贯标资料

贯标资料 特殊过程实施记录 21YJ02-16-01( ) 工程名称 过程名称 设备名称及操作人员资格证情况 项目技术员 项目负责人 连续的过程参数监控情况 项目技术员 项目负责人 过程运行鉴定要求执行情况 项目技术员 项目负责人 结论 项目技术负责人 年 月 日 首件认可记录 日期: 工程名称 首件名称 首件施工期 施工单位 首件自检数据及申请认可需求 首件施工负责人: 年 月 日 首件专检数据及认可意见 质量检查员: 年 月 日 认可结论 单位(专业)技术负责人: 年 月 日 填表人: 预防措施要求表 发往部门: 21YJ02-3( ) 潜在问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 原因: 提出部门: 提出人: 日期: 原因分析及措施建议: 制定人: 日期: 实施记录: 实施人: 日期: 验证评价: 验证部门: 验证人: 日期: 隐患通知单 21YJ02-30-02( ) ) 主送单位 抄送单位 质量信息来源 质量隐患描述: 提出部门: 通知人: 核定人: 消除隐患时间及要求: 通知人: 日期: 实施记录: 实施人: 日期: 验证记录: 验证人: 日期: 隐患整改验证记录 21YJ02-30-03( ) ) 整改责任单位 验证部门 质量隐患通知单编号 处理措施: 措施制定人: 年 月 日 实施记录: 实施负责人: 年 月 日 验证记录: 验证人: 年 月 日 纠 正 要 求 表 发往部门: 21YJ02-29-02( ) ) 不合格内容陈述: 提出部门: 提出人: 日期: 纠正实施情况: 实施人: 日期: 验证情况: 验证部门: 验证人: 日期: 纠正措施要求表 发往部门: 21YJ02-29-03( ) 不合格原因及措施陈述: 提出部门: 提出人: 日期 纠正措施建议: 制定人: 日期: 完成日期: 实施记录: 实施人: 日期: 验证与评价: 验证部门: 验证人: 日期: 不 合 格 品 通 知 单 21YJ02-26-01( ) 主送单位: 抄送单位: 产品名称: 生产时间: 信 息 来 源 不 合 格 内 容 描 述 发通知单位: 发通知人: : 年 月 日 年 月 日 让 步 申 请 报 告 21YJ02-26-02( ) 产品名称: 评审和处置编号: 申 请 让 步 内 容 申请单位: 申请人: 年 月 日 顾 客 审 批 意 见 审批单位: 审批人: 年 月 日 填表人: 年 月 评审和处置编号: 评审和处置编号: 不合格品评审和处置表 评审部门(章) 21YJ02-26-03( ) 主送单位: 抄送单位 产品名称: 不合格品通知单编号: 评审人员: 不合格品 的性质分 析 评 审 结 论 审批人: 年 月 日 实施部门 方案和期 限 审批人: 年 月 日 核 定 意 见 主管 年 月 日 批准人: 填 表人: : 年 月 日 年 月 日 返工或返修情况记录表 21YJ02-26-04( ) 产品名称: 评审和处置表编号: 返工/修情况: 审核 签名 年 月 日 验证: 质量部门主管: 验证人: 年 月 日 计 量 ( ) 年 报 表 单位: 21YJ02-21-01( ) 其 中 按 类 别 计 周 期 检 查 抽 检 自 检 计 量 数 应 实 抽 合 长 力 热 电 化 动 光 测 器 具 量 检 检 检 格 度 学 学 学 学 仪 学 率 数 数 数 数 表 % A 在 B 用 C 计 量 合 计 器 强检器具 具 其 中 标准器具 封存计量器具 报废计量器具 备 注 注: 重复统计的计量器具应用括号注明 .主管: 制表人: 日期: 计 量 器 具 登 记 台 帐 单位: 管理分类: 21YJ02-21-02( ) 精 检 检 检 检 序 备 器具 规格 测量 度 出厂 存放 器具 器具 技术 定 定 定 定 编号 分度值 制造厂 用途 使用者 名称 型号 范围 等 编号 地点 现状 价值 资料 方 周 次 日 号 注 级 式 期 数 期 注:1、计量器具按A、B、C管理分类、分别填报。 2、不同类别、种别的器具分项填报。 3、检定日期栏填最后一次检定日期。 主管: 制表: : 计量器具周期检定 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 单位: 21YJ02-21-03( ) 计划检定时间 年 使用部门 检定 序 器 具 计量器 规 格 制 造 出厂 管理 检定 十十(地点) 周期 备注 一二三四五六七八九十号 编 号 具名称 型 号 厂 名 编号 分类 一二单位 (人员) (月) 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 合 计 审批: 填报: 年 月 日 日 计 量 器 具 检 定 台 帐 单位: 21YJ02-21-04( ) 检 序 精 出厂 管理 检定 检定 检定 检定 器具编号 计量器具名称 型号规格 制造厂名 使用者 定 号 度 编号 分类 周期 日期 结果 单位 费 主管: 填表人: 日期 年 度 回 访 计 划 表 单位: 21YJ02-14-01( ) 工程项目名称 单位工程名称 实施单位(人) 要求实施日期 回访内容 通知单位: 经办人: 日期: 审批人: 日期: 制表人: 日期: : 回访内容记录表 单位: 21YJ02-14-02( ) 工程项目名称 单位工程名称 回访人员 回访日期 回访内容记录 回访经办人: 组织验证人: 顾客经办人:(公 章) 工程分包队伍资格审查表 21YJ02-13-01( ) 分包单位名称 营业执照注册号 资质等级 法人代表 企业性质 税务代码 注册资金 单位地址 联 系 人 取得ISO9001认证 联系地址 近五年完成与本招标工程同类或有代表性项目情况 项目工程名称 结构形式 规模 工程造价 质量等级和荣誉 施 工 经 历 评价结论: 工程项目部盖章 经营部门 技术质量部门意见 意见 签章 签章 安全生产 主管领导 部门意见 意见 签章 签章 填 报人: 年 月 日 工程分包队伍评价表 承包工程情况记录 工程名称 合同值(万元) 开、竣工年月 质量评定等级 进度 生产部门签字: 质量 履 技术质量部门签字: 行 合 同 情 况 安全 安全部门签字: 经营状况 经营部门签字: 评 价 主管领导: 21YJ02-13-02( ) 日期: 年 月 日 承办人: 合 格 工 程 分 包 队 伍 台 帐 序号 单位名称 资质等级 施工范围 法人代表 联系人 地址及邮编 备 注 危险源辨识、风险评价和控制策划表 作事风危险源辨识 作业条件风险评价 进一步序业故险现行控制措施 的控制根号 活后级状 态 L E C D 措施 源 动 果 别 编制: 审核: 批准: 批准日期: 年 月 日 事故隐患整改通知书 受检单位: 编号: 工程名称 工程部位 隐 患 内 容 整 改 要 求 检查单位: ,盖章, 检查人员: 签发时间: 事故隐患整改结果回执书 整改单位: 事故隐患通知书编号: 工程名称 工程部位 整改措施 遗留问题 整改责任人 整 改 完成日期 结 果 整改单位负责人: 安全员: 项目部复查整改记录 遗留问题 复查责任人 复 查 复查日期 结 果 培 训 办 班 申 报 表 21YJ02-07-01( ) 填表日期 年 月 日 填表人 培 训 班 名 称 主 管 部 门 及 负 责 人 培 训 对 象 及 人 数 培 训 时 间 培 训 地 点 选 用 教 材 培 训 教 师 情 况 申 请 办 班 单 位 意 见 年 月 日 (盖章) 主 管 部 门 审 批 意 见 年 月 日 (盖章) 附录C 需 要 培 训 人 员 登 记 表 填报单位: 21YJ02-07-04( ) 参加 序 性 出生 文化 姓 名 工作 工作岗位 培训内容 工作单位 备注 号 别 年月 程度 时间 填报时间: 年 月 日 填报人: : 附录D 持 证 人 员 登 记 表 填报单位: 21YJ02-07-05( ) 序 性 姓 名 持证名称 发证单位 证件号码 工作单位 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 号 别 填报时间: 年 月 日 附录E 在 岗 持 证 人 员 情 况 表 填报单位: 21YJ/02-07-06( ) 在岗 持证 无证 在岗 持证 无证 在岗 持证 无证 在岗 持证 无证 在岗 持证 无证 填报时间: 年 月 日 填报人: 附录F 培 训 有 效 性 评 估 表 21YJ02-07-07( ) ) 培 训 班 被 考 名 称 核 人 培 训 所 在 时 间 单 位 课程本身的评估记录 学员考核成绩评估记录 (包括教材、场地、教学水平、方法、时间) (笔试、面试、提问、答辩、 论文 政研论文下载论文大学下载论文大学下载关于长拳的论文浙大论文封面下载 ) 设定分数20分 设定分数20分 学员实际工作能力或操作能力评估记录 工作业绩评估记录(包括合格率、 (知识的掌握和运用能力、创新能力) 工作效率等) 设定分数30分 设定分数30分 评 估 结 论 参加评 职务或职称 参加评估人员 职务或职称 估人员 记录人 时 间 附录G 职 工 培 训 卡 21YJ02-07-08( ) ) 姓 名 性 别 出 生 年 月 参加工作时间 技术职务 学 历 毕业时间专业 毕 业 学 校 主要工作 经 历 2000年 12月止 时 间 从 事 岗 位 教 育 培 训 记 录 年 度 工 作 业 绩 考 核 结 果 200 年 200 年 200 年 200 年 200 年 附录H 培 训 班 质 量 评 价 表 21YJ02-07-09( ) 评价项目 培训教材 培训教师 培训时间 培训效果 培训管理 使用的教材 讲解是否正确培训内容和培 接受的程度及管理和服务情评 价 时 同培训内容 教学方法及水训 时 间是 否 对今后工作 的 内涵要点 况如何 是 否 一 致 平如何 适 宜 帮 助 评 价 10 10 10 10 10 标准分 评价分 对培训班的满意程度 很满意 满意 基本满意 不满意 对培训班的意见或建议 评价人 时 间 附录I 参加外委培训人员审批表 姓 名 性 别 出生年月 职务 文化程度 身份证号 (职称) 工作单位 联系电话 (部门) 培训项目 及 内 容 培训时间 培训地点 培训经费 申请人简历 申请人签字 年 月 日 主管部门 及负责人 审批意见 签 章: 年 月 日 财务部门 负责人 审批意见 签 章: 年 月 日 公司审批 意见 签 章: 年 月 日 注:本申请表一式三份，送培训部门、人力资源部门、财务部门各一份。 招(议) 标书评审表 21YJ02,11-01( ) 招标单 评审时间 位名称 工程名称: 承包方式: 投标保证金: 招标书 履约保证金:合 主要 总工期: 内容 工程进度款: 投标时间: 经营部 评审部门 评审的主要内容 评审意见 签 名 人力 劳动力资源及特殊工种人员能否满足要求。 资源部 工程部 工程质量和工期及施工机具能否满足要求。 技术 施工技术及施工工艺或施工组织设计能否满 质量部 足要求。 投标保证金和履约保证金及工程进度款能否财务部 满足要求。 资质条件及工程业绩能否满足要求。投标报经营部 价能否符合公司要求。 招标书中合同主要条款及其它条款的合法性法律顾问 情况。 主管施工 领导意见 签名: 主管经营 领导意见 签名: 合同内容评审表 21Y09, , 建设单位名称 工程项目名称 评审时间 1.工程主要内容: 2.承包方式: 3.合同工期: 4.协议价款: 拟签订合同 5.工程款支付: 的主要内容 6.工程质量标准: 承办人: 评审部门 评审的主要内容 评审意见 签 名 合同条款合法性及其它存在的法律顾问 风险情况。 劳动力资源及特殊工种人员能人力资源部 否满足要求。 工程质量标准和合同工期及施 工程部 工机具安全生产等能否满足要 求。 施工技术及施工工艺和施工组技术质量部 织设计能否满足要求。 履约保证金及工程所需资金和财务部 财务管理能否满足要求。 合同造价及工程结算条款和合经营部 同管理能否满足公司要求。 经营部 主管领导意见 签名: 物资供方评定报告 21YJ02-12-01( ) 供方名称 供货类别 产品标准 地址 联系电话 联系人 邮编 传真 采购 准则 租赁准则应用指南下载租赁准则应用指南下载租赁准则应用指南下载租赁准则应用指南下载租赁准则应用指南下载 要求 评价记录 营业执照 组织机构代码证 税务登记证 质量认证书 评 价 产品质量 检测 工程第三方检测合同工程防雷检测合同植筋拉拔检测方案传感器技术课后答案检测机构通用要求培训 报告 内 容 生产许可证 3C证书 建筑产品准用证 经销资格 评价意见 评价人: 年 月 日 审核意见 审核人: 年 月 日 审批意见 批准人: 年 月 日 注:采购准则中要求的资料作为本表格的附件 附录B 物 资 合 格 供 方 登 记 表 21YJ02-12-03( ) ) 供 方 名 称 详 细 地 址 资质证书等级 营业证号 经 营 范 围 法 人 代 表 联 系 人 联 系 电 话 邮 编 对提供分包历史业绩的评价(合同信誉、分包能力、分包质量、服务、用户反映等): 主管部门: 评价人: 日期: 复 评 意 见 日 期 复评负责人 工程分包队伍资格审查表 21YJ02-13-01( ) 分包单位名称 营业执照注册号 资质等级 法人代表 企业性质 税务代码 注册资金 单位地址 联 系 人 取得ISO9001认证 联系地址 近五年完成与本招标工程同类或有代表性项目情况 项目工程名称 结构形式 规模 工程造价 质量等级和荣誉 施 工 经 历 评价结论: 工程项目部盖章 经营部门 技术质量部门意见 意见 签章 签章 安全生产 主管领导 部门意见 意见 签章 签章 填 报人: 年 月 日 附录B 工程分包队伍评价表 承包工程情况记录 工程名称 合同值(万元) 开、竣工年月 质量评定等级 进度 履 生产部门签字: 行 合 同 情 况 质量 技术质量部门签字: 21YJ02-13-02( ) 日期: 年 月 安全 日 承办人: 安全部门签字: 经营状况 经营部门签字: 评 价 主管领导: 附录C 合 格 工 程 分 包 队 伍 台 序号 单位名称 资质等级 施工范围 法人代表 联系人 地址及邮编 备 注 一体化管理体系年度审核计划表 21YJ02-23-01( ) 月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 部门 计划 审核进行 制订纠正措施 纠正措施完毕 纠正措施已验 管理者代表: 年 月 日 附录B 内部质量、环境、职业健康安全审核计划 21YJ02-23-02( ) 受审核方: 审核目的: 审核依据: 产品范围: 涉及单位: 会议地点: 审核人员: 审核时间: 注意事项: 批准人: 准备人: 受审核方确认: 年 月 日 年 月 日 年 月 日 附录C 审核进度安排( ) 21YJ02-23-03( ) 日期 时 间 工 作 内 容 主 审 员 批准人: 准备人: 受审核方确认: 年 月 日 年 月 日 年 月 日 附录D 一体化管理体系审核检查表 21YJ02-23-04( ) 审核计划编号 检查表编号 受 审 核 方 受 审 部 门 要求描述: 检查方法: 检查记录使用21YJ02-03-05质量记录表格 审核员: 日期: 附录E 会议签到表 21YJ02-23-05( ) 姓 名 性别 单位 (部门) 职务 (职称) 备 注 组织人: 年 月 日 附录F 质量、环境、职业健康安全审核报告 21YJ02-23-06( ) 受审核单位 受审区域 负责经理 接待者 审核日期 审核目的 审核依据: 审核概述: 评价及结论 本报告分发对象 本次不合格报告编号 纠正措施整改要求 审核组长 审核员 报告日期: 附录G 质量、环境、职业健康安全审核不合格项分布表 (不合格项数) 21YJ02-23-07 ( ) 部门 合计 要求 4.1总要求 4.2文件要求 5.1管理承诺 5.2以顾客和相关方为关注焦点 5.3质量、环境、职业健康安全方针 5.4(一体化管理体系)策划 5.5职责权限和沟通 5.6管理评审 6.1资源提供 6.2人力资源 6.3基础设施 6.4工作环境 7.1产品实现的策划 7.2与顾客有关的过程 7.4采购 7.5生产和服务提供 7.6监视和测量装置的控制 8.1(测量、分析和改进)总则 8.2监视和测量 8.3不合格品控制 8.4数据分析 8.5改进 总 计 1、问题较多的条款要求 2、问题较多的部门 编制人: 日期: 附录H 不 合 格 项 报 告 21YJ02-23-08 ( ) 受审核方 责任部门 发生地点 陪同人员 不合格事实: 不符合:GB/T 19001,2000 ? GB/T24001,2004? GB/T28001,2001 条款号 ?一体化管理手册 ?程序文件 ?其它文件 文件号 程度:?严重不合格 ?轻微不合格 性质:?体系性不合格 ?实施性不合格 ?效果性不合格 审核员: 日期: 受审方代表: 日期: 原因分析: 纠正措施: 预计完成日期: 责任部门主管: 日期: 实施情况记录:(附证实记录) 实施者: 日期: 验证评价: 审核员: 日期: