基础设施管理规定
文件编号: LM/GL630-01
版本/状态:2011 / 0 LM 基础设施管理规定
第页/共页:1/ 2 1. 目的
识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，包括工作场所、设备、工装、支持性服务。 2. 范围
适用于为实现产品符合性所需要的设施的控制。
3. 职责
3.1 生产部负责对工作场所、设备、模具等设施的管理。
3.2 车间负责工作场所、设备、工装的维护保养。
4. 程序
4.3 生产设施的识别、提供和维护
4.3.1 设施的识别
公司为实现产品符合性活动所需设施包括:工作场所(车间、办公场所等)、设备、工装、支持性服务(水、电、气供应)等。
4.3.2设施的提供
1)生产部根据使用部门的要求及公司发展的需要，填写《设施采购
申请单
工程结算申请单下载采购申请单下载出差申请单采购申请单办公用品采购申请单范本
》，指明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报总经理批准后，采购部负责组织安排采购或自制的有关事宜，具体实施采购;
2)需要自制的设施由使用部门提出，经总经理批准后，由生产部组织加工制造或外协。 4.3.3设施的验收
1)采购或自制完成的设施，生产部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由生产部和使用部门在《(新)设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。《(新)设施验收单》由生产部保管;
2)验收不合格的设施，生产部与供方协商解决，并在《(新)设施验收单》上记录处理结果;
3)生产部对验收合格的设施进行编号，建立《设备管理
台账
单位消防安全管理台账纪检监察工作台账设备维修台账加油站进油台账物业收费台账表
》，保存相关资料。 4.3.4设施的使用、维护和保养
1)根据生产需要生产组织编写设施的操作规程，发放给使用部门。对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员应由部门技术负责人培训，考试合格后，持证上岗。
2)生产部制定《设备保养检查记录表》，规定保养项目、频次，发给使用部门执行，各岗位负责
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人监督检查执行情况。生产部每月收集《设备保养检查记录表》，整理入档并作为制定年度检修
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
依据。
3)生产部每年12月制定下年度的《年度设施检修计划》，发至各部门执行，并作好记录。
)日常生产中车间无法排除的故障，应报生产部检修，检修好的设施应有使用部门负责人签字4
验收后方可使用。
5)现场使用的设施应有统一编号，以便于维护保养。
4.3.5设施的报废
对无法修复或无使用价值的设施，由生产部提出申请，经总经理批准后实施报废，在设施台账上注明。
4.3.6对公司所使用的工装按《工艺装备管理规定》进行统一管理，新工装上场由生技部组织验证，使用中工装由质检部用首件检、末件检来验证工装的合格与不合格。
5. 记录
LM/QR630-01 设施采购申请单
LM/QR630-02 设备管理台账
LM/QR630-03 (新)设施验收单
LM/QR630-04 设备点检表
LM/QR630-05 设施检修计划表
LM/QR630-06 设备检修完工验收单
LM/QR630-07 设备保养检查记录表
批准:刘晓明 编制:韩嵩 审核:卢晓奇
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浙公网安备 33021202002483