2017版组织环境与相关方要求管理程序
管理体系程序文件
第 0 次修改 组织环境与相关方要求管理程序SDSDJT/QSP/G05-2015 共 2 页
1 目的: 为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果,识别、监视并评审与公司的宗旨、 战略方向相关的内外部环境; 识别、 监视并评审与公司管理体系有关的相关方期望或要求; 根据内外部因素与相关方期望或要求, 结合本公司已有的优势和劣势,识别出风险和机会; 针对识别的风险和机会,策划应对措施。
2 范围: 适用质量管理体系所有相关的部门与过程。
3 术语:参照公司管理手册中的术语解释。
4 职责:
4.1 经理办公室:确定内外部环境因素和相关方期望或要求。
4.2 总经理:批准风险和机会的应对措施。
4.3 管理者代
表
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:组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施,对结果进行审核整理。
4.4 各部门:配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。
5 程序
5.1 组织环境管理
5.1.1 在建立与持续改进质量管理体系时,公司将充分识别理解并考
虑那些与公司的宗旨、战略方向相关,并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
5.1.2 内外部环境要素识别与评估:在每年的管理评审前,由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下:
a) 经理办公室:内部(公司价值观、企业文化、人员能力、知识、服务、业绩表现等), 外部(地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等)。
b) 质量技术部:内部(产品、人员能力、知识、业绩表现、体系运行、过程能力等),外部(法律、技术、 竞争、社会和经济环境等)。
c) 安全管理部:内部(产品、活动、人员能力、知识、服务、业绩表现等),外部(法律、竞争、 市场、文化、社会和经济环境等)。
d) 管理者代表:内部(战略、知识、人员能力、业绩表现等),外部(社会和经 济
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第 0 次修改 组织环境与相关方要求管理程序SDSDJT/QSP/G05-2015 共 2 页 环境等)。
5.1.3 各部门将识别结果登记在《组织内外部环境要素识别表》上,提交管理者代表进 行汇总整理。
5.1.4 内外部环境要素监测与更新: 管理者代表每年在管理评审前组织一次全面
的内外部内外部环境要素识别与评 审。另外各部门在获得内外内外部环境要素信息变化时,应及时告知管理者代表, 由管理者代表对《组
织内外部环境要素识别表》进行修订。
5.2相关方期望或要求管理
5.2.1 相关方期望或要求识别与评估: 相关方包括但不限于顾客、所有者、组织
中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、 竞争对手或社会团体或行业协会。在每年的管理评审前,由相关部门负责人进行 识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下:
a) 管理者代表:所有者、合伙人、竞争对手或社会团体。
b)采购部:外包加工方、供应商、竞争对手或社会团体。
c)销售部:顾客、竞争对手或社会团体。
d)管理部:员工代表、附近企业及居民、银行、工会、社会团体。
5.2.2 各部门将识别结果登记在《相关方期望或要求识别表》上,提交管理者代表进行汇 总整理。
5.2.3 相关方期望或要求监测与更新:管理者代表每年在管理评审前组织一次全面
的内外 部内外部环境要素识别与评审。
5.2.4 各部门在获得内外部环境要素信息变化时,应及时告知管理者代表,由管理
者代表 对《相关方期望或要求识别表》进行修订。
5.3 每次管理评审前, 管理者代表汇总企业内外部环境要素情况及相关方的期望
与要求的相 关资料,并提交管理评审。
6 相关文件: 无
7 记录表单:
7.1 组织内外部环境要素识别表
7.2相关方期望或要求识别表