广东宝营服饰有限公司员工管理手册2011[1][1].10.24

广东宝营服饰有限公司 员工手册 前言 20世纪， 中国服装主流：台湾装、 国产批发、 洋装洋货……… 21世纪， 2000—2003年，中国服装主流：自有品牌创立； 国际品牌授权； 2004—2006年，中国服装主流：自有品牌重视拓展渠道发展； 国际授权品牌普及； 低价无主导品牌、杂牌店发展； 2006年， 国际快时尚代表“ZARA”入驻上海……… 2006—2008年，中国服装主流：自有品牌重视零售运营； 国际授权品牌企业发展至规模化、集团化，并开始创立自有品牌； 国际伪品牌低价折扣店大量衍生； 2008年， UNIQLO、H＆M等便宜时尚品牌大举入驻中国； 2008—2011年，中国服装主流：自有品牌成熟、国际化发展； 国际一钱品牌全面进入中国； 便宜时尚、快时尚品牌全面进军中国主流中心城市； 国内杂牌发展渠道品牌化； 2011年， 广东宝营服饰有限公司（原国际品牌U.S.POLO ASSN.运营商）； 开创“便宜时尚”新时代； 多年运营拥有的渠道资源； 和谐、活跃、主动、激情的年轻团队； 行业资深高层、前瞻性的战略规划； 雄厚资本背景，创立的全新“便宜时尚”连锁运营企业，大步前进在21世纪主流的“便宜时尚”、“快时尚”快车道上……… 企业发展：中国非中心城市的中心商业渠道发展； 21世纪：服装“时尚就是硬道理，便宜更是硬道理！” 80年代主流消费群体，70、90延展……… 消费者形象：成长、中坚、时尚、快乐、活力、未来……… 成功与成长的道路上，参与中国服装的主流发展，欢迎年轻、成长、活力、创新 的您加入……… 广东宝营服饰有限公司 2011年10月25日 一、员工入职培训 （一）、企业文化 企业愿景 致力于中国“便宜时尚”事业发展，努力成为领导品牌企业！ 团队精神 严纪明责、融情兴业 工作态度 主动、互动、目标达成优先 工作过程 执行、检查、修正、汇报、方法自定 工作计划 目标明确、时间明确、标准明确、责任明确 经营目标 销售目标第一！ 货品运作第二！ 基础工作第三！ （二）组织架构： （三）、公司基本规定 1、 每日工作时间：早上9：00——晚18：00 2、 每周工作时间：（星期一）至（星期六） 3、 超时工作原则：办公室实行岗位责任制，以工作完成为准，未完工作自行加时；仓库、门店超时工作备案，按加班工资计算；主管以上人员无加班费。 4、 国家法定节假日 未进行节假日支援时，按如下标准办理: 元旦放假1天； 春节放假3天； “五一”放假1天； “十一”放假3天； 　　 “清明节”放假1天； “端午节”放假1天； “中秋节”放假1天； 因公司属于零售形服务业，节假日为公司销售旺季，根据销售需要可能会安排“值班、加班、调班”，假日“值班、加班、调班”时在日工资的基础上公司按以下标准给予个人补偿： 春节100元/日； 元旦、五一、十一60元/日； 清明、端午、中秋40元/日。 此补偿标准适用公司所有总监以下员工及门店；出差人员不按此限，出差补助已包含休息及加班费用。 5、 发薪时间： 每月20日发上个月工资。 （例：4月20日发3月1日—3月31日的工资） 6、 汇报协调： 对直属领导安排的工作要及时完成，如有疑问或不同 意见 文理分科指导河道管理范围浙江建筑工程概算定额教材专家评审意见党员教师互相批评意见 要及时提出，并提出建议或说明理由。 任何时间不可和领导或同事在工作中或公开场合进行争吵、中伤以免影响他人。 有意见可单独提出，直接对话沟通。 7、 办公用品领用： 所需办公用品应到行政部领用，公司没有的可在行政部 申请 关于撤销行政处分的申请关于工程延期监理费的申请报告关于减免管理费的申请关于减租申请书的范文关于解除警告处分的申请 ，然后由行政部集中报运营总监审批后集中购买。（每月1次：每月月初15日购买），领取办公用品需在登记簿上登记，不能超过计算用量。急需用品可以单独申请，特批执行。 8、贡献金：所有公司人员违犯“考勤 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 、办公室管制范围、财务报销制度”所缴纳的贡献金均由本缴纳现金，由财务部出纳收款，行政部统计；贡献金将由公司统一用于“员工活动、聚餐、会议食品、奖励员工” 等事项使用。 9、薪资结构：底薪+公司业绩达标奖金（按公司、区域、店铺业绩达标率标准支付） （一）、公司各部门薪资 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 （零售部除外） 级别 底薪 月奖金基数 总监以上职位 6000元以上 无奖金 经理 4000--6000 500 主管 2500--5000 职员 1800--3000 300 员工 1500--2000 公司各部门奖金发放标准 奖金比例 奖金金额 业绩目标完成率 奖金发放比例 经理 主管 职员 员工 低于 50% 0% 0 0 0 0 达到 50% 30% 150 150 90 90 60% 50% 250 250 150 150 70% 65% 325 325 195 195 85% 85% 425 425 255 255 90% 100% 500 500 300 300 100% 120% 600 600 360 360 （二）、公司零售部督导、主管人员薪资方案 项目 实习督导 初级督导 中级督导 高级督导 零售主管 工资 3300 3800 4400 5100 5800 其中： 底薪 2500 2800 3200 3600 4000 奖金 800 1000 1200 1500 1800 （二）、公司零售部督导、主管人员奖金发放标准 业绩目标完成 奖金发放比例 奖金 实习督导 初级督导 中级督导 高级督导 主管督导 低于： 50% 0% 0 0 0 0 0 达到： 50% 30% 240 300 360 450 540 60% 50% 400 500 600 750 900 70% 65% 520 650 780 975 1170 85% 85% 680 850 1020 1275 1530 90% 100% 800 1000 1200 1500 1800 100% 120% 960 1200 1440 1800 2160 （三）、店铺人员工资绩效工资方案 项目 店长 店助 导购 工资 3000 2400 2000 其中： 底薪 2000 1700 1500 奖金 1000 700 500 店铺人员奖金发放标准 业绩目标完成 奖金发放比例 奖金 店长 店助 导购 低于： 50% 0% 0 0 0 达到： 50% 30% 300 210 150 60% 50% 500 350 250 70% 65% 650 455 325 85% 85% 850 595 425 90% 100% 1000 700 500 100% 120% 1200 840 600 注：1、此方案为团队绩效，奖金按团队业绩达标率发放；2、督导奖金考评目标按所管理的店铺数量的总目标和总销售进行核算，公司人员按公司所有店铺总目标达标率核算；3、此方案由2011年11月起执行，；4、超标准需要特批，特批者按签批文件执行。 （四）、考勤管理制度 1、 考勤：公司员工每天上下班均应打卡签到，由行政部统计出勤情况，月底报财务核算工资。 2、 外勤：工作时间内外出要在行政部登记，注明去何处、预计何时回来，无登记外出者，每次缴纳贡献金5元，回司报销差旅费，需行政签字复核确认时间。 3、 迟到早退：每月迟到早退30分钟以内不予处罚，超出30分钟后，每分钟缴纳贡献金2元。 4、 旷工：未请假、无故缺勤或请假未准即私自休假的视为旷工，旷工者按日扣薪，并需要缴纳日工资的50%作为贡献金；旷工超过3天者公司有权将其辞退。 5、 全勤奖：员工在每月里能做到不迟到、不早退、不旷工、不请假等，员工可享受50元全勤奖励。 6、 请假：请假半天内由部门负责人负责审批，行政部备案即可；请假1—3天由部门负责人确认核准后，行政部审批备案；请假超过3天的报运营总监审批，行政部备案；无手续由责任人缴纳贡献金20元/次。 员工因特殊情况不能提前书面申请的，应电话通知部门负责人，由负责人在24小时内向行政部备案，事后由当事人补办手续，未办手续的由责任人缴纳贡献金20元/次。 7、 出差：若遇公差或外出办事等情况，期间无假期和加班计费，由补助抵销。 8、 加班：非主管级公司人员（仓库人员、办公室人员）由公司统一组织或批准的在行政部备案的超时工作加班费按6元/每小时执行，仓库未在行政部备案的在20：30之前的工作延时不计加班费；公司安排的所有办公室人员到仓库、门店协助工作，在工作时间以外的按6元/每小时计加班费，国家法定节假日按补贴执行不计加班费（总监以上人员不计加班费）。 9、 调休：当日工作超时在24：00—2：00之间的次日11：00之前到岗；当日工作超时在2：00—4：00之间的次日13：30之前到岗；当日工作超时在4：00—8：00之间的次日休息一天；调休者无加班费，不调休者主管以下人员按加班工资标准补偿，主管级以上人员无加班费。 10、病、事假：员工病、事假期间一律无薪，员工一年中累计病、事假超过30天（含30天）者，年底不予计发红利或奖金，根据情况公司可给予劝退。 11、法定假期 所有员工可享有国家规定的以下法定假日，如因业务需要，在法定假日不能休假，将由公司安排以奖金形式补偿或补假的形式调休。 12、婚假 公司正式员工结婚，可持结婚证书享受3天婚假。 13、慰问假： 员工的直系亲属（包括父母、配偶、子女）去世，公司将给予三天慰问假，雇员之祖父母或兄弟姐妹去世可享用一天慰问假，员工需填写假期申请表，并附上有关证明。 14、护理假： 男员工在妻子分娩后十日内享有三天有薪护理假日。申请该假期应附上有关出生证明。 （五）、福利： 1、公司员工服装内购：按公司统一价格购买，低于内购价格的服装可去店铺购买。（内部购买时间为：每月5号、15号、25号三天） 店铺员工服装内购：每人每次限购2件，公司商场店员工购买由公司出货，店铺购买由零售部办理，财务审批之后方能出货。 2、三月八日妇女节，所有女性员工将获得有薪假期半日，礼品一件或50元礼金。 3、八月十五日中秋节，中秋月饼一份或50元中秋礼金。 4、公司员工生日（在公司员工档案有记录者），将获得公司生日礼金50元。 5、年终聚餐：在每年春节放假前，公司将安排全体员工聚餐以辞旧迎新，欢庆春节，共图大业。 6、年终奖金或经营红利，由公司根据年度经营效益情况及个人服务时间、工作表现、工作贡献等综合评估后决定是否进行发放。 7、免费住宿：公司提供免费公共宿舍床位住宿（公司承担费用包括：租金、物业管理费），其他费用一律将由宿舍住宿人共同担负；如不在公司宿舍住宿人员，公司将不再提供补贴。 8、免费就餐：公司提供免费午餐、晚餐，如不在公司就餐人员，公司将不再提供任何补贴。 9、话费补贴：加入集群网的员工公司承担集群网费用，特殊对外岗位需补贴话费的按运营总监审批标准执行。 10、特殊岗位补贴：需要运营总监特别批准。 （六）、办公室管制范围 进入公司工作在试用期间或聘用期间，下列行为为公司禁止行为，如有发现，公司将严肃处理。 1、 在工作时间上网玩游戏、精神散漫、怠慢工作、影响其他人工作情绪者，如违反者，每次缴纳贡献金10元。 2、 工作期间不能在公共办公区域、仓库重要区域抽烟，如违反者，每次缴纳贡献金10元。 3、 对上级指示的限期工作指令，未如期完成或处理不当，而无正当理由者，不服从主管人员之指挥监督者，内部互动不积极推诿、拒绝、拖延者，每次缴纳贡献金30元。 4、 不经许可携带他人进入公司非会客区域者，（如办公区、样版室、资料室等），每次缴纳贡献金30元。 5、 遗失经管之重要文件与资料者（ 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 制度、产品价格、供应商资料、客户资料、样板及设计图稿、销售信息、工薪信息等），每次缴纳贡献金50元。 6、 对同事恶意攻击、诬告、伪证引起事端、造谣生事、散播谣言而影响公司或同事者，每次缴纳贡献金100元。 7、 未经公司总监以上主管同意，擅自对外发表有关公司之言论而造成公司声誉受损者，每次缴纳贡献金500元。 8、工作中严重失职过失，对公司财产造成损失的，按价值赔偿，并缴纳200-500元的贡献金，按个人一个月工资计，无法按价值赔偿的，最高按照总额1000元进行赔偿及处罚，失职、过失不愿承担责任和处理的公司将予以开除。 1、 （七）、员工招聘入职转正程序 2、 岗位需求分析与计划。 3、 选择招聘渠道，制定招聘程序。 4、 安排招聘。 5、 填表、初试、简单交流（特别突出者可直接确认）。 6、 复试（面试），安排足够时间充分交流，在众多条件适宜人选中优中选优。 7、 确认、确定入职时间。 8、 入职、建立员工档案。（入职表、证件复印件、简历、待遇工作职责、要求等） 9、 安排工作环境、领用办公用品。 10、 按员工入职培训要求进行培训。 11、 安排工作内容和工作交接。 12、 主管面谈，给予鼓励和支持。 13、 引荐公司人员，开始进入试用期。 14、 试用期结束，由行政部牵头安排职务评估后，正式聘用。 （八）、员工试用、聘用管理制度 1、员工入职试用期一个月，不足一个月者将自动延长一个月。（由入职之日起计）。 2、员工在试用期间工资按约定工资或职务工资的80%支付；试用期结束后重新评估能力，按实际能力给予降薪或提薪；试用期间无绩效奖金。 3、员工在试用期间有权离开公司，需提前三天申请，工资按实际工作时间计算，于公司统一发薪日结算。 4、员工在试用期间公司有权辞退，需提前三天通知，工资按实际工作时间计算，于公司统一发薪日结算。 5、员工在试用期间因违反公司重要管理制度或给公司造损失、泄密等行为的，公司给予开除处理，工资不予发放。严重者将追究经济或法律责任。 6、员工在聘用期间要接受公司进行的岗位培训或技能培训，因此占用的个人时间，公司不予补偿。 7、员工在聘用期间拥有接受公司奖罚的权利和义务。 （九）、员工辞职、辞退、离职管理制度 1、辞职 （1）、员工转正后辞职需提前一个月提出书面申请，经公司确认后，办理好各种交接手续，方可离职，工资支付按照正常发薪日结算。 （2）、与公司签约培训协议人员，产生的培训费用，员工在合同期未满前辞职的，由员工个人负责，并于辞职前办理好补偿，（否则以半个月薪金代替补偿）。 2、辞退 （1）、员工因工作过失，给公司造成严重损失且不承担责任者；无视公司制度，反复挑战或戏弄公司制度者；因病，经三个月治疗后仍不能正常工作者；违反国家法令，受到国家强制惩罚者；无法胜任本职工作者公司将予以辞退。 （2）、被公司辞退者，若无违纪行为的，由公司提前一周给予通知，并立即结算工资；如有违纪行为的公司可以即日予以辞退，不需提前通知，按制度处罚后立即结算工资。 3、离职 （1）、工作期间自行离职，而与公司无任何交接手续的，工资不予结算。 （2）、合同期间私自携取公司财物失踪的，公司视为自动离职，并将报请执法机关介入，追究法律责任。 4、调职及降级 根据工作需要及员工表现，员工可被调职、晋升或降级至其他职位或部门，薪金及福利亦会相应调整。 （十）、业务接待管理制度： 1、 对外接洽业务，无论合作与否，都要谦恭、有礼，不得怠慢傲慢，有损公司形象。 2、 在观念上要有顾客第一，服务至上的概念，态度上要热情诚恳、语言上要温和婉转，工作要坚持原则。 3、 无公司经理级以上负责人授权，任何人不得私自对外泄露公司的任何信息。（如对方执意追问，可答：“对不起，这些事我真的不知道，请您直接联络X X X先生/”；或者答“对不起，负责这件事的人不在，我无法代他答复您”；或者认真诚恳的听取对方的牢骚，态度温柔委婉的使对方安静下来；或者认真的听但坚决不表态等方法应对……） 4、 各部门有业务招待需求时，要经公司运营总监确认方可，并索取正规发票。回公司按程序报销。 5、 如无法立即答复客人需求，也要保持友好前提，留有回旋余地，然后与公司负责人联络确认后方可做出承诺。 6、 在和客户谈判的过程中要做到有理、有节、有据、有原则。适当把握尺度、调节谈判气氛。 7、 对于客户所提出的尖锐问题和过分要求，在应对时要求避其锋茫，不直接针对性的回答，可以转移话题或迂回旋绕、旁敲侧击，以摆事实、举例子的方式给以回答或还击。 8、 在业务接洽过程中所出示的文件、证明、资料等项目，在对方阅后要及时收回，不可任其带走。 9、 确需带走的资料必须由公司运营总监同意，并在行政部登记备案，在规定时间内要及时收回。 （十一）、公司资源管理： 1、电话使用：长途电话若非工作需求，严禁使用；一般电话由行政人员接听后，视情况转接相关部门或者相关人或推辞、婉拒；如部门无人或者相关人不在时，行政人员要记录要点，给予及时传达。 2、电脑使用管理：公司员工使用电脑，保护电脑、电脑内容要合理划分文件夹，合理分类储存、加密管理、经常清理垃圾文件，以免影响电脑运行。 3、传真机、复印机、打印机使用管理：统一由行政部管理，负责保证设备纸张、油墨、色带的正常储备和更换，下班前设置为自动传真，出现故障找人修理；除对外发放的正式公文、合同、文件等资料外，其他文件内部可以用环保纸张二次使用，以节约办公成本；设备使用要登记：“时间、部门、姓名、数量”以便核算办公费用。 4、点钞机使用管理：点钞机由财务人员负责使用、管理，大额支金出入一定要经点钞机检验。 5、公章使用管理：盖章需提供有部门主管签字的盖章申请条，注明盖章用途；需将公章带走的，除提供部门主管签字的盖章申请条之外，还要注明归还时间，严禁公章公司外过夜。 6、其它设备使用：设备使用后应及时归还原位，使用时再取出，不易占用其它空间；设备使用所产生的纸屑等垃圾应及时清洁。 （十二）、财务管理制度： 1、 财务部门监管要求：审核报销单据的人员不得同时兼任出纳；采购人员不得兼管实物验收工作，不得兼管记帐工作；仓库保管员不得兼记材料明细帐，帐目由统计专职负责；外单位来公司结款，由相关部门对帐后由运营总监签字确认后支付。 2、 现金管理：现金支出必须由运营总监签字确认；限额现金支出必须有权限负责人签字确认；现金使用必须有相关凭证及经手人签字。 3、 报销管理程序： 第一步：由报销人粘贴好票据、填写好报销明细（含：时间、项目、金额、人数等）无法索取或遗失发票者，可手写一份简要说明由部门主管签字证明事实存在并代替票据，并由分管领导审核确认；差旅费需要和其他费用分开粘贴，差旅费需要行政签字确认时间。 第二步：购买实物的须由经手人签字、验收保管人证明收到实物（无购买行为者无此步骤）。 第三步：交财务部会计审核，确认报销单据粘贴是否合理，填写是否正确，金额是否准确。 第四步：交运营总监审批确认允许报销。 第五步：审批确认后由报销人在出纳处领款，出纳核对金额后给予支付报销或归还借条。 4、 报销时间与延期报销处罚规定：按财务规定，所有人报销时间不要超过费用产生的3天，报销时间每延期1天的报销金额减少5%，、当月费用原则上必须当月报销，月尾3天内产生的费用报销时间最迟不超过下月5日，经总监审批后到出纳处领款最迟不超过一天，延期1天的缴纳贡献金5元/次；出纳和审批人不在公司时需电话沟通，可以不处罚。 5、 借款规定：因公办理事务，可从财务部暂借款。由借支人填写借款单，金额在2000元以下的由部门经理签字（证明因公借款事宜的真实性），2000元及以上的由运营总监签字方可借款；因私借款金额不得超过当事人本月应发工资数；借款金额在2000元以上的需提前通知财务；凡属公司员工借款未还之前，不允许再次借款。 6、 索要票据及报销单填写及审批规定： （1）、在不增加索票成本和税点的情况下，尽量索要发票：报销人填写粘贴报销单，在经办人处签字，正式发票不要和收据、白条粘在一起，要单独粘贴在另一张报销单上。 （2）、购买物品或材料的需附：购买处提供的发票或单据（抬头注明公司名称），仓库入库单（货品及材料）或行政入库单（办公用品，需办公用品保管人签字签收） （3）、餐饮报销的需附：餐厅发票或收据。 （4）、因公差旅费的需附：往来车票的市内公交地铁、摩的报销无票时，可写白条由部门主管签字证实。 注：的士报销权由总监级别领导批准，仅限于以下三种情况 （赶时间，要注明事务；携带的东西不便于坐车，且公司无法派车接送的情况下；因公加班晚，回家无车的士车票须由总监级别领导签字后方可报销。） （5）、报销单填写：报销各种费用时，必须填写《费用报销单》、《差旅费报销单》等单据，填写时要求项目齐全、书写规范（其中包括报销部门、报销日期、差旅费出差的起止时间、票据张数以及大写金额）、金额准确无误； （6）、报销签字审批：签字必须为本人名字全称，不得简化，并注明日期；生产大货采购、商品运输物流费用需采购总监审核，市场部和零售部费用需零售负责人审核，设计开发费用需设计负责人审核，行政后勤费用需行政审核；各项费用审核后的报销签字人为运营总监，最终核准人为总经理。 7、财务费用报销标准及相关规定 （1）、办公费用限额，公司各部门每月6元/人，各部门汇总登记。 （2）、涉外招待费标准：员工、职员、接待15元/人，主管接待25元/人，经理接待35元/人，总监以上接待50元/人，接待许请示上级方可接待。 （3）、各门店不再报销调货费，由公司零售部统一报销，并计入零售部费用；门店人员费用到公司开会、培训的费用不再计入门店，计入零售部培训费。 （4）、各部门不再报销车杂费、招待费，需要车辆使用的或发生招待费用的，统一由总经办调配配审批， 计入总经办费用。 （5）、仓库不再报销快递邮递费，发生金额的，由采购部报销，计入采购部费用 （6）、采购部之前的版衣购置，版衣加工费统一由设计部报销，并计入设计部费用，交由版衣保管人签 收保管。 （7）、其它费用控制标准，待定…… （十三）、出差管理制度： 1、 出差期间行动原则： （1）、出差应以最短的时间，最经济的方法办理；商洽办理公务如提前处理完毕者，不得借故滞留，应即返回向单位销差。 （2）、出差人员到达目的地后的第一个工作日即应致电公司报告行踪和联络方式；在目的地期间居留地址变更应立即报告公司新地址和新的联络方式。 （3）、出差人员在出差期间每日向公司直属领导汇报工作。 （4）、出差任务完成后，返回公司，出差人员将出差期间工作情形、市场调差结果、谈判内容，书面报告直属领导。 2、 出差程序： （1）、市场部人员依任务需要,到行政部领取并填写出差计划行程表，由负责领导签字确认后交行政部备案。 （2）、公司人员依工作需要出差，需到行政部登记，行政部与批准人沟通确认后出行。 （3）、出差人员的计划行程表上应注明部门、人员、人数、出发时间、目的地、行程区间、目的地工作范围、计划期限、预计费用、计划返回时间等项目。 ３、差旅费标准： （1）、总监以上级 市内交通：公务用出租车+其它短途交通工具(实报实销) 长途交通：飞机+火车+其它长途交通工具（实报实销） 住宿标准：平均240元/日 补助标准：平均50元/日（含电话费），有话费补贴的按40元/日补助。 广州地区出差：餐补25元/日（2餐），一餐13元，无话补。 （2）、部门经理、主管级： 市内交通：公务用出租车（实报实销）+其它短途市内交通工具（日平均不超过30元，凭票报销）。 长途交通：紧急情况公司同意，可用飞机+火车卧铺+其它长途交通工具（实报实销）。 住宿标准：平均150元/日 补助标准：平均35元/日（含电话费），有话费补贴的按25元/日补助。 广州地区出差：餐补25元/日（2餐），一餐13元，无话补。 （3）、拓展人员、督导人员： 市内交通：市内公交车+地铁+摩托车（实报实销）+其它短途交通工具（日平均不超过30元，凭票报销）。 长途交通：火车卧铺+长途汽车（实报实销） 住宿标准：平均80元/日 补助标准：平均35元/日（含电话费），有话费补贴的按25元/日补助。 广州地区出差：餐补25元/日（2餐），一餐13元，无话补。 （4）、一般职员级： 市内交通：市内公交车+地铁（每日平均不超过30元，凭票报销）。 长途交通：火车软座+长途汽车（实报实销） 住宿标准：平均80元/日 补助标准：平均35元/日（含电话费），有话费补贴的按25元/日补助。 广州地区出差：餐补25元/日（2餐），一餐13元，无话补。 （5）、上述费用超出以上预算需向运营总监直接请示。 4、其它： （1）、公司员工出差期间，如有投亲靠友自行解决住宿问题，无票据报销的，公司按出差标准的50%补帖发给个人。 （2）、公司员工出差期间超出标准的费用部分由个人负责承担。 （3）、公司员工出差期间长途火车行程在6小时以内的不允许乘坐卧铺，超过6小时的，经理以上级方可乘坐卧铺。 （4）、出差时需乘坐飞机的，必须经总经理批准方可乘坐。 注：本制度将由2011年11月1日起执行！　 广东宝营服饰有限公司 2011年10月25日