BHX-QHSE-02-24 设备监理成果评价控制程序

BHX-QHSE-02-24 设备监理成果评价控制程序受控号：BHX-QHSE-02-24 质量、职业健康、安全和环境管理体系设备监理成果评价控制程序文件编号：BHX-QHSE-02-24 版次/修改状态：B/01 编制：审核：批准： 2008-05-20发布 2008-06-10实施编号：BHX-QHSE-02-24 版次/修改状态：B/01 质量、职业健康、安全...

受控号：BHX-QHSE-02-24 质量、职业健康、安全和环境管理体系设备监理成果评价控制程序文件编号：BHX-QHSE-02-24 版次/修改状态：B/01 编制：审核：批准： 2008-05-20发布 2008-06-10实施编号：BHX-QHSE-02-24 版次/修改状态：B/01 质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系设备监理成果评价控制程序第 1 页共 3页目录 1 目的.........................................................................2 2 适用范围.....................................................................2 3 职责 .........................................................................2 4 工作程序.....................................................................2 4.1评价类型................................................................2 4.2 评价依据 ...............................................................2 4.3 评价内容 ...............................................................2 4.4 成果评价控制和管理 .....................................................2 5相关文件 .....................................................................3 6 相关纪录.....................................................................3 编号：BHX-QHSE-02-24 版次/修改状态：B/01 质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系设备监理成果评价控制程序第 2 页共 3页 1 目的公司依据 CAPEC-S111：2003《设备监理单位资格基本要求》标准要求，为了对设备监理服务工作成果进行控制和管理，并验证项目服务要求已得到满足，特制定本程序。 2 适用范围本程序适用于公司所有设备监理服务及相关技术咨询服务工作的成果评价活动。 3 职责 3.1 总工程师对设备监理服务工作成果评价进行最终确认； 3.2 市场部是设备监理服务工作成果评价的主责部门； 3.3 其他各部门按照职责分工，对设备监理服务工作成果评价活动提供支持。 4 工作程序 4.1评价类型 4.1.1 设备监理服务工作成果外部评价； 4.1.2 设备监理服务工作成果内部评价； 4.2 评价依据 4.2.1 公司与顾客签订的《设备监理委托合同》。 4.2.2 公司编制的《服务规划》中规定的服务评价准则。 4.3 评价内容 4.3.1 外部评价，是指通过顾客的满意程度，对所完成的每个设备监理服务工作成果的评价，及每个监理设备调查单项的成果评价。 4.3.2 内部评价，指对公司年度完成的设备监理服务工作外部评价的汇总结果的评价，及对每个设备监理服务工作完成资料的评价。 4.4 成果评价控制和管理 4.4.1 市场部根据《顾客满意控制程序》和《数据分析控制程序》组织完成每一设备监理服务项目的“顾客满意度调查”和“顾客满意程度统计”；编号：BHX-QHSE-02-24 版次/修改状态：B/01 质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系设备监理成果评价控制程序第 3 页共 3页 4.4.2 工程部/技术部根据《产品的监视和测量控制程序》负责完成服务质量内部评价，形成“项目自查/检查综合评定表”。 4.4.3 行政部和项目部根据《环境影响及风险管理程序》、《 HSE目标指标及管理方案控制程序》及相关管理规定完成公司总部和项目部的重要环境因素/重大危险源管理方案完成情况的检查，形成“环境因素目标指标管理方案完成情况检查表”和“危险源目标指标管理方案完成情况检查表”。 4.4.4 技术部根据《法律法规和其他要求的合规性评价控制程序》完成法律法规和其他要求的合规性评价，并形成“法律法规遵循情况评价记录表”。 4.4.5 在项目服务完成时，市场部在项目部的协助下，完成《监理业务手册》，该手册包含项目名称、主要工程量、监理项目部主要人员、主要合同工作内容以及业主对我公司服务的总体评价和验收结论。 5 相关文件 BHX-QHSE-02-14 《顾客满意控制程序》 BHX-QHSE-02-16 《产品的监视和测量控制程序》 BHX-QHSE-02-18 《数据分析控制程序》 BHX-QHSE-02-19 《持续改进控制程序》 BHX-QHSE-02-05 《环境影响及风险管理程序》 BHX-QHSE-02-06 《 HSE目标指标及管理方案控制程序》 BHX-QHSE-02-04 《法律法规和其他要求的合规性评价控制程序》 6 相关纪录 BHX-QHSE-03-T042《顾客满意程度调查表》 BHX-QHSE-03-T043《顾客满意程度统计表》 BHX-QHSE-03-T054《环境因素目标指标管理方案完成情况检查表》 BHX-QHSE-03-T055《危险源目标指标管理方案完成情况检查表》 BHX-QHSE-03-T056《法律法规遵循情况评价记录表》《****项目监理业务手册》

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