办公物品管理制度

办公物品管理制度办公物品管理制度第1章总则第1条为使公司办公物品管理工作规范化，特制定本规定。第2条所有公司员工应本着节约的原则领取、使用办公物品。第3条办公物品的采购与管理由总务部统一负责。第4条本制度适用于公司全体员工。第2章办公物品的申请第5条对于常规办公用品，由申请人直接向总务部申领并登记领取。第6条对于单价超过500元的固定资产类办公用品需由申请人填写《办公用品申请表》，经总经理审核签字后方可领取。第7条总务部预留1000元作为采购备用金，用于行政采购。备用金由出纳负责...

办公物品管理制度第1章总则第1条为使公司办公物品管理工作规范化，特制定本规定。第2条所有公司员工应本着节约的原则领取、使用办公物品。第3条办公物品的采购与管理由总务部统一负责。第4条本制度适用于公司全体员工。第2章办公物品的申请第5条对于常规办公用品，由申请人直接向总务部申领并登记领取。第6条对于单价超过500元的固定资产类办公用品需由申请人填写《办公用品申请表》，经总经理审核签字后方可领取。第7条总务部预留1000元作为采购备用金，用于行政采购。备用金由出纳负责保管，1000元以内采购由公司财务总监审批，数额超过 1000的需报总经理批准。第3章办公物品的购买第8条为了统一限量、控制办公物品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由专人统一负责。第9条在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店购买或者订购的方式。第10条总务部在购买办公物品时，必须货比三家，选择其中价格、质量最优者。第11条总务部门必须依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等。第12条按订购单以及订购进度控制卡检查所订购办公用品，以及在预定日期送到与否。第13条所订购办公用品送到后，按送货单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题后，在送货单上签字确认，表示收到。 1 然后，在订购进度控制卡上作好登记，写明到货日期、数量等。第4章办公物品的核发第14条总务部依据申请人的申请单，在所需物品全部到库后，通知申请人领取。第15条总务部在进行核对后，把申请所要全部用品备齐，分发给各部门。第16条总务部应建立“办公用品领用登记表”，领用时应由领用人签字。第17条员工领用办公用品后应妥善保管，凡一次性领用的办公用品不再重复购买，员工离岗时归还所领用的长期办公用品，如丢失由领用人照价赔偿。第18条对有意破坏办公用品者，除全额赔偿外，并依据情况予以处罚。第5章办公物品的保管第19条管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，并采取必要防虫等措施。第20条办公物品每年清点两次(三月与九月)。清点工作由总务部负责。清点工作要做到帐物一致，如果不一致，必须查找原因，调整登记表，使其一致。第21条所有办公物品非工作原因严禁带出公司。第6章办公物品的报废处理第22条报废审核。对于各员工提交的“报废物品清单”，总务部要认真审核，确认其不能再次利用，贵重物品需经领导签字同意后，方可作报废处理。第23条对决定报废的办公物品，总务部要做好登记。第24条报废品不得随意丢弃，应集中存放、集中处理。第7章办公物品使用的监督第25条总务部门定期核对物品申请书与实际使用情况。 2 第26条总务部门不定期核对物品领用单与物品台账。第27条总务部门不定期对各部门办公物品使用情况进项检查，杜绝浪费办公物品行为。 3

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