内审检查表
编号： GL-JS-11 共 页 第 页
受审部门
负责人
时间
年 月 日
标准
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条款
审核内容、方法
记 录
评价Y/N
5.5.1组织机构、职责和权限
5.4质量目标
4.2.3文件控制程序
4.2.4记录控制程序
5.5.3内部沟通
6.2.4 能力、培训和意识
7.4采购控制程序
7.5.3产品标识及可追溯性
7.6监视和测量设备控制程序
8.2.3过程、产品的监视和测量程序
8.3不合格品的控制程序
8.4数据分析控制程序
8.5改进
1. 车间领导介绍车间基本情况（人员、岗位）
2. 车间岗位是否形成岗位职责
3. 车间岗位人员是否清楚本岗位职责并有效履行
1.车间质量目标内容
1. 车间内、外部文件是否齐全
2. 车间相关文件的编写、审核、批准、发放情况
3. 车间使用文件是否受控，文件保存是否清晰、易于识别
4. 有无作废、销毁文件及处理方法
1. 车间是否按规定的条件和要求对质量记录保存和归档
2. 质量记录是否按规定要求填写，字迹应清晰、齐全，易于检索
3. 质量记录标识的唯一性
1. 车间沟通对象及沟通方式
1. 岗位人员根据职责的作用及能力要求能否满足上岗条件
2. 车间根据需要是否对员工进行相应培训
1. 车间如何对采购物品进行检验和验证，是否有相应的记录
1. 车间对所属原材料、产品是否进行标识，如何存放
2. 车间对采购物品及产品检验状态如何区分标识、存放，是否具有唯一性
1. 车间现有监视和测量设备能否满足质量检测要求
2. 监视和测量设备是否经过检定或校准，有无鉴定证书、合格标志
3. 发现偏离校准状态时如何处理
4. 对不合格、无修理价值及暂不使用的监视和测量设备的处理
5. 监视和测量设备采取的日常管理包括哪些（使用、贮存、搬运等方面）
1. 车间如何对产品的质量进行监视和测量（包含原材料、成品名称、工序、检测点、抽检频率、抽样
方案
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、检测产品、检验方法、判定依据、接收准则等）
2. 车间是否按照相应规程进行检验，有无检验相关记录
1. 车间是否对不合格品（包括采购物品、产品）进行标识和记录
2.车间如何对不合格品进行处理
车间是否对原材料、产品检验相关数据进行分析（质量目标统计分析）
1.车间通过数据分析对现生产过程中存在的问题是否按要求实施纠正、预防措施，并进行跟踪和验证，有无改进计划
审核员：
不符合项报告
编号：GL-JS-12
受审核部门
审核日期
年 月 日
部门负责人
审核员
不符合事实的描述： 不符合类型（划钩）严重 □ 一般□ 轻微□
不符合标准条款
签名（审核员） 受审核人： 日期： 年 月 日
不符合项原因分析及其纠正措施：
受审核单位负责人： 日期： 年 月 日
预计完成日期： 年 月 日 审核员： 日期： 年 月 日
纠正措施完成情况
受审核单位负责人： 日期： 年 月 日
纠正措施验证：
审核员： 年 月 日
浙公网安备 33021202002483