原材料出入库管理流程草案
一、目的
为了规
范本
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公司原材料的出入库管制,以达成公司品质提高生产效率,降低物料损耗,特制定本管理办法。
二、范围
本程序适用于公司所有原材料的出入库的所有活动的控制。
三、
职责
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划分
3.1 质量部负责原材料的检验工作,并作好检验
标识
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,检验后在《原材料入库单》签字盖章;
3.2 采购员负责《原材料入库单》的填写和提交检验,并确保数据的正确。
3.3 仓管员负责所有原材料的入库验收、储存、保管及发货。
四、原材料入库管理
4.1 、原材料进库时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,对于未检验的材料设立检验周转区,未检验合格前坚决不能入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
4.2 、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在规定期限内通知采购部,由采购部负责沟通处理,对于过期(不同材料的处理周期,由采购和仓储确认)未处理的及时上报主管领导处理。
4.3 、收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件等需要称重的材料收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管
员及经手人签字,并且字迹清楚。如果此批次物料牵涉到发票,则当批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。
五、原材料出库管理
5.1 、各类材料的发出,原则上采用先进先出的规则。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必须由车间物料员或者其他指定人员统一领取,领料人员凭计划领料单或BOM清单向仓库领料,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方领可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。
5.2 、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。
5.3 、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、或损坏等),应及时的用
书
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面的形式向有关部门汇报,并跟踪处理结果。
六、车间工具以及报废管理
6.1 、在仓库领用的工具要做好登记,用完后需要归还的要及时归还,并登记工具使用情况,车间领用生产工具时,只有班组长以上人员才可以领用工具,员工使用工具从班组长手上再次领取,特别贵重的工具,由班组长以上人员陪同使用者本人签字领取,对于丢失或者人为损坏的工具,要追究其相关责任人的责任,仓库根据班组不同建立台账区分,以便于后期公司或者生产部对班组的辅料和工具进行考核。
6.2 、对使用中损毁的工具,库管员填《报损单》注明损毁原因,报主管签字确
认后,分清责任进行处理,然后将《报损单》送到采购,由采购根据报损数量安排采购,补充库存。
浙公网安备 33021202002483