BHX-QHSE-02-19 持续改进控制程序

受控号：BHX-QHSE-02-19 质量、职业健康、安全和环境管理体系 持续改进控制程序 文件编号：BHX-QHSE-02-19 版次/修改状态：B/01 编 制： 审 核： 批 准： 2008-05-20发布 2008-06-10实施 编号：BHX-QHSE-02-19 版次/修改状态：B/01 质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系 持续改进控制程序 第 1 页 共 4 页 目 录 1 目的.........................................................................2 2 范围.........................................................................2 3 职责.........................................................................2 4 工作程序.....................................................................2 4.1 持续改进活动的策划 .....................................................2 4.2 纠正措施实施程序 .......................................................2 4.3 预防措施工作程序 .......................................................3 4.4 对纠正或预防措施评审可考虑的内容 .......................................4 5 相关文件.....................................................................4 6 相关记录.....................................................................4 编号：BHX-QHSE-02-19 版次/修改状态：B/01 质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系 持续改进控制程序 第 2 页 共 4 页 1 目的 为确保 QHSE 管理体系运行的有效性，促进工程建设项目的监理及相关技术咨询和技术 服务的持续改进，提高顾客满意度，制定本程序。 2 范围 本程序适用于公司进行的 QHSE 管理体系改进活动和工程建设项目的监理及相关技术咨 询和技术服务的改进活动。 3 职责 3.1 管理者代表负责公司 QHSE 管理体系和工程建设项目的监理及相关技术咨询和技术 服务活动的持续改进； 3.2 技术部协助管理者代表做好持续改进的总体策划； 3.3 技术部负责组织制定纠正措施和预防措施，并监督实施； 3.4 各部门负责本部门的持续改进活动。 4 工作程序 4.1 持续改进活动的策划 4.1.1 在总经理主持下，通过建立 QHSE方针、明确 QHSE目标、落实管理评审、完善管 理 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 ，营造一个激励改进的氛围和环境； 4.1.2 在管理者代表主持下，利用内部审核、不合格控制、数据分析、采取纠正和预防 措施等活动，不断寻求持续改进的机会，并做出适当的改进活动的安排； 4.1.3 技术部协助管理者代表，对全年持续改进工作进行总体策划，批准后，逐项推动 实施并负责监督检查。 4.1.4 重大的持续改进的专题活动项目（例如：QHSE管理体系的大调整、QHSE管理体系 机构的大变动、管理模式的大改革、某一方面的持续改进专题研讨、重大的持续改进奖励活 动等）的策划，由管理者代表组织，技术部具体承办运作，总经理批准后实施。 4.2 纠正措施实施程序 4.2.1 对需采取纠正措施的问题，由技术部将不合格事实和采取纠正措施 要求 对教师党员的评价套管和固井爆破片与爆破装置仓库管理基本要求三甲医院都需要复审吗 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 责任 部门； 4.2.2有关部门负责人或项目总监理工程师/项目经理应调查确认不合格事实，找出根本 编号：BHX-QHSE-02-19 版次/修改状态：B/01 质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系 持续改进控制程序 第 3 页 共 4 页 原因，确定消除不合格原因所需的措施，并将原因分析、纠正措施及实施 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 填于 BHX-QHSE-03-T053《纠正/预防措施记录》表上（由内、外审核开出的不合格 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 不填写此表）， 交技术部。 4.2.3 纠正措施责任部门如有不同意见可向技术部反映，要求提供正确的信息或证据； 4.2.4 纠正措施实施完成后，责任部门应将所采用的纠正措施的结果和记录填写在 BHX-QHSE-03-T064《纠正/预防措施记录》表上； 4.2.5 技术部对纠正措施的实施情况进行验证。确定纠正措施是否有效，并将验证结果 填写在 BHX-QHSE-03-T053《纠正/预防措施记录》表上，并将采取纠正措施的有关信息提交 管理评审； 4.2.6 若纠正措施有效则程序结束。纠正措施的结果和记录以及 BHX-QHSE-03-T053《纠 正/预防措施记录》复印件交责任部门，原件技术部保存。若措施无效应重新制定纠正措施， 再次执行上面本程序 4.2.1～4.2.6 条程序。需要修改文件时，由技术部按 BHX-QHSE-02-01 《文件控制程序》修订有关程序文件和作业文件。 4.3 预防措施工作程序 4.3.1 对需要采取预防措施的问题，由技术部负责汇集各种 QHSE 管理信息和 QHSE 管理 体系运行信息，组织分析潜在的不合格、缺陷的诸因素，找出根本原因，研究制定预防措施， 向管理者代表报告，对重大预防措施应报告总经理，并填写 BHX-QHSE-03-T053《纠正/预防 措施记录》； 4.3.2 技术部负责确定预防措施责任部门，将预防措施通知责任部门，责任部门领导应 及时制定预防措施的实施计划，并填写 BHX-QHSE-03-T053《纠正/预防措施记录》）表上相关 栏项，将此表送回技术部； 4.3.3 技术部应对预防措施和实施计划进行审查或评审，交责任部门组织实施。 4.3.4 预防措施实施完成后，责任部门应将所采用的预防措施的结果和记录以及 BHX-QHSE-03-T053《纠正/预防措施记录》递交技术部； 4.3.5 技术部应对预防措施的实施情况进行检查，对实施效果进行验证，确定预防措施 是否有效，将验证结果填于 BHX-QHSE-03-T053《纠正/预防措施记录》表上，并将所采取预 防措施的有关信息提交管理评审； 编号：BHX-QHSE-02-19 版次/修改状态：B/01 质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系 持续改进控制程序 第 4 页 共 4 页 4.3.6 若预防措施有效则程序结束。否则应重新制定预防措施，再次执行上面 4.3.1~4.3.6 条程序。若需要修改文件时，由技术部按 BHX-QHSE-02-01《文件控制程序》修 订有关程序文件和作业文件。 4.4 对纠正或预防措施评审可考虑的内容 4.4.1 分析的原因是否是根本原因； 4.4.2 是否针对原因采取措施； 4.4.3 措施是否可行； 4.4.4 采取的措施与哪些部门有关，是否需要协调。 5 相关文件 BHX-QHSE-02-01《文件控制程序》 BHX-QHSE-02-02《记录控制程序》 BHX-QHSE-02-03《管理评审程序》 BHX-QHSE-02-15《内部审核管理程序》 BHX-QHSE-02-17《不合格服务控制程序》 BHX-QHSE-02-18《数据分析控制程序》 6 相关记录 BHX-QHSE-03-T053《纠正、预防措施记录》