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进口管理2

大自然的美丽风光 2013-03-18 评分 0 浏览量 0 0 0 0 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《进口管理2pdf》,可适用于IT/计算机领域,主题内容包含目录目录I前言第章系统介绍产品介绍主要功能产品接口操作流程第章应用准备建立账套系统启用权限管理基础档案单据设置第章业务模式与应用应用方案企业实际进口符等。

目录目录I前言第章系统介绍产品介绍主要功能产品接口操作流程第章应用准备建立账套系统启用权限管理基础档案单据设置第章业务模式与应用应用方案企业实际进口流程企业类型业务类型第章进口管理专题多计量单位应用供应商存货对照表供应商存货价格表自定义自由项管理权限管理进口数据卸出帐套库初始化第章常用操作单据常用栏目单据状态II目录单据操作第章基础设置选项贸易术语贸易方式国家档案港口档案海关编码档案海关备案方式档案手册料号档案第章日常业务供应商管理请购单管理订单管理订单执行结汇单管理结算管理加工贸易第章单证管理定义单证单证制作第章进口工具数据字典定义打印模板定义第章统计分析统计分析海关手册报表前言手册内容第章系统介绍:用户可以对产品有整体的了解与认识。第章应用准备:用户启用产品时需要进行初始设置包括基础档案、权限管理、单据设置。第章企业模式与应用:用户可以设置企业类型、业务类型对进口流程进行配置。第章进口管理专题:包括多计量单位应用、供应商存货对照表、供应商存货价格表、自定义自由项管理等内容。第章常用操作:用户在使用产品时需要了解和熟悉单据、单据列表、单证的常用操作。第章基础设置:用户可以进行进口选项设置和其他档案的维护。第章日常业务:用户进行日常业务操作包括订单、到货单、发票、信用证以及进口结算等。第章单证管理:用户可以根据企业实际情况定义自己的单证包括单证定义、单证制作。第章进口工具:用户可以进行数据字典定义。第章统计分析:用户可以进行订货统计、综合统计、订单成本分析、进口业务操作周期分析、到货分析。手册中图形符号约定:【】表示系统的一个菜单如【存货档案】表示存货档案。〖〗表示系统的一个按钮如〖增加〗表示按增加按钮。[]表示系统的一个功能点如[检查存货权限]表示产品相应的功能点。《》表示用友ERP-U的一个产品如《进口管理》表示进口管理产品。“”表示手册的一个标题如参见“单据操作”。第章系统介绍产品介绍随着我国于年加入世界贸易组织后企业处于全球化的竞争格局对外贸易日益频繁。进口管理系统通过以货物为标的物的进口贸易业务的全程管理有效控制业务进程防范国际贸易经营风险确保企业进口物资供应并核算货物的采购成本。实现企业进口业务的全程管理建立完整的供应商资料、交易资料实现以货物为标的物的进口贸易业务管理帮助企业清晰掌控整体业务进程使得整体业务有序进行将企业规范与系统流程紧密结合实现信息的有效合理应用从而保证交易信息的正确性和完整性、企业规章制度的严格执行实现以进口订单为核心的全面业务管理并进行后续的收货、报检、入库业务能够依据进口业务发生中价款、运费、关税等核算进口货物的采购成本或者费用分摊记录结汇信息和付汇信息提供详尽的进口费用管理以便于企业控制进口成本提供灵活多样的分析报表以便于管理人员掌握业务的综合信息提供快捷方便的单证维护和打印功能使操作人员从日常繁重的事务性工作中解放出来提高工作效率系统操作流畅、简洁符合操作人员的习惯。主要功能进口管理提供如下功能:基础设置:定义进口业务中用到的基础数据和进口系统的运行参数如:贸易术语、贸易方式、国家档案、选项。国外供应商管理:进行国外供应商存货与价格管理。业务:进行进口业务的日常操作如:订单处理、结汇单管理、进口到货管理、进口发票、入库与结算、结汇单付汇等。单证:进口管理提供自定义单据供不同的企业实现其特有的管理目标如:到货通知、报关记录、货物跟踪等。统计:对进口订单情况、开票、入库、结汇单付汇等信息进行统计分析:可进行订单的订货情况分析、订单的执行情况分析、订单成本分析、到货分析和订单操作周期分析。第一章系统介绍产品接口《进口管理》可以与其它产品集成使用。《进口管理》作为供应链产品的组成部分与《库存管理》、《销售管理》、《出口管理》、《存货核算》、《质量管理》等集成使用可以实现物流的管理。《进口管理》与《应付款管理》集成使用可以实现物流与资金流的管理。《进口管理》与生产制造的《主生产计划》集成使用可以实现根据计划采购的管理。单据流程:产品接口图:第一章系统介绍进口管理质量管理推式生成报检单质量检验人员直接依据报检单进行检验。质量检验人员对到货单进行报检及检验处理。质量检验的结果信息回填至到货单。进口管理-库存管理仓库人员对进口货物进行收货入库处理。提供红字入库功能。进口管理-存货核算提供进口结算单。进口入库单:记录基于进口订单的成本信息包括货物买价、运费、关税、等各种相关费用和分摊后的成本信息。可以支持联查进口订单。进口管理-应付管理进口发票在应付系统审批后作为应付款的构成要素进口发票的处理流程和逻辑与采购管理中的发票相同。应付管理可以联查进口发票。信用证付汇时可直接生成付款单。进口管理-出口管理出口管理的港口资料、国家资料、贸易方式、贸易术语等进出口专用基础资料可以与进口管理共享提供直接进口功能可以根据出口订单直接生成进口订单。进口管理-MRP提供到货在检量、订单量、提供规划订单下达进口订单进口管理-销售管理提供直接进口功能可以根据销售订单直接生成进口订单。提供先进口后销售功能可根据进口订单生成销售订单。进口管理-售前分析提供ATP方案进口管理-资金管理提供付款预测操作流程《进口管理》产品的简要操作流程如下具体说明请参见《使用向导》帮助、《系统管理》帮助。第一章系统介绍【操作流程】安装产品:根据购买产品分别安装应用服务器、数据库服务器、客户端。配置应用服务器与数据库服务器的连接。建立新账套:在正式应用前建立相应的账套设置【企业名称】、【企业类型】【企业性质】数据精度、编码方案。启用产品:启用要使用的产品。设置用户及权限:设置用户并针对每个用户或角色设置操作权限包括功能权限、数据权限。设置基础数据:设置供应链产品需要的基础档案包括分类体系、基础档案。设置单据格式。单据编号设置。进行系统选项的设置。录入进口基础数据如:【贸易术语】、【贸易方式】【唛头资料】、【存货价格】等。进行日常业务。进行统计、分析报表打印。休息一会儿„第章应用准备应用准备包括以下工作:建立账套:用户在新建账套时可以选择工业版、商业版、医药流通版可设置用户单位信息、分类编码方案、数据精度等信息。系统启用:在新建账套后系统提示是否要进行系统启用的设置只有设置了系统启用才能使用相应的系统。权限管理:用户可以对操作员的权限进行管理包括功能权限、数据权限。基础档案:用户需要进行基础档案的设置。基础档案如有无法设置的栏目是受系统选项参数的控制请先到各产品的选项中进行设置。《进口管理》中用到的基础档案包括:【供应商档案】、【存货档案】、【计量单位】、【采购类型】、【付款条件】、【结算方式】、【外币设置】、【发运方式】、【费用分类】、【费用项目定义】等。单据设置:用户可以对《进口管理》的所有单据进行格式设置、编号设置。进口选项:用户可以设置进口选项系统选项的设置将决定用户使用系统的业务模式、业务流程、数据流向。建立账套用户在新建账套时可以选择工业版、商业版可设置用户单位信息、分类编码方案、数据精度等信息。【菜单路径】系统管理-账套-新建账套第二章应用准备系统启用在新建账套后系统提示是否要进行系统启用的设置只有设置了系统启用才能使用相应的系统。请参见《系统管理》手册。【菜单路径】企业应用平台-设置-基本信息-系统启用权限管理用户可以对操作员的权限进行管理包括功能权限、数据权限参见《系统管理》手册。在《进口管理》可对当前系统是否进行有关档案的数据权限控制进行设置包括供应商、部门、存货、业务员、操作员、仓库。【系统参数】系统管理-权限:进行功能权限的设置。企业应用平台-设置-数据权限:进行数据权限的设置。数据权限-数据权限控制设置:设置哪些业务对象需要进行数据权限控制。只有设置的业务对象才能在【记录权限设置】对应用户、用户组进行授权才能在《进口管理》设置是否检查权限。第二章应用准备数据权限-数据权限设置-记录权限设置:设置用户、用户组对应档案、单据的数据权限可设置查询权限、录入权限(包括查询权限)。权限组分配:记录权限分配:第二章应用准备《进口管理》选项对《进口管理》是否进行以下档案的数据权限控制进行设置以下权限如果没有在【数据权限控制设置】中进行设置则相应的选项置灰不可选择。如在【数据权限控制设置】中没有进行部门和客户权限控制则在《进口管理》选项中权限控制显示如下:在查询单据时只能查询有查询权限的档案及其记录在填制单据时只能参照、录入有录入权限的档案该录入权限只是查询和填制单据时的权限与基础档案的编辑权限不同。【业务规则】单据查询(查询、定位):功能权限+数据权限单据上任一数据无权限则整张单据不能查询。单据编辑(录入、修改):功能权限+数据权限只能参照有录入权限的档案。单据编辑(变更):功能权限+数据权限(不含操作员数据权限)只能参照有录入权限的档案。单据列表查询:功能权限+数据权限表头任一数据无权限则整张单据不显示表体无权限的存货不显示有权限的显示。报表查询:功能权限+数据权限过滤时无查询权的数据不能参照、录入表头任一数据无权限则整张单据不显示、统计表体无权限的存货不显示、统计。远程导出基础档案时系统自动清除档案上的权限组信息保证导入方对该档案可操作。基础档案用户需要进行基础档案的设置基础档案如有无法设置的栏目是受系统选项参数的控制请先到各产品的选项中设置。请参见《系统管理》手册。【菜单路径】确定基础档案的编码方案系统管理-账套-新建账套-分类编码方案:确定基础档案分类的编码方案第二章应用准备企业应用平台-设置-基本信息-编码方案显示基础档案的编码方案企业应用平台-设置-基础档案《进口管理》需要使用的基础档案包括:机构人员-本单位信息、部门档案、人员档案客商信息-地区分类、客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案存货-存货分类、计量单位、存货档案财务-外币设置收付结算-结算方式、银行档案业务-仓库档案、采购类型、费用项目分类、费用项目、发运方式对照表-供应商存货对照表其它-常用摘要《进口管理》-贸易术语、贸易方式、国家档案、港口档案《进口管理》价格管理-供应商存货价格设置单据设置用户可以对《进口管理》的所有非自定义的单据进行显示格式设置对所有单据打印格式设置、编号设置。单据显示格式设置【菜单路径】企业应用平台-设置-单据设置-单据格式设置例如:进口订单显示格式:单据打印格式设置【菜单路径】企业应用平台-设置-单据设置-单据打印格式设置例如:订单打印设置第二章应用准备单据编码设置【菜单路径】企业应用平台-设置-单据设置-单据编码设置休息一会儿„第章业务模式与应用应用方案本系统不建议单独应用应与库存管理、存货核算、应付管理系统一起使用但不控制先后的启用关系。进口管理先启用相关系统后启用相关系统启用后不处理其启用前的单据相关系统先启用进口管理后启用相关系统只处理进口管理启用后的单据。不支持进口管理不通过库存管理实现和存货核算的业务处理。企业实际进口流程【流程说明】下面是以我国进口贸易经常使用的海运方式、CIF贸易术语和凭信用证付款的进口贸易方式为例。签定合同开信用证申办进口批件付汇进口报关检验入库结算成本审单进口企业与卖方经过交易磋商签订进口合同根据合同的规定买卖双方各自履行自己的义务。进口企业按合同要求开立信用证同时申办各种进口批件。卖方企业按合同和信用证的要求发货将信用证要求的各单证通过银行或快递提交进口企业进口企业审核无误后开始履行信用证规定的付款义务并取得单证正本。进口企业凭正本单证与各进口批件将货物报关过境。进口企业对货物进行验收入库。第三章业务模式与应用进口企业对验收入库的货物进行进口成本核算企业类型工业企业应用在新建账套时选择[企业类型]=工业则建立工业版账套。在本系统中存货指原材料、材料、包装物、低值易耗品、委外加工材料及企业自行生产的半成品、产成品等。【菜单路径】工业版账套增加的菜单:订单管理-订单编辑-参照MRP生单订单管理-订单编辑-订单锁定【流程说明】业务模式核算管理运营计划生产计划采购计划运输环节商务环节报关环节单证验货入库进口订单采购成本结算费用付款进口部门根据生产计划或采购计划的要求经过与供应商的商务谈判形成进口合同依据进口合同录入进口订单。进口部门或财务部门根据进口合同要求开立信用证或预付货款录入信用证或在应付系统录入该进口订单号下的预付款单。供应商备货运输并将单证提交进口部进口部可在自定义单证功能里制作并录入到货通知书进行管理。进口部门审核并签收单证录入进口商务发票。报关员报关报关员可在自定义单证功能里制作并录入报关单进行管理。仓管验货入库并在库存管理系统参照进口订单或进口商务发票生成进口入库单。进口部门录入货物进口过程中所支付的运费、杂费和海关税费财务部门结算进口货物成本。第三章业务模式与应用商业企业应用【流程说明】业务模式:一般贸易二核算管理运营计划出口订单转其他销售订单报关环节商务环节运输环节验货入库进口订单单证付款费用采购成本结算进口部门根据销售订单或出口订单的要求经过与供应商的商务谈判形成进口合同依据进口合同录入进口订单。进口部门或财务部门根据进口合同要求开立信用证或预付货款录入信用证或在应付系统录入该进口订单号下的预付款单。供应商备货运输并将单证提交进口部进口部可在自定义单证功能里制作并录入到货通知书或船期预报进行管理。进口部门审核并签收单证录入进口商务发票此时进口部也可以根据业务的实际情况做其他处理如直接卖单即将签收的单证转卖给客户在进口部门对该订单进行关闭处理。报关员报关报关员可在自定义单证功能里制作并录入报关单进行管理报关后也可能货物直接运往客户仓库此时直接将订单关闭。仓管验货入库并在库存管理系统参照进口订单或进口商务发票生成进口入库单。进口部门录入货物进口过程中所支付的运费、杂费和海关税费财务部门结算进口货物成本。业务类型一般贸易一般贸易进口业务模式支持正常的进口采购业务适用于大多数企业的日常进口业务。第三章业务模式与应用【菜单路径】本版进口管理中业务单据中的业务类型固定为一般贸易进口。【业务流程】一般贸易进口业务流程进口管理进口项目准备阶段货物到达操作阶段结算阶段仓库财务报关员单证员跟单员外销员供应商管理进口订单信用证开证进口批件到货通知购汇赎单报关报关完成验货运输入库已入库审单费用管理进口结算订货统计订单执行统计订单进程分析收入成本费用分析费用预测与执行分析入库统计信用证管理进口业务按执行进度的先后次序分为进口项目准备阶段、货物到达操作阶段和货物入库后的结算阶段。准备阶段的阶段的核心单据为订单和信用证。对于进口批件的管理可通过自定义单证做为辅助单据。货物到达阶段的核心业务单据为进口商务发票和入库单(库存系统产生)同时根据管理需要也可以通过自定义单证制作到货通知与报关单或其他单证进行辅助管理。结算阶段主要是做进口成本结算和费用分摊入成本通过对各种运杂费与海关税费的记录与处理及时准确地核算进口货物的采购成本形成结算单供存货核算系统第三章业务模式与应用记账。同时结算阶段还可通过各种统计与分析报表从不同的角度来考察进口业务的情况。【单据流程】一般贸易单据流程购销双方签订进口贸易合同后填制进口订单并审核。对于制造企业:可以参照MRP计划生成进口订单。对于外贸企业:可以参照出口订单或销售订单生成进口订单。根据合同的要求开立信用证。收到单证后根据订单录入进口商务发票。如需要进行到货管理则到货后参照订单生成到货单。库存系统根据订单或到货单生成入库单。应付系统或进口系统根据信用证生成付款单。记录各种费用发票。对入库商品进行进口成本结算生成结算单。对于不能继续执行的订单可随时关闭关闭后不能再做任何处理。进料加工在进口管理中支持进料加工业务。业务类型为进料加工的进口单据只能录入保税类型的存货其他流程同一般贸易业务。【操作方法】进口订单表体增加海关手册号参照海关手册档案输入。如果表体某一行输入了海关手册档案则该行存货必须是手册档案中料件目录对应的存货。进口到货单表体增加海关手册号如果参照订单生单时没有携带海关手册号则可以在到货单表体参照海关手册档案输入输入规则同订单。第三章业务模式与应用进口商务发票、进口费用、进口信用证等单据的表体增加“海关手册号”从上游携带不可编辑。【业务规则】业务类型为进料加工的进口单据只能录入保税类型的存货非进料加工的单据不限制存货属性。非保税类型的存货只能录入非保税仓保税类型的存货不限制仓库录入。提示到货单与信用证为可选单据。休息一会儿„第章进口管理专题多计量单位应用一个存货可以有多个计量单位根据换算率的不同可分为无换算、固定换算率、浮动换算率。固定换算率支持多计量单位浮动换算率只支持双计量单位单据上所有原币单价、本币单价都是针对主计量单位的价格。多计量单位在企业中一般应用于多包装存货例如医药、烟草、仓储物流等行业。【系统参数】基础档案-存货-计量单位基础档案-存货-存货档案-基本页:计量单位组、主计量单位、采购默认单位选项-其他控制-浮动换算率【菜单路径】进口单据-在【单据格式设置】增加表体栏目“采购单位、件数、换算率”【单据栏目】主计量单位、数量、采购单位(辅计量)、件数(辅数量)、换算率:数量指按主计量单位统计的货物的数量数量必须输入。在表体新增一行时数量的默认取值为。无换算率的存货:系统带入主计量单位数量必填换算率、采购单位、件数不可编辑。固定换算率的存货:系统带入主计量单位、采购单位(采购默认单位)、换算率数量、件数可以填写其中一项系统根据换算率自动计算另一项可以改变采购单位系统根据新换算率、件数反算数量。浮动换算率的存货:系统带入主计量单位、采购单位、换算率(存货档案默认换算率)根据[浮动换算率]设置以数量或件数为主进行反算。【操作说明】无换算计量单位存货计量单位、采购单位、换算率、件数不可编辑。采购单位、换算率和件数为空。数量可修改。固定换算率存货新增行输入存货带入主计量单位。系统自动带入默认的采购单位并取其换算率采购单位可以修改参照内容为该计量单位组对应的所有计量单位。可修改采购单位、件数主计量、换算率不可修改系统自动计算数量。第四章进口管理专题公式:数量=件数换算率。修改数量重新计算件数。修改件数重新计算数量。修改销售单位换算率变根据件数重新计算数量。浮动换算率存货新增行输入存货带入主计量单位、采购单位、默认换算率用户可修改换算率。选项-其他控制-浮动换算率单选选择内容为数量为主、件数为主公式:数量=件数换算率。选择数量为主数量不变反算其它栏目。修改数量换算率不变系统反算件数。件数=数量换算率修改件数数量不变系统反算换算率。换算率=数量件数如果数量=则换算率=修改换算率数量不变系统反算件数。件数=数量换算率选择件数为主件数不变反算其它栏目。修改件数换算率不变系统反算数量。数量=件数*换算率修改数量件数不变系统反算换算率。换算率=数量件数如果件数=则换算率=修改换算率件数不变系统反算数量。数量=件数*换算率【应用举例】固定换算率:一个存货定义一个主计量单位一组(多个)辅计量单位。如香烟主计量单位为条辅计量单位为箱、件箱=件件=条。浮动换算率:一个存货定义一个主计量单位一个辅计量单位两个计量单位的换算率可以修改。如鱼的主计量为千克辅计量单位为条而每条鱼的重量都可能不同。供应商存货对照表进口供应商供货清单主要用于管理用户的供应商与存货的对应关系用户可以通过本功能查找供应商能提供的货物情况也能查找某种货物由哪些供应商提供。【菜单路径】供应商管理供应商存货对照表【操作说明】在供应商存货对照页签可以查看某个供应商所提供的存货情况点击新增可以给供应商增加对应的存货可以对一个供应商批量增加对应的存货。在存货供应商对照页签可以查看某个存货所对应的供应商情况点击新增可以给存货增加对应的供应商可以对一个存货批量增加对应的供应商。【应用举例】进口业务主管接到进口货物的任务后可以通过存货名称快速找出能提供这些货物的供应商以便与之联系。第四章进口管理专题进口业务主管进行进口供应商管理可以对每个供应商的供货情况进行记录与处理。供应商存货价格表供应商存货价格表用于供应商和存货价格的录入、维护功能可以设置不同的价格。在填制进口单据(订单、到货单、发票)时可以设置从供应商存货价格表中取价。供应商存货价格表在供应商存货调价单审批通过后产生。【菜单路径】供应商管理供应商存货价格对照表【操作说明】点击【供应商存货价格表】功能菜单弹出过滤条件窗口录入过滤条件。按〖过滤〗显示符合条件的供应商存货价格列表。按〖调价〗可以对选中记录进行调价(包括修改和删除)。双击联查对应调价单。【业务规则】此业务应根据此操作员的功能权限进行控制能否使用进入列表时只能显示有供应商和存货查询权限的记录【应用举例】进口业务主管进行管理供应商存货价格的工具在与供应上进行商务谈判时使用本功能查询商品的价格情况。自定义自由项管理自定义项:存货、客户、供应商的固定属性不能完全满足用户要求时用户可以根据实际需要进行自定义的附加属性。自由项:在存货档案中一个存货在固定属性中不能描述的多种属性在实际应用中需要灵活输入的可设置选择项一个存货可以有多个自由项。单据自定义项:在单据头、单据体可以灵活输入的可设置选择项。【菜单路径】基础档案-其它-自定义项设置自定义项、自由项的名称及具体内容。基础档案-存货-存货档案-自定义自由项在【存货档案】设置当前存货的自定义项、自由项。基础档案-客商信息-供应商档案-自定义项在【供应商档案】设置当前供应商的自定义项。单据设置-单据格式设置在单据格式设置设置单据要显示、打印的自定义项(单据头、单据体、存货、客户、供应商)、存货自由项。第四章进口管理专题【操作步骤】进入自定义项设置界面系统设置的自定义项分类有:单据头、单据体、存货、客户、供应商。设置项目内容。选择要定义的自定义项按〖定义〗按钮显示自定义项设置界面。输入相关内容按〖保存〗。设置项值。双击已定义的自定义项自由项显示自定义项自由项界面按〖档案〗按钮显示自定义项自由项项值设置界面可录入多个项值按〖保存〗退回自定义项自由项界面。进入存货、供应商、客户档案设置自定义项的内容存货档案还要选择当前存货使用的自由项并可定义结构性自由项。在单据格式设置中设置单据要显示、打印的自定义项、存货自由项。【应用举例】电线在编号时按照不同规格的类型编号但是同一规格的电线又有不同的颜色在实际业务中又需要掌握不同颜色的电线的收、发、存情况。这时我们设定电线的自由项为颜色以后在填制出入库单据时就要求输入电线的具体颜色以便于管理不同颜色的电线的收、发、存情况。结构性自由项指按照一定规则组合的自由项用户需要定义物料组合档案结构性自由项影响物料清单的设置。如颜色、尺寸为结构性自由项可以定义"白色+"、"红色+"为物料组合档案则填制单据时必须符合物料组合档案的要求否则不可保存。权限管理用户可以对操作员的权限进行管理包括功能权限、数据权限参见《系统管理》帮助。在《进口管理》可对当前系统是否进行操作员的数据权限控制进行设置。【系统参数】系统管理-权限-权限:进行功能权限的设置。企业应用平台-设置-数据权限:进行数据权限的设置。数据权限控制设置:设置哪些业务对象需要进行数据权限控制。只有设置的业务对象才能在【记录权限设置】对应用户、用户组进行授权才能在《进口管理》设置是否检查权限。数据权限设置-记录权限设置:设置用户、用户组对应档案、单据的数据权限可设置查询权限、录入权限(包括查询权限)。《进口管理》-选项-业务控制-权限控制:在查询单据时只能查询有查询权限的档案及其记录在填制单据时只能参照、录入有录入权限的档案该录入权限只是查询和填制单据时的权限与基础档案的编辑权限不同。第四章进口管理专题进口数据卸出数据卸出是将当前数据库中不经常使用或业务已经执行完毕的数据按照指定会计年度卸出到历史账套库可以减少当前数据库

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