请购审批业务
流程
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与风险控制图
请购审批业务流程与风险控制
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 阶
业务风险
段 总经理 财务总监 采购部经理 采购专员 相关部门
开始 如果请购依据不
1 充分、不合理，相关部门提D1 出采购申请 会导致企业资源
2 浪费 填写 “采购 汇总、整理 申请单” 采购申请
3 如果相关审批程检查库存物序不规范、不正 资储存情况 确，可能导致企 D2 业资产损失、资4
源浪费或产生舞呈交“采购申 请单” 弊行为
5 否 采购范 如果采购未经适审核 围内 审批 审核
当审批或超越授
是 权审批，可能产权限外 否 D3 生重大差错或舞审批 审批 预算内 审核
是 弊、欺诈行为，
6 权限内 按照预算执从而使企业遭受
行进度办理
请购手续 损失
结束
请购审批业务流程控制
表
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请购审批业务流程控制
控制事项 详细描述及说明
1(生产部和仓储部等物资需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请
D1 2(请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单”，需要说明请购
物资的名称、数量、需求日期、质量
要求
对教师党员的评价套管和固井爆破片与爆破装置仓库管理基本要求三甲医院都需要复审吗
以及预算金额等内容
3(采购部核查采购物资的库存情况，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否存阶在不合理的请购品种和数量
D2 段 4(如果采购专员认为采购申请合理，则根据所掌握的市场价格，在“采购申请单”上填写控采购金额后呈交相关领导审批
制 5(如果采购事项在申请范围之外的，应由采购部经理、财务总监逐级审核，最终由总经理
审批;如果采购事项在申请范围之内但实际采购金额超出预算的，经采购部经理审核后，
D3 财务总监和总经理根据审批权限进行采购审批;在采购预算之内的，采购部按照预算执行
进度办理请购手续
6(采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采购
应建 , 采购申请
制度
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相
规范 , 请购审批制度 关
规参照
,《企业内部控制应用指引》
范 规范
, 采购申请单
文件资料
, 采购预算表
责任部门 , 采购部、财务部、生产部、仓储部
及责任人 , 总经理、财务总监、采购部经理、采购专员
浙公网安备 33021202002483