规范，参加编制、修订、贯彻《质量手册》中无损检测系统的有关内容及程序文件，审核有关无损检测方面程序文件； 3）监督检查无损检测系统的质量控制工作，参与管理评审； 4）组织编写、修订并审核无损检测通用工艺规程和工艺卡； 5）保证法规、标准和无损检测工艺在使用中的正确实施，有权拒绝受理不按法规、标准进行的任何检测活动； 6）组织解决无损检测重大技术问题； 7）检查仪器设备的使用情况，提出仪器设备维修计划并组织实施； 8）制定和监督执行安全防护措施； 9）负责无损检测人员的技术培训工作，不断提高无损检测人员的业务素质； 10）审查无损检测报告及原始记录与委托要求是否相符，抽查无损检测过程和结果是否符合规定的质量要求，对评级和报告的准确性负责； 11）负责监督、检查无损检测（含射线底片）档案的管理工作； 12）检查无损检测前的技术准备，焊缝外观处理情况，对未达到表面质量要求的焊缝有权拒绝和制止无损检测； 13）负责对无损检测分包方的评价和分包项目的质量控制。 4.4.4.6理化检验责任工程师 1）在质量保证工程师的领导下，建立健全理化检验质量控制系统，向质量保证工程师报告工作； 2）参加编制、修订、贯彻《质量手册》及相关程序文件，审核相关程序文件； 3）负责理化检验质量控制系统相关人员贯彻执行《质量手册》及各项程序文件的规定，并进行监督检查。正确处理质量和技术问题； 4）定期组织理化检验工作质量分析、内部审核，参与管理评审工作； 5）负责理化检验试样保存符合规定； 6）负责对理化检验分包方的评价和对分包项目的质量控制； 7）负责理化检验委托、检验报告和试样的审核、确认。 4.4.4.7检验与试验责任工程师 1）在质量保证工程师的领导下，主持检验质量控制系统的各项工作，认真贯彻执行国家有关产品质量法规、条例、规程以及国家标准、行业标准、企业标准； 2）组织检验技术人员审查图样和技术文件 ，编制产品检验、试验工艺 （规程），组织对特殊专用检具进行设计； 3）对企业生产的产品从原材料入厂验收、仓贮保管发放、工序检验、外购（外协）检验、压力试验到成品最终检验等进行控制； 4）对生产中出现的不合格品，按质量体系文件规定的程序组织处理。做到违章违法必究。坚持“四不准”原则，即：不合格材料不准投料；上道工序不合格不准转入下一道工序；不合格的零、部件不准装配；不合格的产品不准出厂。行使质量否决权，保障和支持检验人员工作； 5）负责审核检验、试验规程和有关专用检验、试验工艺； 6）负责检查检验与试验场地、环境、温度、介质、试验载荷和安全防护措施，是否满足要求，并报企业技术负责人和安全生产管理部门检查批准； 7）负责审核产品安全质量技术资料、出厂文件和归档资料（质量档案），审签压力容器产品合格证，对其正确性、完整性和齐全性负责； 8）负责产品关键工序的现场监督检查、与第三方检验人员的联络工作； 9）负责协调培训部门对质量检验人员和质量检验技术人员进行质量、检验技术、质量控制方面的业务培训； 10）定期向质量保证工程师报告检验与试验质量控制系统工作，负责本系统的内部审核，参与管理评审。 4.4.4.8设备和检验与试验装置（计量）责任工程师 1）在质量保证工程师的领导下，建立健全设备和检验与试验装置质量控制系统。定期向质量保证工程师报告质量控制系统的工作情况； 2）负责编制、修订、贯彻《质量手册》有关内容及相关程序文件，审核相关程序文件； 3）组织制定设备和检验与试验装置操作规程并监督实施，对违反操作规程的行为有权制止； 4）积极推广先进设备和检验与试验装置的应用，提高加工和检验、试验能力； 5）组织制定企业设备和检验与试验装置更新改造计划，参加设备和检验与试验装置的大修技术方案的确定，并组织指导实施。负责购置设备验收、自制设备鉴定、设备大修竣工验收。 6）组织重大设备和检验与试验装置安全事故的技术调查和分析，提高确保产品质量的能力。 7）对企业设备和检验与试验装置的完好和专管负责； 8）负责设备和检验与试验装置报废、封存、启用的鉴别、审核工作； 9）负责设备和检验与试验装置档案建档和保管的监督检查工作； 10）负责组织系统内有关人员的培训工作； 11）定期组织对设备、计量工作质量分析、内部审核，参与管理评审工作； 12）负责本企业最高计量标准的建立并保持连续有效。负责编制企业计量标准考核所需的计量标准手册、程序文件、操作规程等体系文件，并贯彻落实； 13）严格计量检定（校准）的管理，按检测规范开展检测活动，确保量值溯源和对不合格计量器具的控制，负责计量器具周期检定，并在有效期内使用； 14）对不合格计量器具有权停止使用和报废。 4.4.4.9 设计负责人 1) 接受质量保证工程师的领导、监督检查，负责领导档案室的工作，对产品档案的管理负责，向质量保证工程师报告工作； 2）负责实施内部审核，参加管理评审； 3）对不符合规定的归档文件有权要求完善或拒绝接收。 4.4.4.10质量部负责人 1）接受质量保证工程师的领导、监督检查，开展质量管理活动，向质量保证工程师报告工作； 2）负责组织有关人员进行企业质量保证体系文件的编制、修订和管理的具体工作； 3）负责组织国家法规、规程、标准、企业体系文件的宣贯、实施，确定本厂具体实施日期并起草实施文件； 4）监督检查质量保证体系运行情况和各项规章的执行情况，对违规行为有权纠正、制止； 5）负责质量信息网络的建立，收集、汇总各方面的质量信息，组织相关人员进行分析处理； 6）负责不合格事项和重要不合格品的管理； 7）负责质量目标的考核工作； 8）负责实施内部审核及管理评审的具体工作； 9）负责组织许可证取、换证的准备、接受评审的具体工作； 10) 负责参加上级机构开展的质量管理活动； 11)策划管理评审； 12）在质量保证体系中，质量部有高于其它部门的权利，质量部负责人有对各系统、各部门进行监督检查的权利。 4.4.4.11生产经营部负责人 1）接受质量保证工程师的领导、监督检查，负责合同、采购、销售、售后服务、车间生产等方面的管理和控制，向质量保证工程师报告工作； 2）参加《质量手册》有关内容及程序文件的编制、修订并贯彻落实，审核有关合同、采购、分包、销售、售后服务等方面的程序文件； 3）对合同评审、签订、更改等管理负责； 4）对采购、外协质量负责； 5 ）负责顾客走访、质量跟踪调查工作，收集顾客反馈信息，加以整理后传递到质量信息中心（质量部）进行处理； 6）参加生产、质量调度会； 7）对生产车间文明生产、定置管理的控制负责； 8）负责实施内部质量体系审核，参加管理评审； 9）有权监督、检查销售人员、合同管理人员、服务人员、采购人员、外协人员、车间生产人员的工作，对违反规定的行为有权制止。 4.4.4.12行政人事部负责人 1）接受质量保证工程师的领导、监督检查，负责人员培训与管理、上级文件和公司发文管理； 2）负责人力资源管理、人员培训，建立各部门和公司人员名册和人员档案，确保人力资源满足压力容器制造许可规定和企业生产需要； 3）负责上级文件及公司发文等控制，确保文件的及时接收、传递、登记、存档； 4）参加编制、修订、贯彻《质量手册》及相关程序文件，审核相关程序文件； 5）负责相关人员贯彻执行《质量手册》及各项程序文件的规定，并进行监督检查； 6）定期组织内部审核，参与管理评审工作。 4.4.5本章未包括的其他人员和部门的职责 本章未包括的其他人员和部门按《各类人员岗位责任制》的规定。 - 1 -