XXX公司2012年度内部审计计划-框架-原创.doc
XXX公司2012年度内部划审审审审-框架，上市公司,一、2012年度工作目审,
二、境和估审审审审审审审审审
，一,的展目及年度工作重点,组组组组组组组组组组组组组组组组,
，二,重影响相活的法、政策、划和
合同
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组组组组组组组组组组组组组组组组组组组组组组,
，三,相内部控制的量,组组组组组组组组组组 ,
，四,相活的性及其近期化,组组组组组组组组组组组组组组组组组,
，五,相人的能力、品及其位的近期,组组组组组组组组组组组组组组组组组组组组,
，六,其他与目有的重要情况。组组组组组组组组组组
,
三、重点方向审审审审审审
年度内部控制自我价告组组组组
募集金管理与使用组组组组组组组组组组组
组组组组组组组组组组组组组组组组快，季、半年和年,
其它……
四、具体目审审审审审 ,
，一,常组组组
审审审目被位审审审审审审审期审审人审审审审审安排重要性水平
审率
组组组组A子公司2011XX每年外表后组组组组
2011XX组组组组B子公司每年外表后组组组组
2011-2012XXXXXX工程/组组/15个目部组组组
招投组
2012XX内控组组A子公司每年下半年
2012XX内控组组B子公司每年下半年
2012XX内控组组A事部组组每年下半年
2012XX内控组组B事部组组每年下半年
2012XX内控组组各能部组组组组每年下半年
，二,组组组组
审审审目被位审审审审审审审期审审审人审审审审审安排重要性水
率平募集金组组全集组/公司2011XX每季
组组组组组全集/公司2011XX每季季、半组组组
年前组组
2011XX固定组组/工事部组组每年程物组
2011XX生循组组组事部组组每年
2011XX采付款组组组事部组组每年，三,突性组组组组
五、后安排审审审审审
六、源配置审审审审审审
七、部建审审审
，一,人招聘及培组组组组组组
，二,部
制度
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建组组组组组
，三,范建组组组组组组
八、算审审审审/审审审金算
差旅用组组
招待用组组
组组组公
培教育组组组
部展划投入组组组组组组组
XXX公司部组组组
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