农村环境综合整治项目可行性

二?一?年一月 目 录 第1章 项目基本情况 ..................................... - 2 - 1.1 项目简介......................................... - 2 - 1.2 项目单位简介 ..................................... - 2 - 1.3 项目背景......................................... - 3 - 1.4 项目内容......................................... - 5 - 1.5 项目投资、筹资 ................................... - 6 - 第2章 项目所在地概况 ................................... - 7 - 2.1 自然概况......................................... - 7 - 2.2 社会经济......................................... - 9 - 第3章 项目建设的必要性 ................................ - 11 - 3.1 项目是稳步推进社会主义新农村建设的需要 .......... - 11 - 3.2 项目是改善农村面貌，提升新农村形象的需要 ........ - 11 - 第4章 项目的规划方案 .................................. - 14 - 4.1 项目的总体规划方案 .............................. - 14 - 第5章 项目建设的实施方案 .............................. - 18 - 5.1 项目建设的内容 .................................. - 18 - 5.2 项目建设的过程控制 .............................. - 22 - 第6章 项目实施进度与招投标方案 ........................ - 28 - 6.1 进度计划确定的原则 .............................. - 28 - 6.2 项目进度计划 .................................... - 28 - 6.3 拟建项目招标及管理方式 .......................... - 28 - 6.4 项目实施中日常管理 .............................. - 30 - 第7章 投资估算与资金筹措 .............................. - 34 - 7.1 总体投资估算 .................................... - 34 - 7.2 资金筹措计划 .................................... - 38 - 第8章 效益分析........................................ - 39 - 第9章 项目的环境影响与评价 ............................ - 40 - 9.1 施工期环境影响 .................................. - 40 - 9.2 运营期环境影响 .................................. - 41 - 9.3 环保建议........................................ - 42 - 第10章 结论 ........................................... - 43 - 10.1 结论 .......................................... - 43 - 10.2 问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 与建议 .................................... - 43 - - 1 - 第1章 项目基本情况 1.1 项目简介 1.1.1 项目名称 吉林省**市**区**镇**村农村环境综合整治项目 1.1.2 项目性质 环境综合整治 1.1.3 项目位置 **区**镇**村 1.2 项目单位简介 1.2.1 项目单位 **村村民委员会。 1.2.2 项目单位概况 **市**区**镇**村位于**镇中部，系镇政府所在地，东与**镇丰产村相邻，西与**镇头道村相接，南与**镇青山村、丰产村毗邻，北与**镇振兴村相连。全村幅员面积18.9平方公里，全村总人口1312人，共有农户363户，管辖八个社，分四个屯居住。耕地面积114公顷，林地面积172公顷。**村与公路相邻， - 2 - 交通便利，有利于各产业的发展。汤河流域从**村境内流过，汤河流域系松花江上游，系松花江流域。 **村的主要产业结构以种植业和养殖业为主。种植业主要以种植玉米、大豆为主，其中玉米810亩，年产162吨，大豆600亩。养殖业主要以养猪、牛和羊为主。其中7户养猪大户，年出栏1000余头，存栏700头;养羊户2户，年出栏500只，现存栏300只。 1.3 项目背景 1.3.1 国家新农村建设相关战略 农业、农村和农民问题，始终是关系我国经济和社会发展全局的重大问题。建设社会主义新农村，是我们党重视“三农”问题一贯战略思想的继承和发展，是中央全面建设小康社会和推进现代化建设的重大部署，为未来农村改革发展指明了方向。“十一五”时期是我国改革发展的关键时期，也是农业和农村发展的重要机遇期。推进社会主义新农村建设，对全局关系重大，对农村影响深远。国家《关于推进社会主义新农村建设的若干意见》明确提出:“加强农村基础设施建设，改善社会主义新农村建设的物质条件” ，“大力加强农田水利、耕地质量和生态建设”。 加快乡村基础设施建设。要着力加强农民最急需的生活基础设施建设。在巩固人畜饮水解困成果基础上，加快农村饮水安全工程 - 3 - 建设;“加强村庄规划和人居环境治理”。各级政府要切实加强村庄规划工作，安排资金支持编制村庄规划和开展村庄治理试点;重点解决农民在饮水、行路、用电和燃料等方面的困难，引导和帮助农民切实解决住宅与畜禽圈舍混杂问题，搞好农村污水、垃圾治理，改善农村环境卫生。注重村庄安全建设，防止山洪、泥石流等灾害对村庄的危害。 1.3.2 吉林省新农村建设的举措 二??六年，吉林省人民政府办公厅《吉林省2006—2020年社会主义新农村建设实施纲要》文件指出:“建设社会主义新农村，是全面建设小康社会的战略举措和根本途径。有利于解决农村长期积累的突出矛盾和问题，突破发展的瓶颈制约和体制障碍，加快现代农业建设，促进农业增效、农民增收、农村稳定，推动农村经济社会全面进步”。明确提出:“以村容镇貌整治为重点，从道路建设、安全用水、电力供应、清洁能源、房屋改造(路、水、电、气、房)等方面入手，进行村镇整治”;“加大村容镇貌改造力度。重点做好改水、改厕、改灶、改路和清理围墙院落、清理垃圾粪便、清理边沟污泥、清理乱堆乱建工作，彻底改变村镇面貌。到2010年，规模化畜禽养殖场污水排放达标率达到60%，村屯绿化达标3607个”;“加大对农业和农村发展的政策扶持。统筹城乡发展，实行工业反哺农业、城市支持农村的方 - 4 - 针，坚持“多予、少取、放活”，重点在“多予”上下功夫，扩大公共财政覆盖农村的范围。增加农田水利、农业科技、扶贫开发和农业综合开发投入，加强减灾防灾体系、动物防疫体系、农村流通体系和安全饮水等农村基础设施建设”。 1.3.3 **区新农村建设的规划 **区计划经过5年努力，全区农村基本达到“经济社会发展、群众生活安康、环境整洁优美、思想道德良好、公共服务配套、人与自然和谐”的目标。**区“十一五”规划关于“加强农村基础设施建设，改善农村生产生活条件”，也做出了以下部署:第一，积极推进中心村建设。第二，进一步完善农业基础设施。第三，切实加强农村环境保护。这为**区新农村建设的具体实践指明了方向。 1.4 项目内容 1.4.1 水源地保护 1、建设截污坝。在水源地蓄水井一侧修建截污坝建设长300m截污坝，可有效防止水源地一侧污染物随地表径流进入水源，造成水源污染;清理水源地上游垃圾150亩，建蓄水池2处。 2、建设防护网。在水源四周禽畜易通过的地方设置高2m防护网，防护网总长为400m，防止禽畜进入水源地活动。 - 5 - 3、在水源地设置警示牌3块，界碑2块。 1.4.2 生活垃圾处理 按照“户分类、村收集、镇转运、县处理”的城乡生活垃圾一体化处置模式进行生活垃圾处理。 1、设立垃圾网点30处。垃圾分类处理，采用每户村民自觉将垃圾分类，分为可回收、不可回收利用两类垃圾，分别将分类投放到定点垃圾网点。 2、建垃圾中转站一处，解决垃圾存放问题。 垃圾收集、转运处理，需购置垃圾手推车6台，垃圾清运车2辆，负责将垃圾及时运至垃圾填埋场。 1.4.3 畜、禽养殖污染治理 建畜、禽类粪便储池4座。 设置防渗粪便收集池，对畜、禽类产生的粪便、尿液等进行收集定期外运作农肥。 1.5 项目投资、筹资 1.5.1 项目投资 项目总投资266.2万元，建设工期为9个月。 项目筹资:项目总投资266.2万元，资金来源中，其中国家专项资金120万元，村自筹96.2万元，地方政府配套资金50万元。 - 6 - 第2章 项目所在地概况 2.1 自然概况 2.1.1 项目所在地基本情况介绍 **镇位于**区东部，东与抚松为邻;西与湾沟接壤;南与临江市桦树镇、闹枝乡衔接;北与靖宇县、抚松县毗邻。辐域面积241平方公里，全镇辖12个行政村4个街道，总人口37000人。有汉、满、回、壮、朝、蒙6个民族。**村位于**镇中部，系镇政府所在地，全村幅员面积18.9平方公里，全村总人口1312人，共有农户363户，管辖八个社，分四个屯居住。耕地面积114公顷，林地面积172公顷。**村与公路相邻，交通便利，有利于各产业的发展。汤河流域从**村境内流过，汤河流域系松花江上游，系松花江流域。 **村 - 7 - 2.1.2 气候 境内气候属北温带大陆亚湿润季风气候，四季分明，干湿适中。气候特点是春季干旱多风，夏季温暖多雨，秋季晴朗温差大， 。。冬季寒冷而漫长。全年积温2600—2800C，个别年份2400C， 。。。农作物有效积温1800—2200C;最低气温-35C，最高气温36 。C，平均气温5.3C，无霜期一般为115—125天，年降雨量760—800毫米左右。 2.1.3 土壤 该项目区位于**区。**区全区总土地面积134639.3公顷，其中耕地21847.9公顷，占总土地面积的16.23,;园地面积496.1公顷，占总土地面积的0.37,;林地面积102131.6公顷，占总土地面积的75.86,;居民点及工矿5529.5公顷，占总土地面积的4.11,;交通用地927.1公顷，占总土地面积的0.69,;水域面积583.6公顷，占总土地面积的0.43,;未利用土地面积3123.4公顷，占总土地面积的2.32,。 **区农业用地区按照地貌条件，气候条件分三个单元:一是浑江上游低山窄谷温凉区，耕地土壤主要有灰棕、白浆土和冲积土、土层厚、土壤肥沃、地形平坦，光能充足，雨量充沛，背风朝阳，无霜期长，是**区粮食生产基地，占耕地面积的29,;二是老岭龙岗中低山冷凉区，这里主要是灰棕壤、白浆土和冲积土。光能充沛，基本降雨适宜，地势缓坡，是**区稳产粮区，占 - 8 - 耕地面积的35,;三是汤河低山窄谷寒冷区，这里主要是灰棕壤、白浆土和冲积土。海拔高度在700米左右，降雨充沛，但无霜期短，气候变化无常，昼夜温差大，属高寒山区，粮食产量低，占耕地面积的36,。**区林业用地区规划期林业用地区面积101418.2公顷，占总土地面积的75.3,，主要分布在龙岗、老岭山脉、土壤大多是白浆土和灰棕土，有较充足的水资源满足树木的生长。项目区土壤多为灰棕和白浆土。部分地区为采矿渣土覆盖，或裸露岩石。 2.1.4 水文泥沙 项目区流域为汤河水系汤河干流流域，汤河水系流域面积511平方公里，其中干流长44公里，流域面积288平方公里，年地表径流量3700万立方米。 汤河为山区性河流，坡面及河道比降大，汇流速度快。下垫面上游河源区植被良好，受森林和植被的调蓄影响，退水较缓慢。洪水过程3—7天，洪水主峰过程陡涨陡落，多出现在24小时内。 目前，汤河沿未进行有效开发，水资源利用率极低，通过开发，将提高水资源的利用率。 2.2 社会经济 项目区所在地**镇是**区的一个重要工业大镇。近年来，**镇始终坚持依托资源，发挥优势，紧紧围绕建设“三大一 - 9 - 强”这一奋斗目标，合理调整煤炭布局和农业产业结构，突出工业立镇和工业强镇这一工作思路，使全镇经济不断发展。一是延长产业链条，工业强镇富民。在产业发展上立足煤炭资源，重点抓好煤炭产业精深加工的项目开发，提高产品的效益和高附加值。二是大力林下农业经济。共建起山野菜、中药材、经济果树、食用菌和养蛙五大基地。其中:以富兴村为龙头的林下综合开发基地已形成规模，以五味子、贝母、细辛为主要品种的中药林面积已达到500余亩。2008年，实现国内生产总值81000万元，全口径财政收入5900万元，居民可支配收入10567元，农民纯收入5667元。 - 10 - 第3章 项目建设的必要性 3.1 项目是稳步推进社会主义新农村建设的需要 党的十六届五中全会对社会主义新农村的描述是“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”。这是对新农村的全景式描绘，也是我们建设新农村的具体目标和任务。新农村建设具有十分丰富的内涵，它涵盖了农业、农村和农民发展的多个角度和方面，是新形势下促进农村经济社会全面发展的重大战略部署，是改变我国农村落后面貌的根本途径，是系统解决“三农”问题的综合性措施，从目前情况看，应主要从发展现代农业、打造农民新面貌和培育新型农民三个方面着手进行。 **市“十一五”规划提出:“扎实推进社会主义新农村建设，经过5年努力，全市农村基本达到‘经济社会发展、群众生活安康、环境整洁优美、思想道德良好、公共服务配套、人与自然和谐’的目标。”“坚持统筹城乡发展，加大以工促农、以城带乡力度。”“大力发展现代农业，壮大农村经济，切实增加农民收入。”“加强农村基础设施建设，改善农村生产生活条件。”这在宏观上为整个**市稳步推进新农村建设定下了基调。 3.2 项目是改善农村面貌，提升新农村形象的需要 目前，项目区环境较差。主要体现在三个方面。 一是汤河两岸居民生活垃圾污染。由于历史原因，多年 - 11 - 来生活垃圾一直存放在汤河边150亩水毁地上，使汤河岸边形成了较大的垃圾存放场地，不仅影响了村民的生活环境，而且对汤河水域造成了污染，垃圾污染面积达150亩。汤河流域属松花江上游，流经湾沟镇、**镇，流域面积较大，由于生活垃圾污染，将对下游松花江两岸人民饮用水安全带来较大威胁。 二是**村村民日常生活垃圾不能及时处理,随意堆放在街道路口,严重污染村民生活环境。**村生活垃圾产生量约为1.1t/d，村庄未设置生活垃圾集中处置设施，存在对土壤、地下水、大气环境等的潜在威胁。这需要建定点垃圾网点30处，购置垃圾收集手推车、清运车及时处理垃圾。 三是**村水源地污染破坏严重，多年来产生的垃圾一直存放在水源地上游，严重污染威胁水源地保护。需要将垃圾清离水源地保护区，修建截污设施截水坝、修建蓄水池、修建隔离设施和水源地保护警示标志，将水源地真正保护起来。 四是畜、禽养殖污染村民生活环境。**村现有养猪户7户，年出栏1000余头，存栏700头;养羊户2户，年出栏500只，现存栏300只。畜类养殖户较为分散，均未设置粪便集中收集设施，致使畜类粪便随意排放;而禽类养殖均为散养，禽类在村内活动致使粪便随地可见，造成环境脏乱， - 12 - 污染地表水体。 因此，为了改变农村面貌，提升**村整体形象，为经济的发展和居民生活提供一个良好环境，就必须对项目区的环境进行彻底整治。 - 13 - 第4章 项目的规划方案 4.1 项目的总体规划方案 4.1.1 总体指导思想 整个项目的规划以社会主义新农村建设的稳步推进为根本指导思想，将促进现代农业发展、打造农村新面貌作为两大突破口。在这一根本思想的指导下，根据具体情况，将每项工程划分为主体工程和附属工程两大类，有重点、有区别地加以建设，每个项目对应具体的实施目标。具体到各项目中，要以改善农民生产生活条件为主要目标，以保护人民健康为任务。 4.1.2 总体原则 根据**村的实际情况以及项目区的现状和特点，项目规划应确立以下原则: 1(因地制宜，从实际出发原则 按照新农村建设的总体要求，必须结合**本地的自然概况、社会经济发展状况、基础设施和文化资源情况，因地制宜，制定项目建设的总体战略规划。 2(统筹安排原则 从整体上全面把握项目的情况，统筹规划各分项目的实施;并根据各个项目的具体目标，完善各项配套，逐步形成项目实施的强有力支撑平台。 - 14 - 3(重点突出原则 根据项目区的具体情况，制定规划时必须要层次清楚、重点突出，将一些对新农村建设影响重大的项目作为主攻方向，优先实施，保证资金的充足供给。 4.1.3 总体规划方案 1(项目区基本情况 **村位于**镇中部，系镇政府所在地，东与**镇丰产村相邻，西与**镇头道村相接，南与**镇青山村、丰产村毗邻，北与**镇振兴村相连。全村幅员面积18.9平方公里，全村总人口1312人，共有农户363户，管辖八个社，分四个屯居住。耕地面积114公顷，林地面积172公顷。**村与公路相邻，交通便利，有利于各产业的发展。汤河流域从**村境内流过，汤河流域系松花江上游，系松花江流域。 **村的主要产业结构以种植业和养殖业为主。种植业主要以种植玉米、大豆为主，其中玉米810亩，年产162吨，大豆600亩。养殖业主要以养猪、牛和羊为主。其中7户养猪大户，年出栏1000余头，存栏700头;养羊户2户，年出栏500只，现存栏300只。 2(主要建设内容 (一)、饮用水水源地保护 1、建设截污坝。在水源地蓄水井一侧修建截污坝建设长300m - 15 - 截污坝，可有效防止水源地一侧污染物随地表径流进入水源，造成水源污染;清理水源地上游垃圾150亩，建蓄水池2处。 2、建设防护网。在水源四周禽畜易通过的地方设置高2m防护网，防护网总长为400m，防止禽畜进入水源地活动。 3、在水源地设置警示牌3块，界碑2块。 (二)、生活垃圾处理 主要采用“户分类、村收集、镇转运、县处理”的城乡生活垃圾一体化处置模式进行生活垃圾处理。 1、垃圾分类处理，采用每户村民自觉将垃圾分类，分为可回收、不可回收利用两类垃圾，分别将分类投放到定点垃圾网点。共需建垃圾网点30处。 2、垃圾收集、转运处理，由村统一组织收集，再由镇转运，最后由区里统一处理。 收集处理，需购置垃圾手推车6台，将沿街垃圾收集至垃圾网点。 转运处理，需购置垃圾清运车2辆，负责将垃圾及时运至垃圾填埋场。 3、建一处垃圾中转站，解决垃圾存放问题。 (三)畜、禽养殖污染治理 建畜、禽类粪便储池4座。 设置防渗粪便收集池，对畜、禽类产生的粪便、尿液等进行 - 16 - 收集定期外运作农肥。 - 17 - 第5章 项目建设的实施方案 5.1 项目建设的内容 本项目建设包括水源地保护、垃圾处理和环境治理三个工程。 5.1.1 水源地保护项目的建设内容 水源地保护主要包括建设截污坝和建设防护网等项工程，主要工程内容如下: 序号 项目主要内容 规模 结构 1 截污坝 300延长米 浆砌石 2 水源井 2处 浆砌石 3 防护网 400米 钢混桩、铁丝网 清除垃圾、土地清理及植 4 水源地整理 150亩 树 5 其他工程 警示牌3块，界碑2块 5.1.2 垃圾处理工程的建设内容 按照垃圾分类处理原则，建设垃圾网点、中转站等项工程。 序号 项目主要内容 规模 结构 6平方米/ 1 垃圾点 砖混、防渗处理 个，30个 - 18 - 2 垃圾中转站 1处 砖混、防渗处理 3 其他工程 警示牌3块，界碑2块 一、垃圾点: 底面采用砼结构，围裙采用砖混结构，平面布置采用2M×3M布置，围裙高0.7米，三面环绕，正面留空;底面防渗处理。 垃圾中转站建设要求: 二、垃圾中转站 (1)建设标准 国标《生活垃圾转运站技术规范 CJJ 47-2006》 (1)占地标准:根据生活垃圾转运站技术规范 CJJ 47-2006要求:垃圾中转站占地要求如下: 根据**村垃圾产生量和中转要求，本项目垃圾中转站属于小型V类标准，为未来发展预留一定空间，本项目取建设面积200平方米。 转运站的设计规模可按下式计算: QD = Ks?Qc 式中QD—转运站设计规模(日转运量)，t/d; Qc—服务区垃圾收集量(年平均值)，t/d; - 19 - Ks—垃圾排放季节性波动系数，应按当地实测值选用;无实测值时，可取1.3~1.5。 转运站服务半径与运距应符合下列规定: 采用人力方式进行垃圾收集时，收集服务半径宜为0.4km以内，最大不应超过1.0km。 采用小型机动车进行垃圾收集时，收集服务半径宜为3.0km以内，最大不应超过5.0km。 采用中型机动车进行垃圾收集运输时，可根据实际情况扩大服务半径。 2、总体布置 转运站的总体布局应依据其规模、类型，综合工艺要求及技术路线确定。总平面布置应流程合理、布置紧凑，便于转运作业，能有效抑制污染。 转运站应利用地形、地貌等自然条件进行工艺布置。竖向设计应结合原有地形进行雨污水导排。 转运站的主体设施布置应满足下列要求: 转运车间及卸、装料工位宜布置在场区内远离邻近的建筑物的一侧。 转运车间内卸、装料工位应满足车辆回车要求。 转运站配套工程及辅助设施应满足下列要求: 计量设施应设在转运站车辆进出口处，并有良好的通视条 - 20 - 件，与进口厂界距离不应小于一辆最大运输车的长度。 按各功能区内通行的最大规格车型确定道路转弯半径与作业场地面积。 站内宜设置车辆循环通道或采用双车道及回车场。 站内垃圾收集车与转运车的行车路线应避免交叉。因条件限制必须交叉时，应有相应的交通管理安全措施。 转运站绿地率应为20,~30,，当地处绿化隔离带区域时，绿地率指标可取下限。 3、工艺要求 垃圾转运工艺应根据垃圾收集、运输、处理的要求及当地特点确定。 转运站的转运单元数不应小于2，以保持转运作业的连续性与事故状态下或出现突发事件时的转运能力。 转运站应采用机械填装垃圾的方式进料，并应符合下列要求: 有相应措施将装载容器填满垃圾并压实。压实程度应根据转运站后续环节(垃圾处理、处置)的要求和物料性状确定。 当转运站的后续环节是垃圾填埋场或转运混合垃圾时，应采用较大压实能力的填装/压实机械设备，装载容器内的垃圾密实 2度不应小于0.6t/m。 应有联动或限位装置，保持卸料与填装压实动作协调。 - 21 - 应有锁紧或限位装置，保持填装压实机与受料容器结合部密封良好。 5.1.3 环境治理项目 主要为防治畜禽业粪污对环境的污染。本项目建设畜、禽类粪便储池4座。 项目建设内容 序号 项目主要内容 规模 结构 粪水分离式储便 1 4座 砖混、防渗处理 池 采用粪水分离式储便池，分地上部分和地下部分，地下部 ,分,3直径，深3M，容积21M， 采用钢筋砼结构，防渗处理。地上部分,M×,M×2.5 M，地面砼结构，防渗处理，墙体砖混结构，离地面高1.5米防渗处理。 工程选址要选在下风向，要进行防透气透水处理，防止污染环境，影响居民生活。 5.2 项目建设的过程控制 5.2.1 项目建设的组织机构 1(项目的组织结构图 项目组织是保证工程项目正常实施的组织保证体系。为确保项目建设高效率运行，**村将成立“**村农村环境综合整治工程 - 22 - 指挥部”，由村委会主任担任组长，村委会成员任成员，协调指挥工程的建设，并负责项目建成后的管理。组织结构如下图所示。 组长 成员 水源地保垃圾处理 环境治理 护 **村农村环境综合整治项目管理组织结构图 5.2.2 项目建设的费用控制 将从以下3个方面来控制项目建设的费用: 1(建立费用估算与控制流程 项目投资的有效控制是工程建设管理的重要组成部分。所谓项目投资控制，就是把项目投资发生的费用控制在批准的投资限额以内，随时纠正发生的偏差，确保项目投资管理目标的实现。本项目将建立贯穿于项目全过程的费用估算与控制流程。一个项目从立项开始，涉及到投资决策、设计、施工、设备材料的采购、保管、供应等各个方面，每一个环节都离不开费用控制。 2(设计阶段的投资控制 - 23 - 限额设计要正确处理在项目建设过程中技术与经济的对立统一关系，在强调限额设计的同时，项目也要运用价值工程的原理，处理好成本与功能这一对立统一的关系，提高它们之间的比值，使设计与概算形成有机的整体，克服相互脱节的状态，使功能和成本处于最佳配置。 在设计阶段，将对限额设计进行跟踪，对偏离控制基准的费用进行分析，对限额设计工程量清单之外的变更项进行补充，对非发生不可的变更，尽量提前实现，尽可能把设计变更控制在设计阶段初期，尤其对影响工程造价的重大设计变更，更要用先算帐后变更的办法解决，使工程造价得到有效控制。 3(工程建设实施阶段的投资控制 (1)设备、材料采购的投资控制。设备、材料采购是工程建设中的重要工作之一。采购货物质量的好坏和价格的高低，对项目的投资效益影响极大。为采购阶段全面实现费用控制，制定限额采购工作包及工作包价格，实行限额采购，并对限额采购进行跟踪，对偏离控制基准的费用进行分析，对限额采购清单之外的变更项补充限额单价。设备、材料采购费用控制的基本原则是:在满足设备和材料使用功能的前提下，尽量降低费用。 (2)工程施工的投资控制。施工阶段的投资控制，不仅靠控制工程款的支付控制，还应靠组织、经济、技术、合同等措施多方面控制投资。 - 24 - 组织措施:?在项目管理班子中落实投资控制人员、任务分工和职能分工。?编制阶段投资控制 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 和详细的工作流程图。 经济措施:?编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标。?进行工程计量。?复核工程付款帐单，签发付款证书。?在施工过程中进行投资跟踪控制，定期进行投资实际支出值与计划目标值的比较;发现偏差，分析产生偏差的原因，采取纠偏措施。?对工程施工过程中的投资支出作好分析与预测，经常或定期向有关部门提交项目投资控制及其存在问题的报告。 技术措施:?对设计变更进行设计比较，严格控制设计变更。?继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性。 合同措施:?作好工程施工记录，保存各种文件资料，特别是注有实际施工变更的图纸及通知单，注意积累素材，为正确处理可能发生的索赔提供依据。?参与合同的修改、补充工作，着重考虑它对投资控制的影响。 在项目管理过程中，投资控制贯穿于自始至终，对可能发生的投资偏差要注意主动控制和动态控制，尽可能实现投资控制目标。 5.2.3 项目建设的进度控制 将从以下4个方面来控制项目建设的进度: 1(根据项目编制项目进度计划表 - 25 - 被认可的项目进度表(又称基准进度)是项目总计划的一部分。它提供了度量和报告进度执行情况的基础。 2(根据项目的进展编制项目执行情况报告 执行情况报告提供进度进展方面的信息。如哪一活动如期完成了，哪能一活动未如期完成。报告中也可提醒项目团队值得注意的问题。 3(对进度的改变进行规范 要求改变进度的形式为书面方式。这些具体的改变要求的结果可能是加快进度也许是进度的延长。 4(及时采取纠正措施 指采取纠正措施使进度与项目计划一致。在时间管理领域中，纠正措施是指加速活动以确保活动能按时完成或尽可能减少延迟时间。 5.2.4 项目建设的资金控制 将从以下6个方面来控制项目建设的资金: 1(资金计划管理 每月由资金管理部门根据其它业务口的资金使用量报资金使用计划，严格按计划进行资金管理，但制定计划时应考虑一些灵活因素在内。 2(材料计划采购 工程材料根据工程量和进度有序购买，减少资金的积压。 - 26 - 3(减少工程返工 加快施工进度，施工工程要保质保量，减少因施工返工等原因带来的工程成本增大，造成额外的资金支出。 4(控制非生产性支出 重点控制非生产性支出，确保生产资金需求。 5(严格管理分包单位 在委外施工分包队伍的资金使用上，按其进度拨款，不能包而不管，而是要花时间精力对其资金使用项目做到心中有数，防止其资金转移给项目经理部带来资金压力。 6(严格资金审批程序 施工工程项目资金管理也应同实行目标成本管理那样严格控制，大额资金的使用采取一些制约措施，如上要经请示，下要项目经理部领导集体讨论，严禁个人说了算，严肃财经、资金结算纪律。要严格执行财务管理各项规定，不得越权开支。只有做到这些，才能保证资金良性循环，确保资金使用行为规范化、程序化、制度化。 - 27 - 第6章 项目实施进度与招投标方案 6.1 进度计划确定的原则 1(为保证项目顺利实施，在项目开工建设前，需充分做好项目建设方案的设计和审定、资金计划安排等相关准备工作。 2(依据资金到位情况、工程特点、施工的难度合理地安排工期。 3(保证工程质量。 4(按时竣工，交付使用。 6.2 项目进度计划 本项目严格执行工程建设程序,合理有序地安排项目建设进度,根据本项目建设方案预测项目建设周期为9个月。拟定项目批准之日，为本项目实施进度的开始之日(即第1月)。 2010年2月 项目可研报告编制审批 2010年3月—5月 项目报建、招标并办理开工手续 2010年6月---10月 建筑施工 2010年10月 竣工验收、交付使用 6.3 拟建项目招标及管理方式 本项目建设方式是指建设工程的发包方式。按照国家有关规定，项目实施工程招标管理，业主在确定施工投标单位后与之在 - 28 - 承包合同中具体签订工程承包的形式。按惯例一般为按实际中标单位取费级别，以施工图预算、设计变更、工程洽商及政策性调整文件为准进行工程决算。在实践中，决算价一般情况下与投标价出入不大。 本项目通过工程监理、跟踪审计、质量监测等制度来保证项目的工程质量、工期进度和成本控制。项目可研报告及投资计划批复后，从方案设计至竣工验收的阶段为项目的建设期，根据项目的实际情况，项目建设工程预计到2010年10月完成。 本项目属农村环境综合整治项目，项目建设资金必须要做到专款专储，保证资金足额到位，不得拖欠农民工工资，并严格执行“四制”，确保工程质量和按期完工。 1、项目法人制 项目可研报告报批的同时组建项目法人筹建组，项目投资计划下达后，正式成立项目法人。按有关规定确保资金按时到位。同时，项目法人应严格按照《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》履行自己的职责，制订严格的考核奖惩制度。本项目的法人按照市政府要求组建，然后行使权利。 2、项目招投标制 为维护建设市场秩序，保护国家和人民利益，本项目 施工单 施工单位项目经理责任书施工单位质量保证措施施工单位进场交底施工单位进场流程施工单位进场资料 位管理单位的选定和建材的采购等均应严格按照《中国人民共和国招标法》、《吉林省关于中华人民共和国招标法实施办法》和《杏 - 29 - 林省工程建设项目施工招标管理办法》的有关规定执行，制订规范的招标方式，并严格按照招标文件所规定的时间、地点开标，要做到公平合理。 3、工程监理制 本项目的实施过程中，项目法人应通过公开招标程序选定有相关监理资质的单位进行工程监理，监理程序严格按照《工程建设监理规定》和《吉林省工程建设监理规定》有关内容执行。 4、项目合同制 项目合同制是一个逐渐演变的概念。开始，为加强重点建设项目的管理，明确重点建设项目有关各方的责任，保证重点建设项目按合理工期组织建设，提高投资效益，按照《中华人民共和国经济合同法》规定,本项目的建设进度和组织程序严格按合同制进行。 6.4 项目实施中日常管理 按照国家发改委加强在建项目管理有关要求，实行项目管理七项制度。 1、建立按时报告制度。一是每年初，在建项目承担单位根据项目规定的工期要求，制定年度建设投资计划;二是建立项目定期报告制度。在规定时间，项目单位要以书面形式向上级管理部门提出项目进展情况报告。项目进展情况报告内容包括项目进 - 30 - 度情况、存在的问题、解决问题的具体措施和时间等。项目承担单位要确定专人按时提出进展情况报告;三是重大事项及时报告，如变更项目负责人、建设内容、投资规模及资金构成等，须经管理部门批准。本项目在运行前，已配备统计人员和档案员各一人，并有完善的报表制度。 2、建立项目调度制度。从“十五”计划开始，区发展改革局对全区项目实行定期不定期调度制度，集中了解项目建设进度，看是否按进度要求完成工程量、建设中存在的主要问题等。遇有省市发改委重大检查、稽查等情况，随机进行调度。 3、建立重大问题协调制度。项目建设中出现外部环境影响项目进度，项目承担单位难于解决的问题，如招标投标问题，环境评价，规划等有关手续问题，项目承担单位及时上报有关部门协调解决。 4、建立责任追究制度。项目在建管理，要层层确定项目责任人。从项目承担单位、项目管理部门、区政府都要层层负起责任，按期完成建设任务。 5、项目调整、终止和撤销制度。 (1)项目调整。项目主要建设内容、技术方案、项目法人名称进行变动、调整的，需报政府管理部门审核，以上各项如发生重大变化或投资规模幅度调整超过30%的，需重新报批。 (2)验收说明。对逾期一年不能验收的项目，项目建设单位 - 31 - 应向管理部门提出推迟验收的说明报告，说明原因、措施和计划验收日期;对逾期二年不验收的项目，发展改革局将根据项目具体情况给予通报批评直至核销项目。 (3)项目终止。对于确因其他不可抗拒原因，失败或无法继续实施的项目，管理部门将根据具体情况对项目给予终止处理，认真组织对项目的总结并提出报告，找出项目失败原因教训。 (4)撤项。对于因重大违规行为导致项目失败或无法继续实施，发展改革局给予撤项处理，并给予处罚。本项目为区政府批准预算，资金有保证，建设单位实力雄厚，项目法人已确定，不会出现以上问题。 6、项目竣工验收制度 项目建成后，项目法人要编制验收报告，经发展改革局审核后，由发展改革局负责组织邀请同行业技术、经济专家和有关部门负责人组成验收委员会或验收组进行验收。 7、项目奖惩制度 对项目 申请报告 工作调动申请报告申请赶工费用报告农业普查经费申请报告幼儿园办园申请报告设备购置项目申请报告 具有重大虚假内容的;擅自改变项目建设规模、内容和项目法人的;财务 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 不健全，会计核算不规范的;资金未按规定要求实行专款专用，专户存储的;违反项目资金使用规定，截留、挤占和挪用的;有重大工程质量问题，造成经济损失和社会影响的;未按规定要求报送项目执行进度和投资完成情况的;配套资金严重不落实的，拖欠农民工工资情节严重 - 32 - 的，有关部门将给予处理，本项目将力争避免以上现象的发生。 - 33 - 第7章 投资估算与资金筹措 7.1 总体投资估算 7.1.1 编制依据 (1)国家发展计划委员会审定出版的《投资项目可行性研究指南(试用版)》[计办投资(2002)15号]; (2)国内设备购置费，依据厂家报价和现行市场价格; (3)建筑工程费，依据《建筑工程估算指标》及同行业指标; (4)基本预备费:为第一、二部分费用之和的8, 7.1.2 投资估算 本项目投资主要有建筑物投资、设备投资和其它投资三部分 主要建筑物 序号 项目主要内容 规模 结构 一 水源地保护 1 截污坝 300延长米 浆砌石 2 水源井 2处 浆砌石 3 防护网 400米 钢混桩、铁丝网 清除垃圾、土地清理及植4 水源地整理 150亩 树 5 其他工程 警示牌3块，界碑2块 - 34 - 二 垃圾处理 6平方米/ 6 垃圾点 砖混、防渗处理 个，30个 7 垃圾中转站 1处 砖混、防渗处理 8 其他工程 警示牌3块，界碑2块 三 环境整治 粪水分离式储便 9 4座 砖混、防渗处理 池 主要购置设备 序号 设备名称 规格 数量 , 6 垃圾手推车 , 4T , 垃圾清运车 , 垃圾压缩机 1 , 其它 2 (一)、饮用水水源地保护 1、对水源地上游汤河河流采取截污，对汤河上游水源地垃圾清理，修建截污设施。 水源地上游土地清理及绿化150亩，合计: 35万元。 截水坝1座，300延长米，850元/平方米 截污 合计300米×850元/米=25.5万元 蓄水池2处，每处投资32万元，合计: - 35 - 2个×32万元/个=64万元 饮用水水源地隔离设施，建400延长米防护栏，综合投资150元/米。合计: 400米×0.015万元/米=6万元 3、建水源地保护警示牌和界碑标志，建3块警示牌，2块界碑。合计:1.4万元 3块×0.2万元/块=0.6万元 2块×0.4万元/块=0.8万元 (二)、**村生活垃圾处理 垃圾网点30处，每个投资2000元，合计: 30个×0.2万元/个=6万元 购置垃圾手推车6台，每台2000元，合计: 6台×0.2万元/台=1.2万元 购置垃圾清运车2辆，每辆5万元，合计: 2辆×5万元/台=10万元 建垃圾中转站一处。建筑面积200平方米，购置垃圾压缩机一台，合计:42万元 (三)畜、禽养殖污染治理 建畜、禽类粪便储池4座，每座投资3万元，合计: 4座×3万元/座=12万元 总投资见估算表 - 36 - 项目总投资估算表 土建设备及其它投序号 项目主要内容 合计 投资 安装 资 一 主要工程 188.9 21.2 210.1 (一) 水源地保护 131.9 131.9 1 截污坝 25.5 25.5 2 水源井 64 64 3 防护网 6 6 4 水源地整理 35 35 5 其他工程 1.4 1.4 (二) 垃圾处理 45 21.2 66.2 6 垃圾点 6 6 7 垃圾中转站 32 21.2 53.2 8 其他工程 7 7 (三) 环境整治 12 12 9 粪水分离式储便池 12 12 二 其它费用 35.5 35.5 1 可行性报告编制 1.5 1.5 2 设计费 6 6 3 土地费用 12 12 4 招投标及项目管理费 6 6 - 37 - 5 其它费用 10 10 三 基本预备费 19.6 19.6 四 项目总投资 188.9 21.2 56.1 266.2 项目总投资266.2万元。其中: 1、土建工程投资188.9万元 2、设备购置及安装费用21.2万元 3、其它费用35.5万元 4、基本预备费19.6万元 7.2 资金筹措计划 项目总投资266.2万元，资金来源中，其中国家专项资金120万元，村自筹96.2万元，地方政府配套资金50万元。 - 38 - 第8章 效益分析 本项目产生的主要是社会效益。通过实施本项目，极大地提高**村的生活环境，对于**村村民身体健康及汤河下流民饮水安全均产生较大的正面影响。 1、通过对农村饮用水水源地的保护:饮用水标准可达到《国家地表水环境质量标准(GB3838-2002)》的相关要求，村民饮用水卫生合格率93%，通史明显提高农民健康水球平。 2、通过对农村生活垃圾处理和畜禽养殖污染治理，**村生活垃圾定点存放清运率达到100%，生活垃圾无害化处理率达到82%，畜禽粪便综合利用率达到85%。较大的改善了**村环境，对于农村发展环境改善和农民生活卫生条件改善起到促进作用 - 39 - 第9章 项目的环境影响与评价 9.1 施工期环境影响 9.1.1 施工扬尘对环境的影响 在建设施工中，会对周围环境空气产生一定的影响，类比成都市相关工程，采取相应措施可以将扬尘的影响降到最低。因此，只要在施工中注意以下几点，则施工扬尘对环境的影响将可以降低到环境可接受程度: 1(施工环境监理制度，完善合同约束机制，实施国家有关扬尘防治的规定，确保制定的环境管理及工程措施得以实施。 2(对施工营地的合理选择、实施除尘及扬尘防治措施，合理安排运输线路，施工营地实施封闭打围。 3(拆迁现场及施工营地湿化作业。 4(施工营地进出口路面硬化。 5(料场、临时渣场及时清楚地面尘土。 9.1.2 施工噪声对环境的影响 项目施工过程中，各种施工机具的运转都会产生噪声。根据建筑施工场界噪声标准(GB12523,90)的规定，昼间的噪声限值为70,75dB，夜间限值为55 dB。昼间在离施工作业点40米以外可达到标准限值;夜间在200米处除平地机、装载机的影响外，能达到标准要求。 - 40 - 因此，采取相应的管理措施，推行施工环境监理及合同约束，确保制定的有关噪声防治的措施得以实施，尤其是禁止在敏感点附近设置施工营地，及禁止在有敏感点的路段高噪声工种夜间施工，则施工期噪声的影响得到有效控制。 9.2 运营期环境影响 工程实施后，对环境产生的负面影响主要是垃圾集中堆放后和进入中转站后产生的渗液污染和恶臭影响，以及集中储粪池散发的气味污染。 1、渗液。渗液中含有大量氮、磷及其它有毒有害成分，可随雨水通过土壤进入地下水，使其溶氧量减少，降低了饮用水的质量。 2、气味。垃圾和粪便尿液散发的气味中含在大量氮化合物，其中二氧化氮、乙硫醇、甲硫醇、硫化氢等是产生恶臭的重要原因，这些有害气体散布到空气中，使空气的污浊度升高，降低了空气质量，严重时可对人的眼睛、皮肤等 器官产生不良影响或引发呼吸系统疾病。 对于营运期产生的污染，主要采取的措施是:垃圾点选址要合理，尽量位于下风向，集中的垃圾做到及进清理运走;中转站及和储便池选址要远离居住集中区，设计时要做好封闭设计，减少气味外泄。 垃圾点、中转站、储便池要做好防渗处理，并要及时清理，防 - 41 - 止污液渗入地下或溢出，污染环境。 9.3 环保建议 1(施工前应做详细的计划，合理安排施工计划，施工时尽量按设计要求进行开挖，尽量减少开挖面，以减少植被破坏。 2(平整场地和道路时，尽量做到挖填方平衡，对于多余土应合理布置堆放场地，避免不必要的水土流失和生态变化。 3(在施工中，要特别注意做好生态环境保护工作，如基坑开挖弃方的合理处置、必要的护岸和导流设施的修建等，避免造成严重的水土流失。 4(加强对施工现场的环境管理，定期进行环境监测，以控制工程涉及区的环境污染。对工程涉及区内的施工人员，应加强宣传、教育，强化其保护环境的意识。 5(制定科学的施工取土原则和方案，工程拆迁安置用地要按照土地管理法规、规程报批。 - 42 - 第10章 结论 10.1 结论 通过对**村农村环境综合整治项目的定性和定量分析，可以得出以下结论:该项目具有良好的社会效益，对保护**村民和汤河下游居民身体健康有的重要促进意义，对于推进新农村建设具有重要意义，符合国家以人为本的理念，建设实施。 10.2 问题与建议 1(合理确定项目投资 项目选择严格按照需要设计，防止出现能力严重过剩，在合理的规模基础上确定项目投资，具有科学的指导性。 2(根据镇村的财力确定项目的实施。 本项目是公益项目，基本不产生经济收益，运营和养护所产生的费用需要镇村财力支持，如财力难以支撑，将出现项目建成不能正常运营的局面，产生负面的社会影响 3(严格控制工程质量 建议建设中进一步明确质量指标，并强化质量控制，确保项目建设高质量完成。 4(督促财政专项支出用于项目 建议政府有关部门严格管理财政专项支出，确保用于本项目的财政资金不被其他项目挤占。 - 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