岗位廉政风险点登记表
岗位廉政风险点登记表
填表日期2012年7月 11日 责任人 单位 外国语学院 职务 院长 汪承平姓 名
主要工作 全面负责行政工作,包括财务、师资队伍、学科专业建设 职 权
风险等级 风 险 风险点名称 主要表现 类 别 自评 审定
1、临时动议决定干部任免;2、为特定人
中 科级干部任免 选制定干部任免条件;3、违反干部任免
程序和规定,指定提拔、调整干部人选。
在评选中讲人情、拉关系;对材料未严格岗位职责 评优评先 中 把关,造成所评选的个人或集体不具备先风 险 进性和代表性。
未坚持“收支两条线”和“一支笔”审批经费管理与使高
制度
关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载
;对报销票据、报销事宜审查不严、用 不细致;公款私用、滥用。
1、考试工作违反保密规定,泄漏试
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
;2、
考试管理 碍于人情、接受礼品等泄密试卷
内容
财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容
;3、高
因人情或收受好处更改考试成绩 业务流程 重大开支不集体讨论、班子内部不通气; 高经费使用 经费使用不透明、不公示。 风险
分配制度没有广泛征求
意见
文理分科指导河道管理范围浙江建筑工程概算定额教材专家评审意见党员教师互相批评意见
,分配
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
未教职工收入分 经集体讨论并公开,可能出现分配不公甚高 配 至以权谋私等现象。
未建立和执行“三重一大”集体决策制度议事决策 中 未建立和执行党政联席会议制度 制度机制 未建立权力和信息公开制度;权力运行过风 险 公示公开 程不透明;院工会教代会不健全,未能正中
常发挥监督职能
党政负责人
签 字: 部门(单位)
审核意见
(盖章) 年 月 日
备 注